TOTVS Distribuição e Varejo - linha Winthor

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  • DT Alterações NT 005



Linha de Produto:PC Sistemas 
Segmento:D&L
Módulo:

Fiscal

Compras

Vendas

Requisito/Story/Issue:

FIS-7292 

COM-3590

COM-3795

VEN-9440

VEN-9442

Realizar alterações para atendimento das exigências da Nota Técnica 005 NF-e.


03. SOLUÇÃO

As seguintes alterações foram realizadas:

  • Adicionado dados das rejeições 906, 938, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978;
  • Criada a geração dos dados Grupo Responsável Técnico da NF-e/NFC-e; 
  • Criada geração  do campo vICMSSubstituto para o grupo ICMS 60 E ICMS SN 500; 
  • Criado na rotina 132 o  Parâmetro  Gera Grupo ZD - Responsavel Tecnico NFe;
  • Criado na rotina 1103 novos campos referente ao ICMS BCR;
  • Criada função para replicar o ICMS Substituto.
  • Criado na rotina 3012 novos campos, Razão Social, CNPJ e Inscrição Estadual.
  • Alterações rotinas varejo.
  • Criada aba na rotina 1103 para facilitar visualização de inconsistências.


Informações Importantes

Foi disponibilizada a aba Manutenção ICMS Retido na rotina 1103, a fim de facilitar a manutenção dos produtos com informações inconsistentes, para realizar estas alterações, siga os procedimentos abaixo:

Rotina 560

  1. Na aba Criação/Alteração de índices, sub-aba E, sub-aba EMB-EST, marque a opção ÍNDICE - Tabea de Estoque(PCEST) ;
  2. Clique o  botão Confirmar.         


Rotina 1103:

  1. Acesse a Rotina 1103, aba Manutenção ICMS Retido;
  2. Informe a Filial, o Departamento e demais filtros conforme necessidade;
  3. Clique o botão Pesquisar;
  4. Verifique os dados apresentados e  realize as devidas correções.

Observação: as informações relacionadas à correção de seu cadastro devem ser verificadas  junto ao contador responsável pela empresa.

Essa Rejeição ocorre devido a ausência de informações nas seguintes tags:

Observação: Elas serão geradas com os valores abaixo baseados em uma última entrada com Substituição tributária.

-vBCSTRet: Base de ST;

-pST: Alíquota interna para venda a consumidor final;

-vICMSSubstituto: Valor do ICMS da operação própria;

-vICMSSTRet: Valor do ICMS ST


Como resolver a rejeição:

Para que ela não ocorra novamente, os parâmetros da rotina 132 -  Parâmetros da Presidência, 1547 - Usar Base ST BCR  na entrada e  2649 - Gerar valores da BCR no Danfe em suas respectivas Tags devem estar marcados com valor SIM. Na rotina 1103 os campos em destaques devem estar informados.

Importante

Os dados preenchidos na tela apresentada, devem ser verificados junto ao contador responsável por sua empresa.


Importante

Para as notas emitidas a partir de 07/05 em que não houver estas informações cadastradas na rotina 1103. Se faz necessário realizara atualização da opção 37 na rotina 507, para que assim os dados sejam enviados em conformidade com as obrigações fiscais.


Feito isso, realize os procedimentos abaixo:

  1. Execute a opção 37-Replicar para PCEST valores utilizados para cálculo do ST da ultima entrada na rotina 507;
  2. Na rotina 1000, na aba Opções Acessórias marque a opção Histórico de Movimentações da caixa Geração do Histórico e clique Executar;
  3. Reabilite a nota para envio atualizando os dados cadastrais na rotina 1452;

Caso rejeição ainda persista, acione sua contabilidade e confira se este produto realmente é CST de ICMS 60 ou CSOSN 500


Saiba Também

Como realizar entrada de mercadoria de acordo com a NT 005?


Para Gerar as notas de acordo com a obrigatoriedade da NT 005 , realize as atualizações e procedimentos citados abaixo:

Atualize para uma das seguintes versões, ou versão superior:

28.7.164.2
29.0.103.2
29.2.37.2

  1. Acesse a rotina 560 e marque as seguintes opções:
  • Aba Criação/Alteração de tabelas e Campos,sub-aba P, sub-aba PAC-PCP, marque a opção Tabela de Parâmetros por Filial - 132(PCPARAMFILIAL);


  • Aba Criação/Alteração de Tabela e Campos, Sub-aba E, Sub-aba EMB-EST, marque a opção Tabela de Estoque (PCEST);


  • Aba Criação/Alteração de Tabela e Campos, Sub-aba L-M, Sub-aba MOV-MOV, marque as opções Tabela de Complemento da Movimentação de Registros(PCMOVCOMPLE)  e Tab. Compl. Moviment. de Registro - Pre-entrada(PCMOVCOMPLEPREENT);

          


  • Aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba P, sub-aba PLA-PRE, marque a opção Tabela de Portos (PCPORTOS), e clique o botão Confirmar.

  • Aba Criação/Alteração de índices, sub-aba E, sub-aba EMB-EST;

          

  • Aba Dicionário de Dados, sub-aba Criação do Novo Dicionário de Dados clique a opção Criar Novo Dicionário de Dados.

        

Atualize para uma das seguintes versões, ou versão superior:

28.7.126.5
29.0.41.7
29.2.13.7


  1. Acesse a rotina 300, aba Procedures Módulo 3 e marque a opção 14 - Pacote funções de processamento (VENDAS):

Observação: Ao selecionar a opção 14, automaticamente as opções 12 e  13 serão habilitadas

.

|

Atualize para uma das seguintes versões, ou versão superior:

28.7.74.3

29.0.23.8 

29.2.9.8 

  1. Acesse a rotina 1400, aba Procedures e marque a opção 01 - Faturar Pedido de Venda:


Atualize para uma das seguintes versões, ou versão superior:

28.07.72

29.00.23

29.02.02


  1. Acesse a rotina 1460, aba Doc. Eletrônico, marque as opções Tabela de Mensagem e  Funções de NF-e , em seguida clique o botão Iniciar;


Atualize para uma das seguintes versões, ou versão superior:

28.7.141.2
29.0.67.2
29.2.17.2


  1. Acesse a rotina 500, na aba Functions, marque a opção Função Resumo de Faturamento;



  2. Na aba Procedures, marque a opção Procedure de Recalculo da Qtde. Reservada e Pendente do Estoque dos Pedidos de Venda (507), e em seguida clique o botão Atualizar;

Atualize para uma das seguintes versões, ou versão superior:

28.7.8.19
29.0.7.18

29.2.6.15

  1. Na rotina 1103, na aba Manutenção dos Custos, preencha os campos conforme necessidade, os campos  em destaque devem ser obrigatoriamente preenchidos, pois se referem ao valor do ICMS e base aplicado a operação própria e ICMS Retido.

    Importante

    Os dados preenchidos na tela apresentada, devem ser verificados junto ao contador responsável por sua empresa.

    Observação: os parâmetros da rotina 132 -  Parâmetros da Presidência, 1547 - Usar Base ST BCR  na entrada e  2649 - Gerar valores da BCR no Danfe em suas respectivas Tags devem estar marcados com valor SIM. 


                



Identificar Produtos com Dados Inconsistentes:


Para facilitar a visualização das inconsistências do cadastro siga os seguintes procedimentos:

  1. Acesse a Rotina 1103, aba Manutenção ICMS Retido;
  2. Informe a Filial, o departamento e demais filtros conforme necessidade;
  3. Clique o botão Pesquisar;
  4. Verifique os dados apresentados e  realize as devidas correções.

Observação: as informações relacionadas à correção de seu cadastro devem ser verificadas  junto ao contador responsável pela empresa.

Atualize para uma das seguintes versões, ou versão superior:

28.07.33
29.00.12


  1. Acesse a rotina 507, aba Outros, marque a opção  37 - Replicar para PCEST valores utilizados para cálculo do ST da ultima entrada e clique o botão Confirmar

Observação: Para exibição dos campos do Local de Entrega na rotina 3324 é necessário a atualização da opção Dicionário de Dados na rotina 560.


1. Acesse a rotina 3324, clique o botão Novo Registro ou Manutenção de Registro (Para este exemplo acionamos o botão Manutenção de Registro);

2. Informe o Código do cliente, Nome Fantasia ou acione diretamente o botão Pesquisar;

3. Selecione o cliente desejado com duplo clique;

4. Note os campos: Nome/Razão Social do Recebedor, E-mail Recebedor, CEP do Receber, Código do País do recebedor, IE do recebedor e Telefone do recebedor.


  • Para implementar a alteração será necessário atualizar a rotina 3012 para uma das versões citadas abaixo ou superior:
    - 28.7.4.6
    - 29.0.5.2
    - 29.2.4.8
  1. Acesse a Rotina 3012 - Cadastrar Portos, na aba Cadastro, opção Incluir, foram criados os seguintes campos de preenchimento obrigatório, Razão Social, CNPJ, Inscrição Estadual, para as notas fiscais emitidas para desembaraço aduaneiro, informando assim o local onde a mercadoria será retirada. 

     

Importante

A obrigatoriedade da geração das informações referentes ao Responsável Técnico, pode variar de acordo com as regras da SEFAZ de cada Estado. Antes de realizar a parametrização, verifique estes dados junto a Secretaria de Fazenda responsável pela emissão de Notas em sua UF.


  1. Acesse a rotina 132, localize o parâmetro 4177 - Gerar Grupo Zd - Responsável Tecnico NF-e, selecione o valor conforme necessidade e clique o botão Salvar.

O processo das rotinas abaixo não foi alterado, porém é necessário atualiza-las para uma das versões citadas ou versão superior. Assim os procedimentos serão executados corretamente:


Rotina 1307:

28.07.17

29.00.17

Rotina 1322:

28.7.35.6

29.0.19.6

29.2.8.6

Rotina 1346:

28.7.16.6

29.0.10.6

29.2.6.6

Rotina 1419:

28.7.42.6

29.0.15.6

29.2.9.6

Rotina 1423:

28.7.15.7

29.0.9.7

29.2.6.7

Rotina 1436:

28.7.44.10

29.0.18.9

29.2.7.10

Rotina 1301:

28.07.114

29.00.45

29.02.02

Rotina 1303

28.7.46.5

29.0.17.5

29.2.8.9

Rotina 1306:

28.7.24.6

29.0.17.6

29.2.9.6

Rotina 1306:

28.7.24.6

29.0.17.6

29.2.9.6

Servidor NF-e:

1.3.103

Rotina 1124:

28.7.32

 29.0.22

 29.2.5




Para que o processo funcione corretamente é necessário realizar as seguintes parametrizações na rotina 132:


  • 1547 - Usar Base ST BCR  na entrada e  2649 - Gerar valores da BCR no Danfe em suas respectivas Tags devem estar marcados com valor SIM. 



  • 4177 - Gerar Grupo Zd - Responsável Tecnico NF-e, selecione o valor conforme necessidade e clique o botão Salvar.

Observação: A obrigatoriedade da geração das informações referentes ao Responsável Técnico, pode variar de acordo com as regras da SEFAZ de cada Estado. Antes de realizar a parametrização, verifique estes dados junto a Secretaria de Fazenda responsável pela emissão de Notas em sua UF.


Atenção

Estes processo deverá ser realizado somente por clientes que utilizam o módulo 23 -  Farma Hospitalar.

Atualize para uma das seguintes versões, ou versão superior:

Rotina 2300:

28.07.40
29.00.32
29.02.12

Para utilizar a nova funcionalidade implementada acesse a rotina 2300, aba Criação/Alteração de Procedures/Functions, a Opção FATURAMENTO [18] e clique o botão Confirmar.


Acesse a rotina 560, aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, marque as opções abaixo e em seguida clique o botão Confirmar:

  • Sub-aba P, sub-aba PRE-PRO, opção Tabela de Produtos(PCPRODUT);
  • Sub-aba L-M, sub-aba MOV-MOV, opções Tabela de Complementos da Movimentação de Registros(PCMOVCOMPLE) e Tabela dos Itens da Nota do Pré-Faturamento(PCMOVCOMPLEPREFAT).


Rotina 203:


Foi criado o campo Motivo de Isenção Anvisa para que seja possível informar os produtos  regulamentados pela Anvisa que são passível desta isenção.

Para implementar a alteração será necessário atualizar a rotina 2030 - Frente de Caixa para uma das versões citadas abaixo ou superior.

  • 28.07.07.062
  • 29.00.04.327


Importante!

A versão estará disponível no link: http://servicos.pcinformatica.com.br/autoservico/instaladores/

Para implementar a alteração será necessário atualizar a rotina 4116 - Venda para uma das versões citadas abaixo ou superior.:

  • 28.7.106.026
  • 29.0.44.011
  • 29.2.16.011

Foram criados os campos Razão Social Recebedor, Inscrição Estadual Recebedor, E-mail do Recebedor, CEP do Recebedor, Cod. Pais Recebedor, Fone Recebedor na rotina conforme imagem abaixo:

Para implementar a alteração será necessário atualizar a rotina 4139 - Orçamento de Venda para uma das versões citadas abaixo ou superior.

  • 28.7.25.15
  • 29.0.5.17
  • 29.2.5.13

Foram criados os campos Razão Social Recebedor, Inscrição Estadual Recebedor, E-mail do Recebedor, CEP do Recebedor, Cod. Pais Recebedor, Fone Recebedor na rotina conforme imagem abaixo:

Para implementar a alteração será necessário atualizar a rotina 4181 - Cadastrar Endereço de Entrega para uma das versões citadas abaixo ou superior.

  • 28.7.4.15
  • 29.0.4.13 
  • 29.2.4.14 

Foram criados os campos Razão Social Recebedor, Inscrição Estadual Recebedor, E-mail do Recebedor, CEP do Recebedor, Cod. Pais Recebedor, Fone Recebedor na rotina conforme imagem abaixo:

Para implementar a alteração será necessário atualizar a rotina 4101 - Procedure de Venda Assistida para uma das versões citadas abaixo ou superior.

  • 28.07.28.17
  • 29.0.12.12
  • 29.2.6.10

Acesse a rotina 4101 - Procedure de Venda Assistida e execute a função 01 - Faturamento_VA (Venda Assistida) para que a implementação seja aplicada às demais rotinas dependentes conforme demonstrado na imagem abaixo:

Responsável Técnico

Foi criado o parâmetro 4177 - Gera Grupo ZD - Responsável Técnico NFe na rotina 132 - Parâmetros da Presidência para que, ao realizar uma venda na rotina 2075 - Frente de Caixa seja gerado todo o grupo ZD no XML referente a venda.

A rotina 2075 irá validar todas as informações pertinentes a esse arquivo e a legislação e trará as informações nas tags do XML, caso o parâmetro fique marcado como Não as informações do grupo ZD serão suprimidas e não serão apresentadas na venda.

O Doc Fiscal também foi ajustado para implementação da legislação em questão e possui as versões disponíveis no CCW ou no link: http://servicos.pcinformatica.com.br/instaladornfce_v40/


Para implementar as alterações será necessário atualizar a rotina 2075 - Frente de Caixa para uma das versões citadas abaixo ou superior.

  • 28.07.101.62
  • 29.0.19.65



Dados de Entrega

Rotina 2075 - Frente de Caixa alterada para gravar nos XMLs das vendas os dados de entrega, foram criados novos campos para a gravação destes nas tabelas utilizadas pela rotina na identificação do cliente. As informações dos dados de entrega serão gravadas em todos os documentos emitidos e as informações também serão registradas no servidor.


Para implementar as alterações será necessário atualizar a rotina 2075 - Frente de Caixa para uma das versões citadas abaixo ou superior.

  • 28.7.102.7
  • 29.0.20.9



ICMS Por Substituição

Rotina 2075 - Frente de Caixa ajustada para gravar na tabela PCPEDIECF os campos BASEICMSBCR e VLICMSBCR com replicação para o servidor de carga e servidor de faturamento.


Para implementar as alterações será necessário atualizar a rotina 2075 - Frente de Caixa para uma das versões citadas abaixo ou superior.

  • 28.7.102.9
  • 29.0.20.16



Importante!

A versão estará disponível no CCW na opção de Download de Aplicações e também no link:  http://servicos.pcinformatica.com.br/autoservico/instaladores/


Confira também os documentos referente a estas alterações:

Dados de Entrega

A rotina 2099 - Faturamento Autosserviço foi alterada para subir as informações dos novos campos criados com os dados de entrega dos documentos emitidos na rotina 2075.


Para implementar as alterações será necessário atualizar o Servidor de Faturamento para uma das versões citadas abaixo ou superior.

  • 28.0.53.2
  • 29.0.6.2



ICMS Por Substituição

A rotina 2099 - Faturamento Autosserviço foi ajustada para replicar os campos BASEICMSBCR e VLICMSBCR vindos da tabela PCPEDIECF na tabela PCMOV.


Para implementar as alterações será necessário atualizar o Servidor de Faturamento para uma das versões citadas abaixo ou superior.

  • 28.0.54.8
  • 29.0.7.11



Importante!

A versão estará disponível no CCW na opção de Download de Aplicações e também no link:  http://servicos.pcinformatica.com.br/autoservico/instaladores/


Confira também os documentos referente a estas alterações:

ICMS Por Substituição

A rotina 2026 - Servidor de Carga de Dados foi ajustada para gravar na tabela PCEST os campos BASEICMSBCR e VLICMSBCR. Estes campos também estarão presentes nas tags de notas emitidas pela rotina 2075.


Para implementar as alterações será necessário atualizar o Servidor de Carga para uma das versões citadas abaixo ou superior.




Importante!

A versão estará disponível no CCW na opção de Download de Aplicações e também no link:  http://servicos.pcinformatica.com.br/autoservico/instaladores/



Confira também os documentos referente a estas alterações:

Dados de Entrega

A rotina 2097 - Auditoria NFC-e  foi alterada com a implementação das tags do XML preenchidas com os dados de entrega dos documentos emitidos na rotina 2075 e da rotina 2099. As informações serão gravadas para todos os documentos emitidos na rotina. 


Para implementar as alterações será necessário atualizar a rotina 2097 - Auditoria NFC-e para das versões citadas abaixo ou superior.

  • 28.7.33.2
  • 29.0.17.2 
  • 29.2.11.1 



Importante!

A versão estará disponível no CCW na opção de Download de Aplicações.



Confira também os documentos referente a estas alterações:

Dados de Entrega

Foi criado na rotina 6001 - Gerenciamento de Pessoas, na edição de Cadastro de Pessoa os campos: Razão Social, E-mail, Insc. Est., Tel. Recebedor e País Receb.


Para implementar as alterações será necessário atualizar a rotina 6001 - Gerenciamento de Pessoas para das versões citadas abaixo ou superior.

  • 28.7.6.1
  • 29.0.6.1 
  • 29.2.4.1


Acesse a rotina 6001 - Gerenciamento de Pessoas e selecione a edição do cadastro desejado, nesta tela serão apresentados os novos campos para preenchimento de acordo com os dados de entrega.




Importante!

A versão estará disponível no CCW na opção de Download de Aplicações.



Confira também os documentos referente a estas alterações: