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Base: A base dos tributos INSS e FUNRURAL será calculado da seguinte forma:
Valor Bruto dos Serviços Deduções de Material/Equipamento Deduções Alimentação Dedução de Transporte

Valor: Será o resultado da seguinte fórmula:
Valor da Retenção Valor retido subcontratados Retenção Suspensa/Depósito Judicial Retenções Adicionais 15, 20 e 25 anos Retenção Adicional Suspensa/Depósito Judicial Valor da Contribuição GILRAT Valor da Contribuição SENAR
Observação: Não será possível editar ambos os campos para os tributos INSS e FUNRURAL.

Código de ReceitaIdentificador do Cadastro INSS/PJ: Informado de acordo com a obrigatoriedade.
Código de Receita SENAR: Habilitado apenas para o tributo FUNRURALEste campo é referente a um Identificador existente no Cadastro INSS/PJ, utilizado no processo de Geração de Guias Automaticamente no Período de Apuração.

• Memória de Cálculo

Valor Bruto dos Serviços: Ao selecionar os tributos INSS ou FUNRURAL o sistema irá preencher default com o Valor da Mercadoria do item do lançamento.

Deduções de Materiais/Equipamentos, Alimentação e Transporte: Deverá ser informado manualmente pelo usuário.

Base de Cálculo da Retenção: Será calculado da seguinte forma:
Valor Bruto dos Serviços Dedução de Material/Equipamento Dedução de Alimentação Dedução de Transporte

Alíquota: Preenchido com o Código de Receita do INSS cadastrado no anexo Defaults do Cliente/Fornecedor | Outros Dados selecionado do Cli/For selecionado no Lançamento Fiscal. Caso a alíquota não seja informada no cadastro do Código de Receita ou não exista nenhum vinculo no cadastro do Cliente/Fornecedor, será preenchido com a alíquota informada no cadastro do Tributo.

Valor da Retenção: Campo não editável, preenchido com o cálculo Base de Cálculo da Retenção Alíquota.

Valor retido subcontratados: Habilitado apenas para o tributo INSS que poderá ser preenchido pelo usuário.

Retenção Suspensa/Dep. Jud.: Campo não obrigatório que poderá ser informado pelo usuário.

• Serviços Especiais

Aba visível apenas quando selecionado o tributo INSS.

Valor do Serviço 15 anos de contribuição: Campo preenchido pelo usuário.

Valor do Serviço 20 anos de contribuição: Campo preenchido pelo usuário.

Valor do Serviço 25 anos de contribuição: Campo preenchido pelo usuário.

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Alíquota 15 anos de contribuição: Preenchido com o Código de Receita do INSS (campo Alíquota adicional - 15 anos), cadastrado no anexo Defaults do Cliente/Fornecedor | Outros Dados selecionado do Cli/For selecionado no Lançamento Fiscal. Caso a alíquota não seja informada no cadastro do Código de Receita ou não exista nenhum vinculo no cadastro do Cliente/Fornecedor, será preenchido com a alíquota informada no cadastro do Tributo.
Alíquota 20 anos de contribuição: Preenchido com o Código de Receita do INSS (campo Alíquota adicional - 20 anos), cadastrado no anexo Defaults do Cliente/Fornecedor | Outros Dados selecionado do Cli/For selecionado no Lançamento Fiscal. Caso a alíquota não seja informada no cadastro do Código de Receita ou não exista nenhum vinculo no cadastro do Cliente/Fornecedor, será preenchido com a alíquota informada no cadastro do Tributo.

Alíquota 25 anos de contribuição: Preenchido com o Código de Receita do INSS (campo Alíquota adicional - 25 anos), cadastrado no anexo Defaults do Cliente/Fornecedor | Outros Dados selecionado do Cli/For selecionado no Lançamento Fiscal. Caso a alíquota não seja informada no cadastro do Código de Receita ou não exista nenhum vinculo no cadastro do Cliente/Fornecedor, será preenchido com a alíquota informada no cadastro do Tributo.

Valor da Retenção 15 anos de contribuição: Preenchido com o resultado do calculo dos campos Valor 15 anos de contribuição Alíquota 15 anos de contribuição.

Valor da Retenção 20 anos de contribuição: Preenchido com o resultado do calculo dos campos Valor 15 anos de contribuição Alíquota 20 anos de contribuição.

Valor da Retenção 25 anos de contribuição: Preenchido com o resultado do calculo dos campos Valor 15 anos de contribuição Alíquota 25 anos de contribuição.

Retenção adicional susp/dep. jud: Campo preenchido pelo usuário.

• GILRAT/SENAR

Aba visível apenas quando selecionado o tributo FUNRURAL.

Alíquota GILRAT: Preenchido com o Código de Receita do INSS (campo "Alíquota GILRAT"), cadastrado no anexo Defaults do Cliente/Fornecedor | Outros Dados selecionado do Cli/For selecionado no Lançamento Fiscal. Caso a alíquota não seja informada no cadastro do Código de Receita ou não exista nenhum vinculo no cadastro do Cliente/Fornecedor, será preenchido com a alíquota informada no cadastro do Tributo.  

Alíquota SENAR: Preenchido com o Código de Receita do INSS (campo "Alíquota SENAR"), cadastrado no anexo Defaults do Cliente/Fornecedor | Outros Dados selecionado do Cli/For selecionado no Lançamento Fiscal. Caso a alíquota não seja informada no cadastro do Código de Receita ou não exista nenhum vinculo no cadastro do Cliente/Fornecedor, será preenchido com a alíquota informada no cadastro do Tributo.

Valor da Contribuição GILRAT: Campo editável porém calculado B. de Cálculo da Retenção Alíquota GILRAT.

Valor da Contribuição SENAR: Campo editável porém calculado B. de Cálculo da Retenção Alíquota SENAR.

Valor NÃO Retido GILRAT: Campo preenchido pelo usuário.

Valor NÃO Retido SENAR: Campo preenchido pelo usuário.ATENÇÃO! 

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