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Exemplo:
- Diferimento Parcial
Base do ICMS | 1000,00 |
Alíquota do ICMS | 18% |
Percentual do Diferimento | 30% |
Valor do ICMS | 126,00 |
- Diferimento Total
Base do ICMS | 1000,00 |
Alíquota do ICMS | 18% |
Percentual do Diferimento | 100% |
Valor do ICMS | 0,00 |
Cálculo do ICMS Diferido
Valor do ICMS = (Base do ICMS * (Alíquota do ICMS / 100)).
Valor do ICMS = (Valor do ICMS - (Valor do ICMS * (Percentual do Diferimento / 100))).
observação: Se houver redução na base de calculo do ICMS o imposto será calculado normalmente aplicando tal redução.Valor do ICMS= Valor do Imposto - (Valor do Imposto * (Percentual do Diferimento / 100)).
NF-e
No xml da NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) os campos do ICMS Desonerado serão preenchidos conforme abaixo.
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