Linha Microsiga Protheus

Árvore de páginas

Versões comparadas

Versão antiga 41

changes.mady.by.user Joao Victor Pellegrini De Oliveira

Gravado em

comparado com

Nova versão 42

changes.mady.by.user Joao Victor Pellegrini De Oliveira

Gravado em

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

...

Nota
titlePré Condições
  • O parâmetro MV_SCINIRC deve ser preenchido corretamente com os períodos para cálculo da restituição, do ressarcimento e da complementação conforme previstos na legislação vigente;
  • As regras para movimento devem ser corretamente devidamente cadastradas/configuradas;
  • Os produtos envolvidos no processamento devem ser configurados corretamente. O nas movimentações passíveis de apuração devem possuir o campo Cont. ICMS-ST (B1_CRICMST) deve ser configurado com 1-Sim. Caso , caso contrário as movimentações serão desconsideradas.
  • No caso dos produtos enquadrados  Para habilitar no cadastro de produtos o cadastro de complemento Fiscal consulte a documentaçãoNa hipótese de redução de 70% no MVA em operações internas destinadas a optantes pelo Simples Nacional, os produtos elencados no capítulo VI do Título II do Anexo III do RICMS-SC devem ter o campo F2Q_RESVSN configurado como 1-Sim no complemento fiscal de produtos (Tabela F2Q). Para habilitar o complemento fiscal no cadastro de produtos: PEST018 - MV_CADPROD - Parâmetro para informar quais cadastros complementares devem ser apresentados no cadastro de produto;
  • O fechamento do estoque do período em questão a ser apurado deve ser efetuado. Para mais informações consulte: PEST05502 - MATA280 - Roteiro para a realização da virada de saldos no estoque;
  • O arquivo de exportação do Registro de Inventário P7 (o mesmo utilizado para o bloco H da EFD ICMS IPI) correspondente ao período de apuração deve ser gerado. Para mais informações consulte: Como gerar o Bloco H do Sped Fiscal;

...

A seguir será exibida a tela de parametrização da rotina, na qual deverão ser informados os seguintes campos abaixo:


  • Mês/Ano Ref.: Informar o mês e ano (no formato MM/AAAA) de referência para processamento.
  • % Red. MVA Simples Nacional: Informar o percentual de redução a ser aplicado no MVA......JOAO COMPLETAR AQUI!!


Ao confirmar, caso as pré condições detalhadas acima sejam satisfeitas, o processamento será iniciado.


...

Relatório de conferência


Para fins de conferência dos valores apurados, é possível extrair, em formato de planilha, um relatório detalhando cada movimentação do produto no período selecionado.

...

Exemplo de relatório Por Movimento:


...

Geração do arquivo

07. APURAÇÃO 

A rotina de Apuração do Ressarcimento , Restituição e Complemento , parte de um fechamento de estoque e o cadastro de Regras de Movimentos, para o período selecionado, e, dentro desse período, analisa movimentos de entrada e saída, adotando,  o método do custo médio ponderado.

A apuração analisará a movimentação de entrada e saída de produtos que possuam o campo ajustados com "1 - Sim". 

Ao final do processamento, a rotina apresentará os valores estimados do tributo, à ressarcir, restituir e à complementar, no período analisado.

Deverá ser informado o período para o processamento:

Mês/Ano Ref. ? - Informe o Mês/Ano de Referencia para apuração.

...



7.1 - RESTITUIÇÃO

Para a apuração do valor à restituir (saídas a Consumidor Final), para cada mercadoria sujeita ao ICMS-ST, será utilizado o valor ponderado médio:

...