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Cliente - Contas a Receber - ISN0130
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Gerar o arquivo texto e relatórios de acompanhamento das informações referentes ao Contas a Receber.
Este programa é utilizado para consultar as informações em tela, listagem, emissão do arquivo texto e relatórios de acompanhamento (dump 30 primeiros/últimos registros e “layout” detalhado do arquivo).
A listagem das informações e emissão do arquivo texto serão processadas a partir da consulta efetuada, onde qualquer campo servirá como parâmetro para a seleção dos registros.
No caso de intimação por parte da Receita Federal, deverá ser verificado o que está sendo solicitado no documento de notificação e deverá ser feita a consulta apenas destas informações. Ao selecionar a função “Texto”, será emitido o arquivo texto somente com as informações consultadas.
Cliente - Contas a Receber
Objetivo da tela: | Permitir gerar o arquivo texto e relatórios de acompanhamento das informações referentes ao Contas a Receber. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Texto_86 | Gera o arquivo texto e o dump com os 30 primeiros e 30 últimos registros. Serão gerados apenas os registros consultados em tela. O nome do arquivo texto será "ISN4212.86.txt" O nome do relatório de dump será "isn0130:xxxxxxxxxx.1" Obs.: Onde "xxxxxxx" é igual ao nome do usuário. O arquivo texto será gerado no diretório do sistema "UNL" (ver caminho). O dump será gerado no diretório do sistema "LST" (ver caminho). |
| Texto_89 | Gera o arquivo texto. Serão gerados apenas os registros consultados em tela. O nome do arquivo texto será "ISN4212.89.txt" O arquivo texto será gerado no diretório do sistema "UNL" (ver caminho). |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Ano referência | Ano de referência para selecionar os dados. |
| Mês referência | Mês de referência para selecionar os dados. |
| Data Operação | Data da operação para selecionar os dados. |
| Conta Analítica | Código da conta analítica para selecionar os dados. |
| Cliente | Código do cliente para selecionar os dados. |
| Valor Operação | Valor da operação para selecionar os dados. |
| Tipo Operação | Indica o tipo da operação. C - cadastramento P - pagamento R - recebimento B - outras baixas |
| Tipo Documento | Código do tipo de documento para selecionar os dados. |
| Número Documento | Número do documento para selecionar os dados. |
| Valor Original Título | Valor original do título para selecionar os dados. |
| Data emissão | Data da emissão do documento para selecionar os dados. |
| Data vencimento | Data do vencimento do documento para selecionar os dados. |
| Número arquivamento lançamento | Número de arquivamento do lançamento para selecionar os dados. |
| Histórico | Descrição do histórico da operação para selecionar os dados. |
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