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Introdução
Este documento contém breves descritivos acerca das correções efetuadas até 19 de setembro de 2019.
As informações do documento de Manutenções estão organizadas conforme estrutura abaixo:
Manutenções: são apresentados todos os ajustes acumulados até esta release. Tais ajustes compreendem aprimoramento de performance e melhorias em processos sistêmicos já existentes.
Informações detalhadas podem ser obtidas no Help Online, nos Documentos Técnicos e no Portal TDN.
Manutenções
Funções corrigidas até 19 de setembro de 2019.
- Relatório CIAP
- Solução: Correção de problema ao emitir o CIAP.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/display/LRMS/6186317+VGD-91+DT+Erro+ao+emitir+o+CIAP
- Data da expedição: 23/09/2019
- Fluxo de Caixa em Moeda
- Solução: Alteração do fluxo de caixa para mostrar os valores na moeda informada.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/display/LRMS/6485907+VGD-85+DT+Fluxo+de+Caixa+em+Moeda
- Data da expedição: 23/09/2019
- Primeira parcela da depreciação
- Solução: Alterações no relatório por contas conforme solicitações do cliente.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=515308382
- Data da expedição: 23/09/2019
- Valor do ICMS do Bem
- Solução: Alterado o Cadastro de Bens para exibir o valor do ICMS do item.
- Documentação: https://tdn.totvs.com.br/display/LRMS/5864733+MTRS-844+DT+Ativo+Imobilizado+-+ICMS+Deve+Ser+Distribuido
- Data da expedição: 23/09/2019
- Cadastro de Bens
- Solução: Alterar o programa de inclusão de bens para tratar corretamente a conversão de data.
- Documentação: https://tdn.totvs.com.br/display/LRMS/5800122+MTRS-715+DT+Erro+ao+Importar+Nota+-+Imobilizado
- Data da expedição: 23/09/2019
- Incidência de IPI na base de cálculo do ICMS
- Solução: Alterada a geração do Livro Fiscal para não destacar o valor do IPI quando o mesmo incidir sobre a Base de Cálculo do ICMS.
- Documentação: https://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=515281485
- Data da expedição: 23/09/2019
- Campo Observação da Nota Interna
- Solução: Ajustada nota interna para listar corretamente a observação.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/display/LRMS/5641155+ERM6-185+DT+Novo+Layout+Nota+Interna
- Data da expedição: 23/09/2019
- Importação de XML
- Solução: Colocado o campo de CFOP no índice da tabela de importação do XML
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=510505832
- Data da expedição: 23/09/2019
- Valor da Fatura com FECOP ST
- Solução: Abatimento do FECOP ST quando existir produtos bonificados na importação do XML.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/display/LRMS/6688327+ERM6-1016+DT+FECOP+ST+de+Bonificacao+Entrando+na+Fatura+ao+Importar+Nota+de+Compra
- Data da expedição: 23/09/2019
- Valor do aviso de trocas
- Solução: Corrigida a busca das ultimas entradas para calcular a diferença do ST.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/display/LRMS/6621564+ERM6-991+DT+Valor+do+Aviso+Diferente+da+Nota+Interna
- Data da expedição: 23/09/2019
- Pedido maior que Orçamento
- Solução: Criada parametrização para bloquear a aprovação quando o valor do pedido ultrapassar o valor limite da conta orçamentária.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=515676404
- Data da expedição: 23/09/2019
Funções corrigidas até 12 de setembro de 2019.
- Endereços Duplicados - WMS
- Solução: Correção na consulta que busca os endereços filtrados para relacionar corretamente as tabelas envolvidas.
- Documentação: 6631402 EXPTS-1507 DT Endereços Duplicados - WMS
- Data da expedição: 16/09/2019.
- Desconto de centavos na Base de Cálculo de ICMS
- Solução: Alterado o tratamento do Desconto na Base de Cálculo do ICMS quando o valor for apenas de centavos.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=514750473
- Data da expedição: 16/09/2019.
- ICMS Desonerado RJ
- Solução: Tratamento do ICMS Desonerado conforme Legislação do Estado do RJ.
- Documentação: https://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=469448258
- Data da expedição: 16/09/2019.
- Devolução IPI e ICMS ST simultaneamente NF-e
- Solução: Tratamento dos campos de IPI e ICMS ST via parametrização, parâmetros 30-DADIEMDACE e 30-DADIEIPIxx.
- Documentação: https://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=514727714
- Data da expedição: 16/09/2019.
- Custo na Importação de Notas
- Solução: Alterar os processos de importação de notas e atualização de estoque para atualizar corretamente o custo.
- Documentação: https://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=515277503
- Data da expedição: 16/09/2019.
- Integração contábil do Ativo com lotes sem lançamentos.
- Solução: Correção do processo de integração contábil do Ativo Fixo
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=514726391
- Data da expedição: 16/09/2019.
- Relatório fluxo de caixa com multi-lojas
- Solução: Alteração do processo de consulta do fluxo de caixa para verificar se utiliza multi-lojas.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=514454788
- Data da expedição: 16/09/2019.
- Remessa de cobrança do Banco do Brasil
- Solução: A geração do Layout para o BB foi corrigida para gerar o arquivo corretamente.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=510512135
- Data da expedição: 16/09/2019.
- Inventário para ressarcimento de ICMS ST de SP
- Solução: Correção das consultas nos cursores de importação de inventário da PC_FIS_RESSARC_ST
- Documentação: https://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=514738427
- Data da expedição: 16/09/2019.
- Sangrias manuais
- Solução: Alteração do processo de importação da conferencia de operadores para não limpar as sangrias incluídas manualmente
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=515287084
- Data da expedição: 16/09/2019.
- Bandeira da conciliação com espaços
- Solução: Alteração do processo de importação da conciliação de cartões para importar o código da bandeira sem espaços
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=515285537
- Data da expedição: 16/09/2019.
- Filtro não respeita agenda - VGEXMLMN
- Solução: Para a seleção do tipo não integrados é preciso respeitar a agenda informada no filtro.
- Documentação: https://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=515284586
- Data da expedição: 16/09/2019.
- Demonstrativo de itens por agenda
- Solução: Efetuado ajuste na consulta para considerar as agendas do PDV no relatório consolidado.
- Documentação: https://tdn.totvs.com.br/pages/releaseview.action?pageId=515284720
- Data da expedição: 16/09/2019.
- Tratamento de vencimento na devolução automática
- Solução: Adicionado o tratamento no sistema para que não fique com o vencimento duplicado.
- Documentação: https://tdn.totvs.com.br/pages/releaseview.action?pageId=515288150
- Data da expedição: 16/09/2019.
- Quantidade de devolução no Faturamento On-Line
- Solução: Efetuado ajuste para não arredondar a quantidade faturada do item a ser devolvido.
- Documentação: https://tdn.totvs.com.br/pages/releaseview.action?pageId=513432838
- Data da expedição: 16/09/2019.
- Estorno de NFC-e
- Solução: Alteração para acatar a parametrização da agenda no processo de estorno de NFCe.
- Documentação: https://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=514730596
- Data da expedição: 16/09/2019.
- Despesas Acessórias para produto genérico
- Solução: Tratamento do produto genérico no Faturamento On-line para acatar o parâmetro para incidir a Despesa Acessória na BC.
- Documentação: https://tdn.totvs.com.br/pages/releaseview.action?pageId=514735376
- Data da expedição: 16/09/2019.
- Consulta de nota relacionada no XML
- Solução: Adicionado tratamento na busca do XML da nota relacionada.
- Documentação: https://tdn.totvs.com.br/pages/releaseview.action?pageId=515284630
- Data da expedição: 16/09/2019.
- Observação do Contas a Receber
- Solução: Alteração do processo de manutenção de observações para não utilizar quebra de linha constante no texto
- Documentação: 6748064 VGD-80 DT Exclusão da observação
- Data da expedição: 16/09/2019.
- Acordo Tabela de Fornecedores
- Solução: Alteração no processo de apuração dos acordos para considerar o dígito do pedido igual ao recebimento
- Documentação: 6673859 VGD-88 DT Apuração de Acordos Buy-In
- Data da expedição: 16/09/2019.
- Chave de acesso NF-e no VCOMMANU
- Solução: Alteração no processo de manutenção de notas do Cntrole Orçamentário para mostrar a chave NFE
- Documentação: 6673632 VGD-89 DT Visualização da Chave NFE
- Data da expedição: 16/09/2019.
- Geração do relatório CIAP
- Solução: Correção de problema ao gerar o CIAP
- Documentação: 6792562 VGD-93 DT Erro ao Emitir o CIAP
- Data da expedição: 16/09/2019.
Funções corrigidas até 05 de setembro de 2019.
- Ao gerar NF de devolução, no programa VDEVCONS, devolução de clientes, cupons que tem chave de acesso NFe, estava atualizando a tag refECF referenciando cupom quando deveria referenciar a própria chave NFe
- Solução: Ajustado para quando na devolução de clientes os cupons conterem a chave de NFe, referenciar a própria chave NFe em vez do cupom.
- Documentação: 6820178 NEXUS-817 DT Rejeição 924
- Data da expedição: 09/09/2019
- O programa estava apresentando erro ao gravar as alterações de clientes
- Solução: Rotina ajustada para identificar corretamente quando deverá realizar update ou insert na base.
- Documentação: 6746360 TMN-1226 - Erro ao alterar dados do cliente CRM
- Data da expedição: 09/09/2019
- O imposto de FECOP ST não estava sendo considerado, para itens com tal imposto, no pedido de venda do Vendas Assistidas
- Solução: Calcular FECOP ST, para itens compostos com essa tributação. O Valor do FECOP ST foi adicionado no valor total de ST do pedido de venda.
- Documentação: 5702158 TMN-402 DT Vendas Assistidas Não Calcula FECOP ST
- Data da expedição: 09/09/2019
- Os pedidos de compras do Pay By Scan estavam sendo gerados com as quantidades arredondadas
- Solução: Rotina de compras ajustada para gravar as quantidades corretas nos pedidos Pay By Scan.
- Documentação: 6700259 TMN-1223 - Quantidade errada nos pedidos de compra do Pay By Scan
- Data da expedição: 09/09/2019
- Ao acessar o VDEVDIG, ocorria o erro no data found
- Solução: Rotina ajustada para consultar de maneira correta a biblioteca Oracle.
- Documentação: 5821471 TMN-505 - Erro ao acessar VDEVDIGI
- Data da expedição: 09/09/2019
- Impressão de Relatório Faturados Convocação Ativa
- Solução: Tratamento na consulta para que seja impresso o relatório Faturados da Convocação ativa.
- Documentação: https://tdn.totvs.com.br/pages/releaseview.action?pageId=511550018
- Data da expedição: 09/09/2019.
- Problema na Consulta do Programa de Compra Direta
- Solução: Foram ajustadas as validações dos campos de fornecedor, filiais e produto que não tratava quando os campos não eram informados.
- Documentação: 6783580 EXPTS-1600 DT Problema na Consulta do Programa de Compra Direta
- Data da expedição: 09/09/2019.
- Exibir mensagem de filial não cadastrada para o usuário
- Solução: Rotina ajustada para exibir a mensagem de filiais não cadastradas e para sair do formulário logo em seguida.
- Documentação: 6572666 EXPTS-1486 - Exibir mensagem de filiais não cadastrada para o usuário
- Data da expedição: 09/09/2019.
- Problema na Consulta de Pedidos EDI
- Solução: Ajustes na consulta dos pedidos para validar a data corretamente.
- Documentação: 6445366 EXPTS-1466 DT Problema na Consulta de Pedidos EDI
- Data da expedição: 09/09/2019.
- Importação de NFC-e
- Solução: Alteração do processo de importação de NFC-e para tratar o FECP juntamente com o ICMS.
- Documentação: https://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=513432102
- Data da expedição: 09/09/2019.
Funções corrigidas até 29 de agosto de 2019.
- Rejeição 933: Informada modalidade de determinação da BC da ST diferente de MVA
- Solução: Quando se tratar de pauta e usar o tipo de BC ICMS 5 (pauta) não pode informar a alíquota do MVA, pois, estará usando a pauta.
- Documentação: http://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=510512975
- Data da expedição: 02/09/2019.
- Grupo de filiais na análise da curva ABC
- Solução: Correção efetuada na consulta do processo.
- Documentação: https://tdn.totvs.com.br/display/public/LRMS/6306566+ERM6-781+DT+Erro+no+filtro+de+grupo+de+filiais+analise+curva+ABC
- Data da expedição: 02/09/2019.
- Tipo de pagamento em branco na baixa do Contas a Receber
- Solução: Alteração do processo de consulta de títulos para mostrar o tipo de pagamento informado.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=512430798
- Data da expedição: 02/09/2019.
- Desagrupamento de títulos a pagar
- Solução: Efetuado o tratamento da existência de um título semelhante no mesmo vencimento.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=513409332
- Data da expedição: 02/09/2019.
- Remessa de cobrança Banco do Brasil
- Solução: Alteração dos campos conforme solicitação efetuada pelo banco.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=510512135
- Data da expedição: 02/09/2019.
Funções corrigidas até 22 de agosto de 2019.
- Ao selecionar vários pedidos na Separação de Notas (VATSEPNF), só era emitida a nota fiscal do último pedido selecionado, sendo necessário a reemissão de todas as outras notas fiscais
- Solução: Ao selecionar dois ou mais pedidos de simples remessa, o sistema gera nota fiscal para todos os pedidos selecionados.
A pergunta "Você deseja incluir o volume total dos itens a serem impressos na NF ?" só será demonstrada uma vez para quando a emissão da nota fiscal seja para mais de um pedido, obedecendo a resposta para todos os pedidos selecionados. Anteriormente era feita a pergunta pedido a pedido. - Documentação: 5492661 TMN-262 DT Ajuste no Valor Devido Para Comissão de Vendedor
- Data da expedição: 26/08/2019
- Caso a impressão de uma NF desse erro, o processo completo parava de imprimir as notas subsequentes
- Solução: Ajustado para caso de erro na impressão, o sistema gravar a letra 'E' no campo IMP_DANFE, da NF em questão, a mesma será retirada da fila por uma hora, após passado o período de uma hora o sistema limpa o campo IMP_DANFE e tenta imprimir novamente a DANFE.
- Documentação: 4275469 NEXUS-16 DT Problema na Impressão das DANFEs.
- Data da expedição: 26/08/2019
- Geração CIAP - VAIRCIAP
- Solução: Alterada a consulta para só trazer os movimentos do período selecionado para o relatório.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=510505842
- Data da expedição: 26/08/2019.
Funções corrigidas até 15 de agosto de 2019.
- O faturamento não está considerando o cadastro no programa VGDTTAXA.
- Solução: Ajuste na leitura da tabela que traz a taxa de armazenagem específica por seção para passar corretamente a loja.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=506991169
- Data de Expedição:19/08/19
- Ao tentar desembarcar o pedido o sistema dá a mensagem que o desembarque aconteceu porem não efetua o desembarque.
- Solução: Correção realizada na função executar_desembarca_palete para passar a quantidade de parâmetros correta para a procedure(PC_DST_WMS.PROC_DESEMBARCA_PALLET_VB).
- Documentação: http://tdn.totvs.com/display/LRMS/5323421+EXPTS-171+DT+Problemas+ao+Desembarcar+Atividade
- Data de Expedição:19/08/19
- O processo de exportação de cadastro estava gerando LOGs desnecessários com o parâmetro para gerar LOG detalhado desativado
- Solução: Foi feita uma reestruturação na regra para gerar somente LOG das ações principais.
- Documentação: 6136499 TMN-675 Revisão na regra para gerar LOG durante a exportação de cadastro
- Data da expedição: 19/08/2019
- As NFE, com etiquetas tipo 1, transmitidas pelo conector, estão sendo rejeitadas pela SEFAZ
- Solução: Ajustado para classificar a etiqueta tipo 1 como 'SEM GTIN'.
- Documentação: 3722539 NEXUS-42 DT NFE Com Etiquetas Tipo 1 Sendo Rejeitadas (GTIN)
- Data da expedição: 19/08/2019
- O campo tipo de entrega não constava na tela de Agrupamento de Cupom
- Solução: Incluído na tela de agrupar cupom o tipo de entrega.
- Documentação: 5774549 NEXUS-322 DT Criação do Tipo de Entrega na Tela de Agrupamento de Cupom
- Data da expedição: 19/08/2019
- Integração contábil do Imobilizado
- Solução: Correção no processo para tratar a perda da sequência de leitura das informações.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/display/public/LRMS/6579346+MTRS-1455+DT+Erro+ao+Calcular+Datas+nos+Processos+do+Imobilizado
- Data da expedição: 19/08/2019.
- Notificação de trocas de produto pesado
- Solução: Tratamento para cliente específico. Notificação de produto pesado deve utilizar o preço de oferta vigente e bloquear a notificação se não existir estoque lógico no sistema.
- Documentação: http://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=506396374
- Data da expedição: 19/08/2019.
- Layout Nota Interna
- Solução: Alteração na nota interna para permitir mais itens por folha.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/display/LRMS/5641155+ERM6-185+DT+Novo+Layout+Nota+Interna
- Data da expedição: 19/08/2019.
- Layout relatório Pré-Nota
- Solução: alteração no layout da Pré-Nota incluindo peso bruto, líquido, totalizadores e colocado para ser listado pelo RMSREPORT.
- Documentação: http://tdn.totvs.com.br/display/LRMS/3604097+ERM6-14+DT+Melhorias+no+Layout+do+relatorio+PRE-NOTA
- Data da expedição: 19/08/2019.
Funções corrigidas até 08 de agosto de 2019.
- Algumas notas estavam sendo rejeitadas com o erro 695 e 694 (informado indevidamente o grupo de ICMS para a UF de destino)
- Solução: Ajustado o campo do XML do Conector NFe, indIEDest = 2 para indIEDest = 9, quando se tratar dos estados das siglas RJ , SC, RO e RS.
- Documentação: 6086250 NEXUS-435 DT Informado Indevidamente o Grupo de ICMS Para a UF de Destino
- Data de Expedição:12/08/19
Na integração de vendas no PDV Padrão, o campo CAP_TIPO_TRANSACAO da tabela CAPCUPOM possuía somente 1 posição, limitando a número de serviços possíveis para o PDV
- Solução: O campo foi aumentado para 2 posições.
- Documentação: 3275702 TMN-48 Aumento do campo CAP_TIPO_TRANSACAO (Tabela CAPCUPOM)
- Data de Expedição:12/08/19
Ao emitir NF-e (Nota Fiscal Eletrônica), a nota de Estorno de NFe de Devolução estava apresentando inconsistências, estava considerando o os valores de IPI lançados para a capa e para os itens da nota, gerando diversas rejeições
- Solução: Foi realizado ajuste para que no momento da emissão da NF-e (Nota Fiscal Eletrônica), a nota de Estorno de NFe de Devolução seja emitida corretamente.
- Documentação: 4949598 NEXUS-52 DT NFe de Estorno de NFe de Devolução com inconsistências
- Data de Expedição:12/08/19
Ao emitir NF-e (Nota Fiscal Eletrônica), as notas estavam apresentando inconsistências, gerando a rejeição 656 - Consumo indevido pelo aplicativo da empresa
- Solução: Foi realizado ajuste para que no momento da emissão da NF-e (Nota Fiscal Eletrônica), as notas sejam emitidas corretamente, sem a ocorrência da rejeição 656 - Consumo indevido pelo aplicativo da empresa. Caso haja notas sendo rejeitadas pela SEFAZ, elas não serão reenviadas até que sejam corrigidas dentro do RMS.
- Documentação: 6386531 NEXUS-524 DT Notas Sendo Rejeitadas com Consumo Indevido
- Data de Expedição:12/08/19
- As cestas 6-KT faturadas na logística estão saindo com o custo errado
- Solução: Ajuste na gravação da tabela utilizada no faturamento para gravar corretamente o custo da cesta 6-KT.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/display/LRMS/6025592+EXPTS-1266+DT+Faturamento+de+uma+Cesta+KT
- Data de Expedição:12/08/19
- Recálculo dos saldos contábeis
- Solução: Alteração de processo para melhorar o tempo para realizar o recálculo dos saldos contábeis
- Documentação: http://tdn.totvs.com.br/display/public/LRMS/5052991+MTRS-91+DT+Tempo+para+Realizar+o+Recalculo+dos+Saldos
- Data da expedição: 12/08/2019.
- Importação de notas para ressarcimento de ICMS ST
- Solução: Alterar o tratamento do campo CEST na consulta para importação de movimentos do processo de ressarcimento de ICMS ST.
- Documentação: http://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=504805725
- Data da expedição: 12/08/2019.
- Importação de NFC-e
- Solução: Correção na rotina do Help de filial e período para a importação da NFC-E.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=505767064
- Data da expedição: 12/08/2019.
- Relatório de Tributação VGLTRIBU
- Solução: Alterar o processo de emissão do relatório para trazer a nota mesmo que não tenha valor de IRRF.
- Documentação: http://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=505752640
- Data da expedição: 12/08/2019.
- Campo frete no faturamento on-line
- Solução: Adicionado um tratamento na validação para diferenciar notas de frete com notas de transportadora que usa espécie, marca e numeração em notas de vendas pelo Faturamento On-line.
- Documentação: http://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=506375786
- Data da expedição: 12/08/2019.
- Recebimento rateio - Erro E23
- Solução: Correção na leitura das figuras fiscais para que os valores calculados estejam corretos e não apresente o E23.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=506375027
- Data da expedição: 12/08/2019.
- Importação do arquivo de inventário logístico
- Solução: Tratamento da última seção quando passar o limite de lotes durante a importação
- Documentação: http://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=505752807
- Data da expedição: 12/08/2019.
- Código do cliente na Razão Social.
- Solução: Correção do tratamento da parametrização para colocar o código do cliente na Razão Social.
- Documentação: http://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=505767698
- Data da expedição: 12/08/2019.
- Refresh Chave de Acesso no recebimento
- Solução: Limpar o campo da Chave de Acesso ao consultar uma nova nota.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/display/LRMS/6453783+ERM6-879+DT+Recebimento+Refresh+Chave+de+Acesso
- Data da expedição: 12/08/2019.
- ICMS ST recolhido anteriormente
- Solução: Tratamento das informações do ICMS ST retido anteriormente
- Documentação: http://tdn.totvs.com.br/display/LRMS/4830081+ERM6-874+DT+Base+do+ICMS+ST+recolhido+anteriormente
- Data da expedição: 12/08/2019.
- Custo para Transferência Interestadual - SP
- Solução: Tratamento do custo para transferência para fora do estado, onde é preciso retirar o ICMS, Fecop, Fonte e Fecop ST que está embutido no custo de última entrada.
- Documentação: http://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=504809451
- Data da expedição: 12/08/2019.
- Exclusão de inventário com pendência
- Solução: Após a exclusão o sistema deve retornar ao estoque apenas a quantidade que foi congelada com a pendência de venda.
- Documentação: http://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=505757492
- Data da expedição: 12/08/2019.
- Cálculo de FECOP no recebimento
- Solução: Parametrização FCPNTSAI + UF para o cálculo ou não do FECOP nas notas de saída (conforme legislação da UF).
- Documentação: http://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=505768628
- Data da expedição: 12/08/2019.
- Associação de Pedidos - VGRMINFP
- Solução: Não permitir digitação na grade de Pedidos Disponíveis.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/display/LRMS/6373863+ERM6-821+DT+Associacao+de+Pedidos
- Data da expedição: 12/08/2019.
- Erro E70 no Recebimento
- Solução: Correção de erro no importador e no processo de Troca-Chaves relacionado a gravação da AG1FENFI
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=501123628
- Data da expedição: 12/08/2019.
- NCM alterado automaticamente
- Solução: Não permitir a atualização do NCM na base, caso o informado no xml seja "00000000"
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=505768454
- Data da expedição: 12/08/2019.
- Pedidos Sistemática 20 no Recebimento
- Solução: Apresentar mensagem informando que "Nota já Associada a um veículo na Portaria não pode ter Pedido Alterado ou Associado.".
- Documentação: http://tdn.totvs.com/display/LRMS/5944867+ERM6-420+DT+Nao+Encontra+Pedidos+Sistematica+20
- Data da expedição: 12/08/2019.
Funções corrigidas até 01 de agosto de 2019.
- A consulta de produtos por API estava lenta quando o número de produtos retornados era grande
- Solução: A rotina de consulta de produtos no banco de dados foi otimizada.
- Documentação: NEXUS-544 DT Lentidão na Consulta de Produtos por API
- Data de Expedição: 05/08/19
- No campo de observação da DANFE, não estava trazendo as observações adicionadas informadas no momento da devolução (VDEVDIGI)
- Solução: Retirada a limitação de gravar somente 180 caracteres na tabela de observações (AG1CCOBS).
- Documentação: 5587318 TMN-369 DT Observações Adicionais Informadas na Devolução de Clientes Não Sai na DANFE
- Data de Expedição: 05/08/19
- O processo de nota fiscal conjugada estava gerando títulos no Contas a Receber para cupons advindos do CRM
- Solução: Programa alterado para permitir gerar boletos somente para cupons de CRM associados a convênios do tipo Caderneta.
- Documentação: 5356959 TMN-186 NF Conjugada Gerando Título no CR para Cupons de CRM
- Data de Expedição: 05/08/19
- O processo de exportação de cadastro geral do PDV estava gravando os múltiplos EANs no arquivo de etiqueta
- Solução: Processo alterado para obedecer ao parâmetro no painel de controle do PDV.
- Documentação: 6372478 TMN-829 Múltiplos EANs no arquivo de etiqueta (Exportação de Cadastro Geral)
- Data de Expedição: 05/08/19
- Quando é feita uma separação não endereçada e o mapa é faturado no painel de expedição, a quantidade alterada não está sendo considerada
- Solução: Ajuste na rotina de estorno de quantidade não endereçada para refletir também as tabelas AG5CPALI e AG5CPALL.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=504792829
- Data de Expedição:05/08/19
- Ao juntar paletes, está ocorrendo que, em alguns casos, o palete em questão sumiu ao invés de ser juntado.
- Solução: Ajuste para que ao invés de deletar as tabelas AG5CPALL e AG5CPALI, atualize o status para cancelado.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=270908745
- Data de Expedição:05/08/19
- Relatório de Movimentação - Algumas atividades estavam aparecendo ainda em movimento mesmo com itens já faturados.
- Solução: Correção na atualização das tabelas de movimentações ao concluir as atividades de separação.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=502440921
- Data de Expedição:05/08/2019
- Custo para Transferência Interestadual
- Solução: Tratamento do custo para notas de Transferência entre estados, onde é preciso retirar o ICMS, FECOP, Fonte e FECOP ST que está embutido no custo de última entrada.
- Documentação: http://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=504809451
- Data da expedição: 05/08/2019.
- Importação de XML CT-e
- Solução: Alteração no processo para tratar a tag CPF do Destinatário caso não exista a tag CNPJ.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/display/LRMS/6496652+ERM6-883+DT+Erro+ao+Integrar+XML+CTE
- Data da expedição: 05/08/2019.
- Importação de inventário logístico
- Solução: Tratamento da última seção quando ultrapassar o limite de lotes durante a importação.
- Documentação: http://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=505752807
- Data da expedição: 05/08/2019.
- Fluxo de Caixa padrão.
- Solução: Implementação do tratamento por Empresa e Filial no fluxo de caixa padrão
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=504812710
- Data da expedição: 05/08/2019.
- Relatório de transferência de Bens - VAITRTRAN
- Solução: Alterado a orientação de impressão do relatório para tipo Paisagem, desta forma toda a descrição do Bem é impressa corretamente.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=504817842
- Data da expedição: 05/08/2019.
- Valor líquido do Extra-Fornecedores
- Solução: Alterar a consulta do valor líquido da nota no Extra Fornecedor (VGLMMENU), para correção do tratamento da origem e destino que está invertido.
- Documentação: http://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=504797489
- Data da expedição: 05/08/2019.
- Alteração de data de emissão na manutenção de notas - VGLMFISX
- Solução: Alterar a consulta na tabela AA1CFISC para incluir a data da agenda nos parâmetros.
- Documentação: http://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=505747504
- Data da expedição: 05/08/2019.
- Pagamento de GARE na remessa bancária do Santander
- Solução: Efetuado o tratamento de remessa bancária de GARE para o Santander
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=496400946
- Data da expedição: 05/08/2019.
- Lançamentos Negativos na Contabilidade
- Solução: Correção do processo de geração das prévias contábil de pagamentos em duplicatas
- Documentação: http://tdn.totvs.com/display/LRMS/6353708t+MTRS-1327+DT+Valores+de+Abatimentos+Negativos
- Data da expedição: 05/08/2019.
- Seleção do Registro 0020 do ECF
- Solução: Correção no menu do Registro 0020.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=504792124
- Data da expedição: 05/08/2019.
- Importação de notas para Ressarcimento ICMS ST
- Solução: Alterar o tratamento do campo DET_CEST na consulta para importação de movimentos.
- Documentação: http://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=504805725
- Data da expedição: 05/08/2019.
- Integração contábil do agrupamento de NFC-e
- Solução: Alterar no processo de atualização do agrupamento de NFC-e
- Documentação: http://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=504809068
- Data da expedição: 05/08/2019.
- Registro E210 - SPED Fiscal
- Solução: Alterar o processo de geração do SPED Fiscal tratando a variável de saldo anterior antes da geração do registro E210.
- Documentação: http://tdn.totvs.com.br/display/LRMS/6378573+MTRS-1398+DT+Erro+Registro+E110+-+SPED+Fiscal
- Data da expedição: 05/08/2019.
- Quantidade de itens devolvidos em relação a nota referenciada
- Solução: Implementação de crítica de quantidade de itens devolvidos com base na nota referenciada
- Documentação: http://tdn.totvs.com/display/LRMS/ERM6-416+DT+Criticar+Quantidade+Devolucao+Faturamento+Online
- Data da expedição: 05/08/2019.
- XML não referencia pedido na NF
- Solução: Tratar caracteres especiais ao ler a tag de pedido (xPed)
- Documentação: http://tdn.totvs.com/display/LRMS/6467903+ERM6-875+DT+XML+Nao+Relaciona+Pedido+Na+NF
- Data da expedição: 05/08/2019.
Funções corrigidas até 25 de julho de 2019.
- Legislação exigia que fossem exibidos os valores dos impostos na etiqueta de gôndola
- Solução: Programa alterado para exibir informações de impostos Federal, Estadual e Municipal juntamente com o percentual de cada imposto.
- Documentação: 6262914 TMN-706 Informar impostos na etiqueta de gôndola
- Data da expedição: 29/07/2019
- Ao reemitir a crítica de um pedido de venda atacado, sistema dobrava o valor total do pedido
- Solução: Ao reemitir a crítica de um pedido de venda atacado, sistema não faz mais a gravação nas tabelas da logística, gravando somente na primeira emissão da crítica. Ao reemitir, será gerado somente o relatório da crítica.
- Documentação: 5651755 TMN-716 DT Reemissão da Crítica do Pedido de Venda Atacado Duplicando o Valor do Pedido
- Data da expedição: 29/07/2019
- PC_CRM_SRVCRM (package de integração CRM com o PDV) não retornava mensagem para o PDV na autorização de compras
- Solução: Programa ajustado para alimentar corretamente a variável de retorno neste caso, devolvendo ao PDV a mensagem correta.
- Documentação: TMN-833 PC_CRM_SRVCRM não retorna mensagem para o PDV na autorização de compras
- Data da expedição: 29/07/2019
- A rotina de exportação de cadastro utilizava a tabela de reduções da aba de tributações no painel de controle do PDV
- Solução: Rotina ajustada para usar as reduções cadastradas na tabela fiscal.
- Documentação: 6292813 TMN-809 DT Exportação de Cadastro - Ignorar Tabela 210 de Reduções
- Data da expedição: 29/07/2019
- O programa de manutenção de custódia de cheques estava gravando o CPF de maneira incorreta
- Solução: Programa ajustado para incluir o CPF corretamente.
- Documentação: 6379184 TMN-776 DT Custódia de Cheques Bradesco Com CPF Incorreto
- Data da expedição: 29/07/2019
- O programa de manutenção de cheques estava criando o título no Contas a Receber com data de vencimento igual ao da data de devolução
- Solução: Programa ajustado para passar a data de vencimento do cheque para o título no CR.
- Documentação: 6061126 TMN-810 DT Devolução de cheques cria títulos com data de vencimento incorreta
- Data da expedição: 29/07/2019
- O programa VCLCCLIE estava fechando ao retornar da tela de cadastro de clientes
- Solução: Programa ajustado para fechar somente o programa chamado, deixando o formulário original aberto.
- Documentação: 6266117 TMN-690 DT VCLCCLIE fecha ao retornar da tela de cadastro de clientes
- Data da expedição: 29/07/2019
- Ao realizar conferência do pedido de venda, para itens com etiqueta do tipo 03 - "Velocity Code", não estava sendo permitida a digitação dos códigos internos dos mesmos
- Solução: Foi habilitada a permissão para digitar os itens com etiqueta tipo 03 - "Velocity Code", com exceção dos itens que tenham o tipo de embalagem de venda igual a "KG". Esses itens devem ter os seus códigos de barra bipados na conferência do pedido.
- Documentação: 5651755 TMN-431 DT Erro na Conferência do Pedido Para Produtos de Etiqueta Velocity Code
- Data da expedição: 29/07/2019
- Crítica da quantidade de devolução no faturamento
- Solução: Criada parametrização para criticar a quantidade de devolução maior que a nota referenciada.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/display/LRMS/ERM6-416+DT+Criticar+Quantidade+Devolucao+Faturamento+Online
- Data da expedição: 29/07/2019.
- Cálculo de GARE para transferência entre estados.
- Solução: Calcular Gare na entrada de transferência quando necessário.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=502445230
- ata da expedição: 29/07/2019.
- Base de cálculo no Frete
- Solução: Correção no processo de gravação das informações por seção.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=502828279
- Data da expedição: 29/07/2019.
- Filial do usuário na dobra de nota (VGPMAGEO)
- Solução: Para licença Store foi incluída a verificação da filial do usuário.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=500295127
- Data da expedição: 29/07/2019.
- Analise e apuração de ICMS ST internas
- Solução: Incluída a opção de "Listar Observações (S/N)" na geração do Resumo de Entradas e exibir a Razão Social do Fornecedor na coluna de Observações em caso negativo.
- Documentação: http://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=502450676
- Data da expedição: 29/07/2019.
- Atualização de valores no Fluxo de Caixa
- Solução: Correção no processo de ordenação das contas.
- Documentação: 5407243 MTRS-781 DT VASFLUXO não Está Respeitando Ordenação da Chave
- Data da expedição: 29/07/2019.
- Diferença de arredondamento na integração do Ativo
- Solução: Alteração do processo de cálculo das parcelas de ICMS para considerar apenas duas casas decimais.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/display/LRMS/5935217+MTRS-817+DT+Arredondamento+do+valor+de+ICMS
- Data da expedição: 29/07/2019.
- Razão Social no resumo de saídas
- Solução: Correção no processo para emitir corretamente a Razão Social do cliente.
- Documentação: http://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=502445592
- Data da expedição: 29/07/2019.
- Importação do Fiscal Mensal - Campo Inscrição Estadual
- Solução: Correção na Rotina de Importação de Nota Fiscal no Fiscal Mensal.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=501477788
- Data da expedição: 29/07/2019.
- Tratamento do CFO de combustíveis no SPED Fiscal
- Solução: Alterar o processo de geração do SPED para tratar o CFOP 5656 de combustíveis.
- Documentação: http://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=502453870
- Data da expedição: 29/07/2019.
- O Caixa do Vendas Assistidas na Tesouraria como “Quebrado”.
- Solução: Ajuste na Validação de Abertura do Movimento do Caixa do Vendas Assistidas na Tesouraria para não alterar o Status do Caixa para Quebrado.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=502836850
- Data da expedição: 29/07/2019.
- Chave de Acesso de Nota Fiscal avulsa serie 890
- Solução: Alterar a crítica no Extra Fornecedor (VGLMMANU) e na importação para o Fiscal Mensal (PC_FIS_MES) para não criticar o CNPJ no caso de notas de entrada, com série entre "890" e "899" de fornecedor que emite NFA.
- Documentação: http://tdn.totvs.com.br/display/LRMS/6197196+MTRS-1040+DT+Erro+ao+Gravar+Chave+de+Acesso+de+NFA+no+Extra+Fornecedor
- Data da expedição: 29/07/2019.
- Exclusão de produto no processo de Ressarcimento de ST.
- Solução: Criação de parâmetro por UF para tratar a exclusão de produto do processo de ressarcimento de ICMS ST.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/display/LRMS/Manual+de+Ressarcimento+de+ICMS+ST+-+SP
- Data da expedição: 29/07/2019.
- Ressarcimento de ICMS ST de RS
- Solução: Alterações no processo de Ressarcimento de ICMS ST de RS.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/display/public/LRMS/Manual+de+Ressarcimento+de+ICMS+ST+-+Rio+Grande+do+Sul
- Data da expedição: 29/07/2019.
- Dobra rápida com registro duplicado
- Solução: Alterado o processo de dobra de nota para tratar a existência de registros na tabela AG1FENFI.
- Documentação: http://tdn.totvs.com.br/display/LRMS/6329512+MTRS-1171+DT+Erro+Unique+Constraint+no+Processo+da+Dobra+Nota
- Data da expedição: 29/07/2019.
- Consulta de bem por descrição
- Solução: Implementação do botão de help para consulta do bem pela descrição.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=502464183
- Data da expedição: 29/07/2019.
- Geração do Evento R-1000 do EFD Reinf.
- Solução: Correção na rotina que gera o Evento R-1000.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=502449986
- Data da expedição: 29/07/2019.
- Apuração de Acordo de Buy-in
- Solução: Alteração do processo de apuração dos acordos tipo tabela de fornecedores para considerar pedidos com mais de 7 casas.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=502452319
- Data da expedição: 29/07/2019.
Funções corrigidas até 18 de julho de 2019.
- Ao realizar conferência do pedido de venda, para itens com etiqueta do tipo 03 - "Velocity Code", não estava sendo permitida a digitação dos códigos internos dos mesmos
- Solução: Foi habilitada a permissão para digitar os itens com etiqueta tipo 03 - "Velocity Code", com exceção dos itens que tenham o tipo de embalagem de venda igual a "KG". Esses itens devem ter os seus códigos de barra bipados na conferência do pedido.
- Documentação: 5651755 TMN-431 DT Erro na Conferência do Pedido Para Produtos de Etiqueta Velocity Code
- Data da expedição: 22/07/2019
- Quando um item estava sendo inventariado, não estava sendo baixado o estoque online do mesmo
- Solução: Retirada a rotina que não baixava estoque dos produtos que estavam sendo inventariados.
- Documentação: 5398919 TMN-221 DT Não Baixa Estoque Para Produtos Inventariados
- Data da expedição: 22/07/2019
- Ao preencher formulário do pay by scan, para gerar o pedido, sistema apresentava o erro "Problema ao Verificar Produtos Consignados" - "Erro 13 - Type mismatch"
- Solução: Corrigido rotina interna com erro de atribuição a variável de tipo divergente ao tipo declarado.
- Documentação: 5186237 TMN-53 DT Falha na Geração do Pedido Pay By Scan
- Data da expedição: 22/07/2019
- Não estava permitindo registrar a restituição de capital do cooperado
- Solução: Formulário ajustado para validar a restituição de acordo com o valor integralizado.
- Documentação: 6266035 TMN-689 DT Erro ao Restituir Capital (VCLMOVCP)
- Data da expedição: 22/07/2019
- A API de consulta de produtos não estava paginando o resultado
- Solução: Corrigida a passagem as informações de paginação para que os produtos fossem paginados.
- Documentação: 6349757 NEXUS-512 DT Paginação de Produtos não Funcionava na API CAD
- Data da expedição: 22/07/2019
- Alteração da data final do contrato
- Solução: Correção do processo de inclusão de contratos.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/display/LRMS/6207631+MTRS-1076+DT+Contrato+Perdendo+a+Data+Final
- Data da expedição: 22/07/2019
- Manutenção das parcelas de contratos de serviços
- Solução: Correção do processo de manutenção da parcela do contrato.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=501473301
- Data da expedição: 22/07/2019
- Exclusão de lançamentos na integração SITEF
- Solução: Correção do processo de exclusão manual das transações do SITEF.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=501466935
- Data da expedição: 22/07/2019
- Contabilização com FECOP-ST
- Solução: Correção no processo de contabilização das notas do Fiscal Mensal, eliminando as somas duplicada do FECP ST.
- Documentação: http://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=501459387
- Data da expedição: 22/07/2019
- Seleção de recibo para geração de XML de retificação do eSocial.
- Solução: Correção na Rotina que seleciona o Recibo na Geração do XML de Retificação.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=500294755
- Data da expedição: 22/07/2019
- Salva dos dados do registro Y600 do ECF
- Solução: Correção na rotina que salva os dados no Y600.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=501469075
- Data da expedição: 22/07/2019
- Cadastro de Grupo do Imobilizado
- Solução: Correção do processo de manutenção de grupos.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/display/LRMS/6210080+MTRS-1152+DT+Arredondamento+da+Taxa+no+Cadastro+de+Grupos
- Data da expedição: 22/07/2019
- Cadastro de Multi-Lojas
- Solução: Correção do processo visualização das lojas.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=501460157
- Data da expedição: 22/07/2019
- Cancelamento dos acordos
- Solução: Alteração no processo de manutenção dos modelos de acordos para não aceitar acentuação gráfica.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=501455299
- Data da expedição: 22/07/2019
- Pagamento via EDI Banco do Brasil
- Solução: Alteração no processo de geração do arquivo para pagamentos ao Banco do Brasil conforme layout.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=501453119
- Data da expedição: 22/07/2019
- Layout de impressão Contas a Receber
- Solução: Alteração do processo de emissão do relatório da manutenção de títulos para aumentar a visualização do campo desdobramento do título.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=501451126
- Data da expedição: 22/07/2019
- Risco sacado - Títulos retornando com status de agendados
- Solução: Alteração do processo de importação do Risco Sacado para considerar as novas ocorrências conforme layout do banco.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=501121937
- Data da expedição: 22/07/2019
- Transferência Ativo Imobilizado não integrou CIAP
- Solução: Alteração nos processos de depreciação e emissão do CIAP para atualizar as filiais por meses.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=500300508
- Data da expedição: 22/07/2019
- Bloqueio na crítica na manutenção de títulos (CtF2)
- Solução: Correção da chamada da função CTF2 do processo de manutenção de títulos a receber
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=501474348
- Data da expedição: 22/07/2019
- Saldo Negativo ICMS Fonte
- Solução: Efetuado o tratamento do ICMS ST negativo no processo de ressarcimento e na importação do Fiscal Mensal.
- Documentação: http://tdn.totvs.com.br/display/LRMS/6324374+MTRS-1133+DT+ICMS+Fonte+Negativo+no+Livro+de+Entradas
- Data da expedição: 22/07/2019
- Tratamento de valores retidos em operação anterior, ICMS ST, FECOP ST e ICMS r FECOP do Substituto Tributário
- Solução: Ajustes no Processo de propagação do ICMS ST Retido, FECOP ST e ICMS e FECOP do Substituto Tributário.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=501123628
- Data da expedição: 22/07/2019
- Arquivos Nielsen
- Solução: Correção da nomenclatura do arquivo (F7) e ajuste na formatação do arquivo (F6)
- Documentação: http://tdn.totvs.com.br/display/LRMS/5426180+ERM6-657+DT+Ajustes+nos+arquivos+semanais+da+Nielsen+VGEXNSEN
- Data da expedição: 22/07/2019
- Exclusão de Produtos no Faturamento On-Line
- Solução: Correção na exclusão de produtos. Não validar custo zerado.
- Documentação: http://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=501467016
- Data da expedição: 22/07/2019
Funções corrigidas até 11 de julho de 2019.
- No processo automático, ao carregar o arquivo ETQ o sistema ainda estava usando formato da etiqueta incorreta 16-ETQ com 'A PARTIR DE' quando o preço de atacado é o mesmo do preço de varejo
- Solução: No processo automático, quando o preço de atacado é o mesmo do preço de varejo, sistema deve utilizar o formato da etiqueta 17.
- Documentação: 5582608 TMN-552 DT Geração de Etiqueta Não Respeita Regras
- Data da expedição: 15/07/2019
- Valor de ICMS Desonerado para Itens com FECP
- Solução: Tratar a alíquota do FECP junto com a alíquota do ICMS para o cálculo do ICMS Desonerado.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/display/LRMS/6302024_ERM6-762+DT+Valor+de+ICMS+Desonerado+para+Itens+com+FECP
- Data da expedição: 15/07/2019
- Tratamento de ICMS ST retido anteriormente
- Solução: Ajustes no Processo de propagação do ICMS ST Retido, ICMS e FECOP Substituto.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=501123628
- Data da expedição: 15/07/2019
- Importação de CTe na Filial do Tomador-Remetente
- Solução: Alterado o importador para realizar a importação de XML de CTeOS modelo 67.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/display/public/LRMS/6256975_ERM6-756+DT+Sistema+Nao+Importa+CTe+na+Filial+do+Tomador-Remetente
- Data da expedição: 15/07/2019
- Campos NFC-e obrigatórios - Grupo Tributação do ICMS= 60
- Solução: Gravação na AA2DESTQ deve ser com valores unitários.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=498701223
- Data da expedição: 15/07/2019
- Atualização de Notas Fiscais no Recebimento - Transportadora
- Solução: Correção na rotina de atualização quando for atualizar os dados da agenda e logs devido estouro campo (FIS_TRANSP).
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=498707743
- Data da expedição: 15/07/2019
- Geração do SPED Fiscal - Estouro de campo
- Solução: Correção no tamanho da variável no processo de geração do SPED Fiscal.
- Documentação: http://tdn.totvs.com.br/display/LRMS/6331290+MTRS-1157+DT+Erro+ao+Gerar+SPED+Fiscal
- Data da expedição: 15/07/2019
Funções corrigidas até 04 de julho de 2019.
- Ocorria erro de chave primária duplicada ao tentar inserir um novo lançamento sem mesmo sair da tela após a criação do primeiro lançamento
- Solução: Formulário ajustado para criar corretamente o número sequencial de lançamentos.
- Documentação: 6267110 TMN-696 DT Programa não permite criar lançamentos de compra parcelada
- Data da expedição: 08/07/2019.
- Não estava permitindo alterar as informações de lançamento do CRM
- Solução: Formulário ajustado para permitir escolher o código do convênio durante a edição de lançamentos quando este não existir.
- Documentação: 6267039 TMN-695 DT Programa não permite alterar lançamentos
- Data da expedição: 08/07/2019.
- A opção de histórico só era habilitada caso fosse selecionada a opção “Dep / Pgto”
- Solução: Formulário ajustado para permitir selecionar a opção de histórico independente do tipo de lançamento.
- Documentação: 6266971 TMN-694 DT Programa não permite escolher histórico corretamente
- Data da expedição: 08/07/2019.
- Ao tentar cadastrar um convênio, ocorria erro “Erro ao gravar alterações. Operação de várias etapas gerou erros. Verifique cada valor de status”
- Solução: Ajustado o processo de cadastro de convênio para não gerar mais o erro.
- Documentação: 6274456 TMN-703 DT Erro ao Cadastrar Novo Convênio
- Data da expedição: 08/07/2019.
- Ao selecionar a opção “Limite de Compra”, a opção “Anexar Dependentes” vinha selecionada sem a opção de remover a seleção. Por conta disso, a consulta ficava lenta
- Solução: O formulário foi ajustado para que a opção “Anexar Dependentes” inicie desmarcada e para que o carregamento inicial não realize busca na base de dados.
- Documentação: 6274399 TMN-702 DT Problema de lentidão continua acontecendo
- Data da expedição: 08/07/2019.
- Ao reemitir cartão do cliente CRM o sistema gerava uma nova numeração do cartão e não atualizava o mesmo no cadastro do cliente, listando a numeração antiga no programa de Consulta e Análise de Clientes (VCLCCLIE)
- Solução: Ao confirmar o recebimento do lote do novo cartão (VFIMACRT), foi atualizado o novo número do cartão do cliente CRM nos dados cadastrais do mesmo.
- Documentação: 5296311 TMN-234 DT Reemissão Cartão Não Altera Cadastro Cliente CRM
- Data da expedição: 08/07/2019.
- O sistema gerava erro ao gravar o arquivo de ciclo e gravava um arquivo zerado. A rotina de cálculo de juros estava incorreta
- Solução: A consulta de juros foi corrigida. Por este motivo, o arquivo era gerado zerado.
- Documentação: 6274514 TMN-704 DT Cálculo de Juros no Arquivo de Fechamento de Ciclo
- Data da expedição: 08/07/2019.
- No processo automático, ao carregar o arquivo ETQ o sistema ainda estava usando formato da etiqueta incorreta 16-ETQ com 'A PARTIR DE' quando o preço de atacado é o mesmo do preço de varejo
- Solução: No processo automático, quando o preço de atacado é o mesmo do preço de varejo, sistema deve utilizar o formato da etiqueta 17.
- Documentação: 5582608 TMN-552 DT Geração de Etiqueta Não Respeita Regras
- Data da expedição: 08/07/2019.
- Filtro de signatários no VCTMUSUA
- Solução: Alteração do processo para filtrar corretamente os signatários.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=497192011
- Data da expedição: 08/07/2019.
- NF de Simples Nacional rejeitada pela SEFAZ
- Solução: Retirar base e valor de ICMS Simples Nacional para qualquer operação via parametrização.
- Documentação: http://tdn.totvs.com.br/pages/releaseview.action?pageId=498698012
- Data da expedição: 08/07/2019.
- Tratamento de preço zerado.
- Solução: Efetuada correção para não permitir concluir o pedido quando o preço ficar zero, caso em que a quantidade fracionada é menor que 1.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=499103238
- Data da expedição: 08/07/2019.
- Atualização de notas no Recebimento com processo em Banco de Dados
- Solução: Correção de estouro de campo na atualização dos dados da agenda.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=498707743
- Data da expedição: 08/07/2019.
- Notas de devolução rejeitadas pela SEFAZ
- Solução: Não gerar DIFAL em devolução para fornecedor distribuidor (FD) isento que não seja consumidor final.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=498702118
- Data da expedição: 08/07/2019.
- Estorno de devolução com item genérico
- Solução: alteração no processo do=e geração da informação para o Conector.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=498462672
- Data da expedição: 08/07/2019.
- Tratamento de valor unitário de ICMS ST Retido para envio ao PDV
- Solução: Gravação na AA2DESTQ deve ser com valores unitários.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=498701223
- Data da expedição: 08/07/2019.
- Nota fiscal sem chave de acesso
- Solução: Corrigida gravação da chave de acesso do CT-e na inclusão da nota.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/display/LRMS/4494956+ERM6-464+DT+Nota+Fiscal+sem+Chave+de+Acesso
- Data da expedição: 08/07/2019.
- Sugestão de Compras por Filial
- Solução: Ajuste na geração da sugestão para verificar se o item está em linha na filial.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=498708822
- Data da expedição: 08/07/2019.
Funções corrigidas até 27 de junho de 2019.
- Produtos não estavam sendo importados na balança FILIZOLA, o arquivo nutricional não estava sendo importado
- Solução: Gravando no arquivo ".BAL", para balança 45, asterisco (*) nas colunas de informações nutricionais (cálcio e ferro).
- Documentação: 6227677 TMN-680 DT Erro na exportação para a balança Filizola
- Data da expedição: 01/07/2019
- Emissão de NFVT - Valor do IPI
- Solução: O valor do IPI dever ser acrescido ao valor do produto, porém o IPI não pode ser destacado, nem informado. Apenas adicionado ao custo da mercadoria.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/display/public/LRMS/5040695+ERM6-435+DT+Emissao+NFVT
- Data da expedição: 01/07/2019
- Integração de vendas parceladas
- Solução: Alteração do processo de integração do Contas a Receber para aplicar desconto somente da primeira parcela SITEF somente com parâmetro no painel de controle
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=497916255
- Data da expedição: 01/07/2019
- Rejeição de depósitos na conta do fornecedor na remessa bancária para o banco Bradesco
- Solução: Alteração do processo de geração do arquivo de pagamentos para informar espaço na coluna 119 quando 1 digito para a conta do fornecedor na coluna 118
- Documentação: http://tdn.totvs.com/display/LRMS/5990698+MTRS-850+DT+Digito+da+Conta+nas+Colunas+118+e+119
- Data da expedição: 01/07/2019
- Ressarcimento do ICMS ST - CAT-42 - Notas para fora do estado
- Solução: Alterar a PC_FIS_RESSARC_ST para considerar as notas de saída para fora do estado, independente do CST
- Documentação: http://tdn.totvs.com.br/display/public/LRMS/Manual+de+Ressarcimento+de+ICMS+ST+-+SP
- Data da expedição: 01/07/2019
- Desconto de contrato no Contas a Pagar
- Solução: Alteração do processo de consulta de acordos tipo descontos para utilizar a data de vencimento atual do título
- Documentação: http://tdn.totvs.com/display/LRMS/5239156+MTRS-451+DT+Consulta+Acordos+Tipo+Desconto+no+Contas+a+Pagar
- Data da expedição: 01/07/2019
- Versão do Programa na Tela
- Solução: Ajuste no RMSINIT para, quando o log estiver habilitado, exibir informativo ao lado da versão, não sobre.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=498450641
- Data da expedição: 01/07/2019
- Importação dos Pedidos Arquivo B ou E
- Solução: Ajustes para consultar o novo número de pedido da tabela da logística
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=497924832
- Data da expedição: 01/07/2019
Funções corrigidas até 19 de junho de 2019.
- Para EANs de atacado, com embalagem de venda CX, as etiquetas estavam sendo impressas com a quantidade de embalagem do EAN de varejo unitário
- Solução: Quando houver EAN de atacado, o sistema captura o tipo e a quantidade da embalagem de venda do EAN de atacado, não do EAN principal.
- Documentação: 5104499 TMN-74 DT Impressão da Etiqueta Atacado Não Considerando Quantidade e Embalagem de Atacado
- Data da expedição: 24/06/2019
- O campo pdv_indescala da tabela AG1PDVPD estava em branco, quando deveria ser "S" ou "N"
- Solução: O campo PDV_INDESCALA foi ajustado para sempre ter o valor "S" ou "N".
- Documentação: 5725368 TMN-468 Campo PDV_INDESCALA Preenchido Como Vazio Na Exportação PDV
- Data da expedição: 24/06/2019
- As observações cadastradas na consulta de cheque estavam sendo exibidas no final da grade de observações
- Solução: A grade de observação está sendo ordenada por data de inclusão.
- Documentação: 5590478 TMN-370 DT Ordenação da Grade de Observações na Consulta de Cheques
- Data da expedição: 24/06/2019
- Ao realizar pedido de venda no Vendas Assistidas e faturá-lo, o valor total do pedido divergia do valor total da DANFE
- Solução: Ajustado o procedimento de carregamento dos dados do pedido. O campo de quantidade estava sendo preenchido de forma incorreta.
- Documentação: 5610656 TMN-422 DT Divergência de Valores Pedido de Venda vs DANFE
- Data da expedição: 24/06/2019
- Gravado sempre o tipo de frete CIF ao faturar um palete com a convocação ativa.
- Solução: Ajuste na rotina de formação de cargas específica da convocação ativa para gravar corretamente a informação do tipo de frete CIF ou FOB vinda da geração do pedido.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=497469166
- Data da expedição: 24/06/2019
- Divergência nos tributos retidos nas transferências
- Solução: Correção na gravação das informações de tributos retidos na tabela AG1FENFS
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=496819526
- Data da expedição: 24/06/2019
- Nota Complementar de ICMS com valor inferior a 50 centavos
- Solução: Correção na conversão de valor que estava zerando o ICMS quando menor que 0,50 em nota complementar de ICMS
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=497919588
- Data da expedição: 24/06/2019
- NFCe indevidos na Tesouraria
- Solução: Alteração do processo de crítica da tesouraria para excluir os movimentos indevidos e criticar números de NFCE inconsistentes ou faltantes
- Documentação: http://tdn.totvs.com/display/LRMS/5935615+MTRS-830+DT+Critica+da+Tesouraria+com+Numeracao+de+NFCE+faltante+ou+com+Movimento+Inconsistente
- Data da expedição: 24/06/2019
Funções corrigidas até 13 de junho de 2019.
- Relatório de Sugestão de Compra
- Solução: Ajustes para exibir a venda anterior com base na tabela do gerencial de venda por mês.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=497214119
- Data de Expedição:17/06/2019
- Correção para Permitir Usuários Alterar Oferta Disponível
- Solução: Correção para permitir usuários alterar a quantidade da oferta.
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=497212533 - Data de Expedição: 17/06/2019
- Consulta Últimas Movimentações
- Solução: Correção realizada na consulta das últimas movimentações para exibir as notas de acordo com a agenda.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=496807521
- Data de Expedição: 17/06/2019
- Tratamento de cesta 6KT
- Solução: Ajuste no faturamento de paletes para, quando existirem mais de uma cesta 6-KT, exibir a mensagem: "É PERMITIDO O FATURAMENTO DE APENAS UMA CESTA 6-KT POR VEÍCULO." e impedir o faturamento.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/display/LRMS/5793640+EXPTS-879+DT+Faturamento+de+Cestas+6-KT
- Data de Expedição: 17/06/2019
- Mensagem na Atualização da Ordem de Produção
- Solução: Ajuste na chamada da package de atualização da nota para não exibir mensagens de retorno em caso de sucesso na atualização.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=496807592
- Data de Expedição: 17/06/2019
- Peso no Junta Palete
- Solução: Ajuste na rotina de Junta Palete para validar o parâmetro de peso máximo. Caso o peso seja excedido, os paletes não serão juntados.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/display/LRMS/5719672+EXPTS-588+DT+Peso+no+Junta+Palete
- Data de Expedição: 17/06/2019
- Registro de pedidos por itens VGCMPEDP
- Solução: Os pedidos estão sendo gravados nas pendências de compra do cadastro do produto. Correção realizada na rotina Criticar_Pedidos do programa VGDMENEX na gravação da variável lngCliente.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=496382198
- Data de Expedição: 17/06/2019
- Pedido não Grava Pendência de Compra
- Solução: Os pedidos estão sendo gravados nas pendências de compra do cadastro do produto. Correção realizada na rotina Criticar_Pedidos do programa VGDMENEX na gravação da variável lngCliente.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=496382198
- Data de Expedição: 17/06/2019
- Consulta da filial de destino
- Solução: No programa VGDMDMNU ao consultar mercadorias em trânsito o sistema está limitando no campo (destino) o input de três. Correção no campo de destino para permitir inserir mais de três caracteres.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/display/LRMS/5779648+EXPTS-564+DT+Problema+em+consulta+da+filial+de+destino
- Data de Expedição: 17/06/2019
- Conferência de quantidade à mais, divergência de Estoque
- Solução: Ajuste no estorno da quantidade para tratar a conferência para mais para produtos com embalagem KG.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=496819488#
- Data de Expedição: 17/06/2019
- Identificar itens do galpão zero no painel da convocação ativa
- Solução: Ajuste na consulta do relatório de impressão de romaneio para considerar o caso de não haverem registros na tabela de atividade do coletor.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=497212718
- Data de Expedição: 17/06/2019
- Impressão de Romaneio
- Solução: Ajuste na consulta do relatório de impressão de romaneio para considerar o caso de não haverem registros na tabela de atividade do coletor.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=497197018
- Data de Expedição: 17/06/2019
- Geração de informações indevidas para o PDV
- Solução: Alteração do processo de atualização de nota para gerar o movimento para o PDV seguindos as regras abaixo
1. Somente dos produtos que tenham ICMS ST retido ou FECOP ST retido
2. Somente se os valores retodos sejam diferentes dos anteriores
3. Somente para a filial onde entrou o produto - Documentação: TMN-623 Muitos registros da transação 14 indo na carga de alterados
- Data da expedição: 17/06/2019
- As observações cadastradas na consulta de cheque estavam sendo exibidas no final da grade de observações
- Solução: A grade de observação está sendo ordenada por data de inclusão
- Documentação: 5590478 TMN-370 DT Ordenação da Grade de Observações na Consulta de Cheques
- Data da expedição: 17/06/2019
- Ao consultar os pedidos no tracking de pedido, a tela ficava travada, sem retornar os pedidos
- Solução: Melhoria na consulta que traz os pedidos no tracking de pedido
- Documentação: 5864379 TMN-534 DT Lentidão na Tracking do Pedido
- Data da expedição: 17/06/2019
- Ao realizar uma atualização do cadastro de um cliente CRM, sistema apresentava erro de duplicidade ao inserir
- Solução: Ajustada a rotina de atualização do cadastro cliente CRM para permitir a atualização corretamente
- Documentação: 5625479 TMN-368 DT Erro Unique Constraint ao Atualizar Cadastro de Cliente CRM
- Data da expedição: 17/06/2019
- Razão apresentando saldo total em 45 paginas
- Solução: Correção do processo de emissão do relatório com totais por dia
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=497212970
- Data da expedição: 17/06/2019
- Informações Adicionais não Geradas no SPED Fiscal
- Solução: Alteração do processo de importação para o Fiscal Mensal para trazer a informação adicional do conector.
- Documentação: http://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=497189625
- Data da expedição: 17/06/2019
- Erro no nome do arquivo remessa de Contas a Receber do Bradesco
- Solução: Correção do processo de geração do arquivo remessa Bradesco
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=496796958
- Data da expedição: 17/06/2019
- Correções diversas no bloco K do EFD ICMS/IPI
- Solução: Alterações nos processos do bloco K corrigindo "tabs" em telas, duplicidades de registros e problemas na importação dos movimentos.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/display/LRMS/DT_Bloco_K
- Data da expedição: 17/06/2019
- Razão auxiliar a pagar não obedecendo filtros
- Solução: Correção do processo de emissão do relatório Razão Auxiliar
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=497196776
- Data da expedição: 17/06/2019
- Geração do Arquivo GARE Para o Banco Santander
- Solução: Criação do processo de envio de pagamento de GARE para o Santander.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=496400946#
- Data da expedição: 17/06/2019
- Saída Sitef - Mesmo NSU com documentos diferentes não dá saída
- Solução: Alteração dos processos da conciliação de cartões para utilizar o campo Valor Bruto para associar as vendas aos pagamentos
- Documentação: http://tdn.totvs.com/display/LRMS/4764186+MTRS-33+DT+Vendas+com+mesmo+NSU
- Data da expedição: 17/06/2019
- Contabilização do FECOP ST
- Solução: Alteração do processo para contabilizar o FECOP ST junto com o valor do ICMS ST.
- Documentação: http://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=496807816
- Data da expedição: 17/06/2019
- Rejeição 696 na SEFAZ
- Solução: Alteração no processo para verificar a cada nota se o destino é consumidor final ou não.
- Documentação: http://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=497196557
- Data da expedição: 17/06/2019
- Salva do XML em Disco
- Solução: Corrição na leitura do parâmetro que indica onde fica a guarda do XML.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/display/LRMS/6045137+ERM6-607+DT+Erro+ao+Salvar+XML+no+Disco
- Data da expedição: 17/06/2019
- Inclusão de nota de dobra no recebimento.
- Solução: Criado tratamento de exceção para a inserção.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=496807532
- Data da expedição: 17/06/2019
- Nota sem chave de acesso no Registro Fiscal e Fiscal Mensal
- Solução: Efetuado o mesmo tratamento de gravação da chave de acesso.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/display/LRMS/4992282+ERM6-465+DT+Nota+Sem+Chave+de+Acesso
- Data da expedição: 17/06/2019
- Frete destacado na entrada não é destacado na devolução.
- Solução: Tratamentos de lote e frete destacado no faturamento e trocas.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=497212709
- Data da expedição: 17/06/2019
- Ao informar o EAN do produto não abre o quadro controle de lote e validade
- Solução: Tratamentos de lote e frete destacado no faturamento e trocas.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=497212755
- Data da expedição: 17/06/2019
- Importação de XML de notas de uso e consumo
- Solução: Ao realizar o troca-chaves verificar se a agenda de destino é de uso e consumo e alterar o CFOP do item para o CFOP de destino encontrado.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=337350977
- Data da expedição: 17/06/2019
Funções corrigidas até 06 de junho de 2019.
- VGDMDMNU ao consultar mercadorias em trânsito o sistema limita o campo Destino em 03 caracteres
- Solução: Correção no campo de destino para permitir inserir mais de três caracteres.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/editpage.action?pageId=496796902
- Data de Expedição:10/06/2019
- Erro na Nota Fiscal - Módulo de Importação
- Solução: Nota informando que o imposto fiscal ICMS é diferente do ICMS do produto e alíquota. O sistema irá buscar o valor correto quando realizado o ajuste na folha de cálculo.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=496378662
- Data de Expedição:10/06/2019
- VGFMONIT - Mostrando todas as lojas
- Solução: Tratamento para trazer as NFs apenas da Origem informada ou sua principal
- Documentação: http://tdn.totvs.com.br/pages/releaseview.action?pageId=496382182
- Data de expedição: 10/06/2019.
- Cálculo do IPI na nota de devolução
- Solução: Corrigido o calculo do IPI com Frete na Base de Calculo do ICMS.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/display/LRMS/5554111+ERM6-176+DT+Calculo+do+IPI+Nota+Devolucao
- Data de expedição: 10/06/2019.
- Análise da curva ABC - Zoom
- Solução: Tratamento no zoom do programa para que a janela da tela anterior não apareça.
- Documentação: http://tdn.totvs.com.br/display/LRMS/5682898+ERM6-345+DT+Erro+ao+aplicar+zoom+no+programa+de+curva+abc
- Data de expedição: 10/06/2019.
- Erro no cancelamento de nota
- Solução: Corrigida o processo de cancelamento de nota.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/display/LRMS/6019376+ERM6-484+DT+Erro+Ao+Cancelar+Nota
- Data de expedição: 10/06/2019.
- Lentidão no Faturamento do Trocas
- Solução: Alteração da consulta para o faturamento buscando melhor performance do processo.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=496796621
- Data de expedição: 10/06/2019.
- Nota de Entrada Sem Calcular PIS e COFINS Cumulativo
- Solução: Alteração na crítica do Recebimento para calcular o PIS/COFINS Cumulativo baseado nos percentuais da tabela 357.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/display/LRMS/5090512+ERM6-6+DT+Nota+de+Entrada+Sem+Calcular+PIS+e+COFINS+Cumulativo
- Data de expedição: 10/06/2019.
- Geração de período para informações gerenciais
- Solução: Alteração da configuração do calendário do Windows
- Documentação: http://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=496796827
- Data de expedição: 10/06/2019.
- Erro 52 no Recebimento - Custo com valor inferior a R$ 0,01.
- Solução: Ajuste na declaração de casas decimais das variáveis que tratam custos.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=496381771
- Data de expedição: 10/06/2019.
- Nota de Dobra da Logística Encontra Pedido Já Baixado
- Solução: Foi feito um tratamento para quando uma nota de transferência for criticada não seja verificada a lista de pedidos de compra.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=496396309
- Data de expedição: 10/06/2019.
- Fornecedor - SN Crédito ICMS
- Solução: Efetuado ajuste na rotina de crítica para arredondar os valores do Simples Nacional
- Documentação: http://tdn.totvs.com/display/LRMS/5649957+ERM6-311+DT+Simples+Nacional+-+Valores+do+ICMS+em+Notas+Fiscais+de+Entrada+no+Recebimento#
- Data de expedição: 10/06/2019.
- Cálculo FECP pela agenda manual
- Solução: Calcular automaticamente o FECP na crítica da nota. Criado parâmetro para permitir esse ajuste (30 - CALFCPAUTO = "S")
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=496392634
- Data de expedição: 10/06/2019.
- Carta de Correção de Vencimento na Devolução Automática não está sendo gerada
- Solução: Efetuada correção na devolução automática para que apareça a opção de emissão de carta de correção do vencimento.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=496388777
- Data de expedição: 10/06/2019.
- Erro de Importação NFC-e
- Solução: Alterar o processo de importação para efetuar a execução por filial
- Documentação: http://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=494805876
- Data de expedição: 10/06/2019.
- Implementação dos novos Layouts da conciliação de cartões TICKET e Sys-Prodata
- Solução: Implementação dos novos Layouts da conciliação de cartões TICKET e Sys-Prodata
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=496370909
- Data de expedição: 10/06/2019.
- Erro Cálculo Arquivo de Antecipação
- Solução: Correção do processo de importação dos valores de antecipação
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=496797229
- Data de expedição: 10/06/2019.
- VCOPEDMN erro ao ratear pedido por loja
- Solução: Correção do processo de inclusão de pedidos
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=496795889
- Data de expedição: 10/06/2019.
- Exibição dos arquivos de remessa bancária
- Solução: Foi colocada uma opção na tela para o cliente escolher que tipos de arquivos ele irá visualizar na listagem.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=496796473
- Data de expedição: 10/06/2019.
- Rateio despesas - VRTRACLR - Após R23 - sumiram os percentuais
- Solução: Implementação do Projeto Rateio de Despesas na versão 12
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=496396327#
- Data de expedição: 10/06/2019.
- Erro na geração do arquivo remessa Bradesco
- Solução: Correção do processo de geração do arquivo remessa Bradesco
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=496796958
- Data de expedição: 10/06/2019.
- Erro Valor Relatório Razão-Pagar
- Solução: Correção do processo de contabilização das duplicatas pagas
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=496796997
- Data de expedição: 10/06/2019.
- Campo "vencimento" não estava marcado como preenchimento obrigatório
- Solução: O campo "vencimento" foi incluído como um campo de preenchimento obrigatório, utilizando a opção ShF8 Campos Obrg.
- Documentação: 5290226 TMN-145 DT Campo Vencimento Como Obrigatório
- Data da expedição: 10/06/2019
- Ao incluir ou alterar um cliente pessoa jurídica, no CRM, o sistema apresentava erro de CNPJ inválido
- Solução: A rotina que valida CPF e CNPJ foi corrigida.
- Documentação: 5728025 TMN-530 DT CNPJ do Cliente CRM Inválido
- Data da expedição: 10/06/2019
Funções corrigidas até 30 de maio de 2019.
- Estorno de nota com muitos itens.
- Solução: Tratamento para a barra de rolagem, quando se tem muitos itens para nota a ser estornada.
- Documentação: http://tdn.totvs.com.br/pages/releaseview.action?pageId=496039643
- Data da expedição: 03/06/2019
- ICMS Desonerado na Venda para Orgão Público
- Solução: Implementação de parametrização do ICMS Desonerado na venda para Órgão Público
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=496018373
- Data da expedição: 03/06/2019
- Erro de Crítica em Dobra de Notas de Transferência
- Solução: Ajuste no processo que identifica a situação do problema e permite que os dados sejam confirmados novamente.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=494988415
- Data da expedição: 03/06/2019
- Geração arquivos AC Nielsen
- Solução: Alteração no processo de geração dos arquivos da Nielsen.
- Documentação: http://tdn.totvs.com.br/display/public/LRMS/Manual+Nielsen+SEMANAL
- Data da expedição: 03/06/2019
Funções corrigidas até 23 de maio de 2019.
- Relatório de Quebra e Sobra Totalizando Valores de Recebimentos NVD
- Solução: Processo corrigido para ordenar primeiro os operadores depois as datas
- Documentação: 5170083 MTRS-290 Relatório de Quebra e Sobra Totalizando Valores de Recebimentos NVD
- Data da expedição: 27/05/2019
- Nota avulsa no EFD Contribuições
- Solução: Efetuado o tratamento de nota avulsa para séries de 890 a 899.
- Documentação: http://tdn.totvs.com.br/pages/releaseview.action?pageId=471947700
- Data da expedição: 27/05/2019
- Curva ABC (Gerencial) - Problema na Impressão
- Solução: Adicionada as colunas ABC e ABC PRICE ao utilizar a impressão no programa de curva ABC.
- Documentação: http://tdn.totvs.com.br/pages/releaseview.action?pageId=435097841
- Data da expedição: 27/05/2019
- Filiais Fora de Ordem na Oferta Centralizada
- Solução: A consulta que carrega as filiais para serem exibidas no VGCTRFIL foi alterada para trazer as filiais em ordem.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/display/LRMS/5484636+MTRS-736+DT+Filiais+Fora+de+Ordem+na+Oferta+Centralizada
- Data da expedição: 27/05/2019
- Erro de Arredondamento no Valor do PIS
- Solução: Alterado o processo para arredondar os valores de Lucro Presumido na geração do EFD Contribuições.
- Documentação: http://tdn.totvs.com.br/display/LRMS/5793994+MTRS-696+DT+Erro+de+Arredondamento+no+Valor+do+PIS
- Data da expedição: 27/05/2019
- Pedidos agendas automáticos no faturamento online
- Solução: Não exibir agendas automáticas de componentes e receitas no faturamento.
- Documentação: http://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=490985382
- Data da expedição: 27/05/2019
- Aviso na Validação EFD Contribuições - Holding
- Solução: Correção no processo de apuração do PIS/COFINS.
- Documentação: http://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=492710878
- Data da expedição: 27/05/2019
- Relatório de Tributos não Traz as Informações
- Solução: Alterar a consulta na tabela do fiscal para buscar os tributos, que não estava pegando quando era por Data de Pagamento.
- Documentação: http://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=493631388
- Data da expedição: 27/05/2019
- Relatório do Razão utilizando (VCTRRAZN) não acata período digitado
- Solução: Correção na impressão do relatório respeitar as datas informadas nos campos data inicial e final.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=493632883
- Data da expedição: 27/05/2019
- VCOMPLAN - Seleção de período
- Solução: Alterar o programa VCOMPLAN para tratar a empresa com 3 dígitos, quando a seleção vier do VCTMSELX.
- Documentação: http://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=493632421
- Data da expedição: 27/05/2019
- Empenho na logística no inventário contábil
- Solução: Correção no empenho da logística para o inventário contábil, gerencial e extrato de itens.
- Documentação: http://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=439357905
- Data da expedição: 27/05/2019
- Importação de NF para CPF com Mais de Um Endereço
- Solução: Criação de tabela para armazenar a informação enviada via arquivo de importação de notas
- Documentação: http://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=490988353
- Data da expedição: 27/05/2019
- Não importar XML Quando Data de Emissão Inferior ao Parametrizado
- Solução: Ajuste no filtro de busca dos XML's a serem processados para levar em conta a data de emissão inicial configurada no painel de controle do importador.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=490970810
- Data da expedição: 27/05/2019
- Lotes contábeis com valores negativos originados do Ativo Imobilizado
- Solução: Correção do processo de integração contábil de perdas e ganhos
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=493644360
- Data da expedição: 27/05/2019
- Transferência com CFOP 5409 Deve se Comportar como Devolução
- Solução: Criação de parâmetro para o tratamento da situação
- Documentação: http://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=440841046
- Data da expedição: 27/05/2019
- Ao abrir o programa de geração de Nota Fiscal Conjugada (VGFMFPDV), sistema apresentava erro de type mismatch 13. Ocorria erro para windows 32 bits
- Solução: Corrigida a inicialização dos objetos label
- Documentação: TMN-516 DT Type Mismatch na Nota Fiscal Conjugada
- Data de expedição: 27/05/2019
- Estava correndo lentidão no processo de exportação de cadastro para o PDV
- Solução: Ajuste na consulta que lê a tabela AA3MITEM e gera a tabela AA4MITEM para itens alterados
- Documentação: 5802674 TMN-495 DT Lentidão na Exportação de Itens (PDV)
- Data de expedição: 27/05/2019
- Ao efetuar venda CRM no PDV, o vencimento do Private Label não respeitava o dia gravado no cartão
- Solução: Criadas funções que realizam o cálculo do vencimento de acordo com o dia informado no cartão e o dia de corte cadastrado no sistema
- Documentação: 5531321 TMN-394 DT PC_CRM_SRVCRM - Vencimento Private Label Errado
- Data de expedição: 27/05/2019
- O título criado no Contas a Receber após uma devolução de cheque, subia com agenda errada
- Solução: Corrigida a rotina de criação de títulos no Contas a Receber para o modelo novo implementado no VARMONLI. Implementada a consulta de cheques por banco e número do cheque
- Documentação: TMN-286 DT Agenda de Devolução Errada na Devolução de Cheque
- Data de expedição: 27/05/2019
- Quando era inserido um lançamento manual, por exemplo, um pagamento, o programa parava de apresentar as opções de histórico
- Solução: Programa ajustado para que o usuário possa selecionar a opção desejada: DIGITAR ou SELECIONAR
- Documentação: 5333054 TMN-249 DT Problemas para cadastrar lançamento manual
- Data de expedição: 27/05/2019
- ICMS desonerado nota do Fornecedor (Recebimento)
- Solução: Correção na importação de XML de Notas Fiscais com ICMS Desonerado.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=471941861
- Data de expedição: 27/05/2019
- Após realizar pedidos e-commerce, a consulta de pedidos (VATPEDCN) deve dar opção de emitir a Nota Fiscal
- Solução: Após conferência do pedido, sistema permite emitir Nota fiscal pelo programa de Consulta de Pedidos (VATPEDCN). ATENÇÃO: Essa funcionalidade só é permitida para pedidos e-commerce com status do pedido "conferido". Para pedidos realizados no WRMS a emissão deve continuar sendo pela Distribuição Logística ou pelo PDV ou pelo Caixa RMS (VATCAIXA)
- Documentação: TMN-99 DT Emissão de Nota Fiscal Através da Consulta de Pedidos (VATPEDCN)
- Data da Expedição: 27/05/19
- Na exportação de carga geral de produtos, os preços estavam saindo zerados
- Solução: Identificado que a tabela AG1WPDVX, no campo PDVX_OPERACAO, não tinha o valor default na base do cliente como "I", tal como previsto pelo sistema. Foi feita uma validação para quando o campo PDVX_OPERACAO estiver nulo (o padrão da tabela é o valor "I"), o sistema forçar o valor "I".
- Documentação: 5822423 TMN-499 DT Preços Zerados na Exportação de Cadastro (PDV)
- Data da Expedição: 27/05/19
- A package PC_CRM_SRVCRM gerava um erro "Table, View Or Sequence reference 'SC1CLANC.NEXTVAL' not allowed in this context" ao compilar
- Solução: O comando SQL foi alterado para dar suporte às versões do Oracle anteriores a 11g
- Documentação: 4276806 TMN-388 DT Versão de Banco do Cliente Não Aceita Comando NEXTVAL
- Data da Expedição: 27/05/19
- Notas conjugadas com NCM FRETE 00 sendo rejeitadas na SEFAZ
- Solução: Criados os campos na CAPCUPOM e DETCUPOM para destacar o frete que deve ir para a nota fiscal
- Documentação: 5014876 TMN-15 DT Frete Destacado na Nota Conjugada
- Data da Expedição: 27/05/19
- Sistema não faz tratamento de saldo devedor no fechamento de ciclo de convênio e possui erros de layout
- Solução: Melhoria no cálculo de juros no fechamento de ciclos. Criado filtro para informar o período a ser consultado. Criado um CHECKBOX para que o usuário informe se quer que seja calculado juros na cobrança de dívidas. Criada a possibilidade de informar se quer que o sistema faça o lançamento dos juros como parte da dívida na geração do arquivo.
- Documentação: 5327083 TMN-245 DT Cálculo de Juros no Fechamento de Ciclo de Convênio
- Data da Expedição: 27/05/19
- Programa VAIMBAIX não faz baixa parcial corretamente
- Solução: Alteração do processo de baixa de bens para verificar o status da agenda e permitir baixa parcial
- Documentação: http://tdn.totvs.com/display/LRMS/4884526+MTRS-67+DT+Baixa+Parcial+de+Bens
- Data de expedição: 27/05/2019
- Baixa de Bens por Sucateamento.
- Solução: Alteração do processo de baixa de bens para emitir nota para todos os motivos
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=490638480
- Data de expedição: 27/05/2019
- Programa - VCTINTEG - não integra - crítica Contas a Receber.
- Solução: Correção do processo de atualização de notas
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=490642174
- Data de expedição: 27/05/2019
- Número da versão do layout incorreto no arquivo remessa do Itaú
- Solução: Correção do processo de geração do arquivo remessa de pagamentos Itaú
- Documentação: http://tdn.totvs.com/display/LRMS/5132335+MTRS-222+DT+Versao+do+Layout+no+Arquivo+de+Pagamentos+Itau
- Data de expedição: 27/05/2019
- Problemas para dar manutenção nos cupons do 60i
- Solução: Validação dos campos e preenchimento automático com zeros quando os campos financeiros estiverem vazios.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=485862345
- Data de expedição: 27/05/2019
- Aumentar a quantidade de dígitos da NF-e para "9" no extra-fornecedores
- Solução: Alteração do extra-Fornecedor (VGLMMENU) para gravar o número da nota fiscal com 9 dígitos.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=484680492
- Data de expedição: 27/05/2019
- Corrigir a Ordenação da Tela em Forma Cronológica.
- Solução: Correção da ordenação da grade de notas a serem classificadas
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=484681038
- Data de expedição: 27/05/2019
- Valor de ISS zerado no relatório
- Solução: Foi criada uma opção no Filtro para não exibir as notas que tenham todas as tributações ZERADAS.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=484679851
- Data de expedição: 27/05/2019
- Tesouraria online - Erro com vendas canceladas
- Solução: Inibido o erro ao preencher a grade de vendas quando não existem registros para carregar na tela.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=484684236
- Data de expedição: 27/05/2019
- Quebra de linha no SPED Fiscal
- Solução: Alterado o processo de importação do Fiscal Mensal para tratamento dos caracteres especiais nas observações.
- Documentação: http://tdn.totvs.com.br/display/public/LRMS/5585558+MTRS-435+DT+Quebra+de+Linha+no+Arquivo+do+SPED+Fiscal
- Data de expedição: 27/05/2019
- Recebimento Extra Fornecedores - Erro ao atualizar NF
- Solução: Alterar o Extra-Fornecedor (VGLMMENU) para não gerar os impostos em notas de Saída
- Documentação: http://tdn.totvs.com/display/LRMS/4391639+MTRS-8+DT+Erro+ao+Atualizar+NF+no+Recebimento+Extra+Fornecedores
- Data de expedição: 27/05/2019
- Fiscal - Erro Importação Notas Fiscais - VGLIMPFS
- Solução: Alterar a PC_FIS_IMP para não consultar a existência da nota na tabela NFE_CONTROLE.
- Documentação: http://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=467764029
- Data de expedição: 27/05/2019
- Ambiente - Lentidão após a aplicação do pacote 'SP_V12R18_22032019.ZIP'
- Solução: Alteração na consulta da AG1FENSA na integração contábil.
- Documentação: http://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=471204142
- Data de expedição: 27/05/2019
- Conciliação Cartões REDE - Conflito entre Debito e Credito
- Solução: Alteração no processo de importação da conciliação de cartões para importar o arquivo EEVD tanto como venda como pagamento, EEVC, EEFI e Alteração do Layout Algorix
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=479822564
- Data de expedição: 27/05/2019
- Cofre inteligente não faz saída
- Solução: Correção do processo de saída do cofre.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=465178819
- Data de expedição: 27/05/2019
- Problema na saída de cheques do cofre
- Solução: Aumento de campo da tabela AG2VDETS para número do cheque.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/display/LRMS/4952690+DRMSP02-5926+DT+Aumento+de+Campo+da+Tabela+AG2VDETS
- Data de expedição: 27/05/2019
- O custo liquido do produto T6 (Produzido) está calculando indevidamente os impostos
- Solução: Alteração no processo de atualização de notas para que a gravação do custo do item produzido seja feita baseada nos custos dos Insumos.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=484683636
- Data de expedição: 27/05/2019
- Faturamento online Agenda 699 ajuste Transf. Consumo interno não gera a nota na interna na tela.
- Solução: Correções na emissão de nota padrão pelo VGFRNOTA
- Documentação: http://tdn.totvs.com/display/LRMS/4978764+DRMSP01-4410+DT+Erro+ao+Emitir+Nota+Pelo+Faturamento+OnLine
- Data de expedição: 27/05/2019
- Erro ao tentar cancelar Nota no Recebimento
- Solução: Correção para o cancelamento de nota com Qtde muito grande e novos logs.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/display/LRMS/5346966+ERM6-78+DT+Erro+no+Cancelamento+de+Nota+Fiscal
- Data de expedição: 27/05/2019
- Redução BC em nota de importação
- Solução: Colocado na crítica para tratar a configuração do parâmetro 'RECFECOP'.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=484700720
- Data de expedição: 27/05/2019
- ICMS desonerado nota do Fornecedor (Recebimento)
- Solução: Correção na importação de XML de Notas Fiscais com ICMS Desonerado.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=471941861
- Data de expedição: 27/05/2019
- Notas conjugadas com NCM FRETE 00 sendo rejeitadas na SEFAZ
- Solução: Criados os campos na CAPCUPOM e DETCUPOM para destacar o frete que deve ir para a nota fiscal
- Documentação: 5014876 TMN-15 DT Frete Destacado na Nota Conjugada
- Data da Expedição: 27/05/2019
- A package PC_CRM_SRVCRM gerava um erro "Table, View Or Sequence reference 'SC1CLANC.NEXTVAL' not allowed in this context" ao compilar
- Solução: O comando SQL foi alterado para dar suporte às versões do Oracle anteriores a 11g
- Documentação: 4276806 TMN-388 DT Versão de Banco do Cliente Não Aceita Comando NEXTVAL
- Data da Expedição: 27/05/2019
- Na exportação de carga geral de produtos, os preços estavam saindo zerados
- Solução: Identificado que a tabela AG1WPDVX, no campo PDVX_OPERACAO, não tinha o valor default na base do cliente como "I", tal como previsto pelo sistema. Foi feita uma validação para quando o campo PDVX_OPERACAO estiver nulo (o padrão da tabela é o valor "I"), o sistema forçar o valor "I".
- Documentação: 5822423 TMN-499 DT Preços Zerados na Exportação de Cadastro (PDV)
- Data da Expedição: 27/05/2019
- Após realizar pedidos e-commerce, a consulta de pedidos (VATPEDCN) deve dar opção de emitir a Nota Fiscal
- Solução: Após conferência do pedido, sistema permite emitir Nota fiscal pelo programa de Consulta de Pedidos (VATPEDCN). ATENÇÃO: Essa funcionalidade só é permitida para pedidos e-commerce com status do pedido "conferido". Para pedidos realizados no WRMS a emissão deve continuar sendo pela Distribuição Logística ou pelo PDV ou pelo Caixa RMS (VATCAIXA)
- Documentação: TMN-99 DT Emissão de Nota Fiscal Através da Consulta de Pedidos (VATPEDCN)
- Data da Expedição: 27/05/2019
- Na exportação de carga geral de produtos, os preços estavam saindo zerados
- Solução: Identificado que a tabela AG1WPDVX, no campo PDVX_OPERACAO, não tinha o valor default na base do cliente como "I", tal como previsto pelo sistema. Foi feita uma validação para quando o campo PDVX_OPERACAO estiver nulo (o padrão da tabela é o valor "I"), o sistema forçar o valor "I".
- Documentação: 5822423 TMN-499 DT Preços Zerados na Exportação de Cadastro (PDV)
- Data da Expedição: 27/05/19
- A package PC_CRM_SRVCRM gerava um erro "Table, View Or Sequence reference 'SC1CLANC.NEXTVAL' not allowed in this context" ao compilar
- Solução: O comando SQL foi alterado para dar suporte às versões do Oracle anteriores a 11g
- Documentação: 4276806 TMN-388 DT Versão de Banco do Cliente Não Aceita Comando NEXTVAL
- Data da Expedição: 27/05/19
- Notas conjugadas com NCM FRETE 00 sendo rejeitadas na SEFAZ
- Solução: Criados os campos na CAPCUPOM e DETCUPOM para destacar o frete que deve ir para a nota fiscal
- Documentação: 5014876 TMN-15 DT Frete Destacado na Nota Conjugada
- Data da Expedição: 27/05/19
- Sistema não faz tratamento de saldo devedor no fechamento de ciclo de convênio e possui erros de layout
- Solução: Melhoria no cálculo de juros no fechamento de ciclos. Criado filtro para informar o período a ser consultado. Criado um CHECKBOX para que o usuário informe se quer que seja calculado juros na cobrança de dívidas. Criada a possibilidade de informar se quer que o sistema faça o lançamento dos juros como parte da dívida na geração do arquivo.
- Documentação: 5327083 TMN-245 DT Cálculo de Juros no Fechamento de Ciclo de Convênio
- Data da Expedição: 27/05/19
- O detalhe da saída média traz os valores diferentes da consulta de últimas movimentações.
- Solução: Ajustes na consulta do estoque por unidade, na aba da saída média, para só somar a quantidade transferida quando o parâmetro 30 - TRFPRODMED estiver habilitado. Na consulta das últimas movimentações os totais serão exibidos de acordo com a filial informada.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=484686783
- Data de Expedição:27/05/2019
- Conflito numeração de pedido VGDMENEX e VGPGCPBS
- Solução: Correção no método de GerarPedido para verificar se número de pedido já existe na tabela
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=485426497
- Data de Expedição:27/05/2019
- Não estão sendo exibidos todos os processos do Mobile no Cadastro de Operadores.
- Solução: Ajuste na rotina que carrega os processos para trazer todos os processos existentes no coletor.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=485425291
- Data de Expedição: 27/05/2019
- Faturamento VGDMMAPA / Notas com valores mais baixos que o pedido
- Solução: Ajuste na rotina de gravação da tabela utilizada no faturamento para gravar sempre a embalagem feita no pedido.
- Documentaçãohttp://tdn.totvs.com/display/LRMS/EXPTS-307+DT+Faturamento+VGDMMAPA
- Data de Expedição:27/05/2019
- Sistema efetuando subtração incorreta na divergência de inventário de produto empenhado
- Solução: Realizado equalização da procedure(PROC_GRAVA_TROCA) para calcular divergência de estoque de forma correta.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=493634064
- Data de Expedição:27/05/2019
- Nomenclatura do arquivo de pedido Crossdoking
- Solução: criada uma nova tela no programa de importação de pedidos (VGCMREPI) para permitir a importação de arquivo com extensão .crs.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=493647993
- Data de Expedição:27/05/2019
- Nomenclatura do arquivo de pedido Crossdoking
- Solução: criada uma nova tela no programa de importação de pedidos (VGCMREPI) para permitir a importação de arquivo com extensão .crs.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=493647993
- Data de Expedição:27/05/2019
- Durante a importação dos dados do ABCFARMA está ocorrendo erro 13 type mismatch.
- Solução: Foi criado função para tratar erros da WebService da importação de dados ABCFARMA.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=493628479
- Data de Expedição:27/05/2019
- Não estão sendo exibidos todos os processos do Mobile no Cadastro de Operadores.
- Solução: Ajuste na rotina que carrega os processos para trazer todos os processos existentes no coletor.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=485425291
- Data de Expedição:27/05/2019
- Carregar Endereços
- Solução: Ajuste no carregamento dos endereços para tratar quando a validade do picking estiver zerada.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=490311993
- Data de Expedição:27/05/2019
- Alteração de Tipo de Frete no Pedido de Compra
- Solução: Correção para pegar o campo do tipo de frete alterado no relatório de pedido de compra.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=489759945
- Data de Expedição:27/05/2019
- Alteração da Quantidade de uma Sugestão de Importação para Produtos KG
- Solução: Ajuste para permitir a digitação de uma quantidade até 99999,99 para produtos com embalagem do tipo KG.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=489767469
- Data de Expedição:27/05/2019
- Alteração da Quantidade de uma Sugestão de Importação para Produtos KG
- Solução: Ajuste para permitir a digitação de uma quantidade até 99999,99 para produtos com embalagem do tipo KG.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=489767469
- Data de Expedição:27/05/2019
- Simulação de Preço não Buscando Dados da Tabela para Distribuidor
- Solução: Ajustado para quando existir tabela de fornecedor para o produto, validar novamente o fornecedor, utilizando o que consta na tabela de fornecedor.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=485851940
- Data de Expedição:27/05/2019
- O VABUTRCD está acusando uma crítica de movimento na logística que não procede.
- Solução: A consulta que verifica a movimentação da logística foi alterada para não criticar movimentação indevida.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=489771469
- Data de Expedição:27/05/2019
Funções corrigidas até 22 de abril de 2019.
- Ao selecionar a opção LIMITE DE COMPRAS, a quantidade de colunas da GRID era reduzida de 23 para 16, causando erro no programa
- Solução: O código foi corrigido para que permaneçam as 23 colunas da GRID de lançamentos
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=485425274
- Data da Expedição: 22/04/19
- Após realizar pedidos e-commerce, a consulta de pedidos (VATPEDCN) deve dar opção de emitir a Nota Fiscal
- Solução: Após conferência do pedido, sistema permite emitir Nota fiscal pelo programa de Consulta de Pedidos (VATPEDCN). ATENÇÃO: Essa funcionalidade só é permitida para pedidos e-commerce com status do pedido "conferido". Para pedidos realizados no WMS a emissão deve continuar sendo pela Distribuição Logística ou pelo PDV ou pelo Caixa RMS (VATCAIXA)
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=485426193
- Data da Expedição: 22/04/19
- O título criado no Contas a Receber após uma devolução de cheque, subia com agenda errada
- Solução: Corrigida a rotina de criação de títulos no Contas a Receber para o modelo novo implementado no VARMONLI. Implementada a consulta de cheques por banco e número do cheque.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=479827958
- Data da Expedição: 22/04/19
- Ao tentar cadastrar um novo convênio, ocorria mensagem de erro
- Solução: Detectamos que o erro ocorria porque o campo CAR_CODIGO da tabela AC1CCONV_CARGO estava como NUMBER(3). Este campo é preenchido com um valor sequencial que vem do ORACLE e este valor já ultrapassou as 3 posições.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=484703994
- Data da Expedição: 22/04/19
- Sistema não faz tratamento de saldo devedor no fechamento de ciclo de convênio e possui erros de layout
- Solução: Criado filtro para informar o período a ser consultado. Criado um CHECKBOX para que o usuário informe se quer que seja calculado juros na cobrança de dívidas. Criada a possibilidade de informar se quer que o sistema faça o lançamento dos juros como parte da dívida na geração do arquivo.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=484703706
- Data da Expedição: 22/04/19
- Sistema não aponta os itens do pedido para embalar para presente
- Solução: Criado um campo na aba de produtos que identifique que o item é para presente.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=471933970
- Data da Expedição: 22/04/19
- Valor ISS zerado
- Solução: Foi criada uma opção no Filtro para não exibir as notas que tenham todas as tributações ZERADAS.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=484679851
- Data da Expedição: 22/04/19
- Acordos duplicados
- Solução: Correção do processo de apuração e alteração dos acordos para considerar as prorrogações
- Documentação: http://tdn.totvs.com/display/LRMS/4810347+MTRS-37+DT+Acordos+Duplicados
- Data da Expedição: 22/04/19
- Ordenação da tela em forma cronológica.
- Solução: Correção da ordenação da grade de notas a serem classificadas
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=484681038
- Data da Expedição: 22/04/19
- Valores de movimentação desalinhados
- Solução: Alteração do relatório de movimentações para mostrar valores com quatro casas
- Documentação: http://tdn.totvs.com/display/LRMS/4894676+MTRS-46+DT+Valores+Com+Quatro+Casas
- Data da Expedição: 22/04/19
- Número da versão do layout incorreto no arquivo remessa do Itaú
- Solução: Correção do processo de geração do arquivo remessa de pagamentos Itau
- Documentação: http://tdn.totvs.com/display/LRMS/5132335+MTRS-222+DT+Versao+do+Layout+no+Arquivo+de+Pagamentos+Itau
- Data da Expedição: 22/04/19
- Erro ao Atualizar NF no Recebimento Extra Fornecedores
- Solução: Alterar o Extra-Fornecedor (VGLMMENU) para não gerar os impostos em notas de Saída
- Documentação: http://tdn.totvs.com/display/LRMS/4391639+MTRS-8+DT+Erro+ao+Atualizar+NF+no+Recebimento+Extra+Fornecedores
- Data da Expedição: 22/04/19
- Nota Fiscal com 9 Dígitos no Extra-Fornecedor
- Solução: Alterar o Extra-Fornecedor para gravar o número da nota fiscal com 9 dígitos na tabela AG1LGNFI e importar para o Fiscal Mensal esta informação.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=484680492
- Data da Expedição: 22/04/19
- Tesouraria on line - Erro ao carregar
- Solução: Inibido o erro ao preencher a grade de vendas quando não existem registros para carregar na tela.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=484684236
- Data da Expedição: 22/04/19
Funções corrigidas até 12 de abril de 2019.
- SPED Contribuições não está validando layout 5 não está validando NFE avulsa.
- Solução: Alterar as procedures PROC_FIS_SPED_FFPIS e PROC_FIS_SPED_FPPIS para quando for nota fiscal avulsa (séries entre 890 e 899), colocar "08" na situação, ao invés de "06".
- Documentação: http://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=471947809
- Data da Expedição: 12/04/19
- Erro DIRF 2019
- Solução: Alterar o programa VGLUDIRF para quando não existir número de FAX, gerar o campo em branco, não com zeros como é feito atualmente.
- Documentação: http://tdn.totvs.com.br/display/LRMS/5229705+MTRS-26+DT+Erro+na+DIRF
- Data da Expedição: 12/04/19
- Relatório Quebra e Sobra totalizando errado
- Solução: Ajustes no relatório de quebra e sobra VGTTOPER e VGTQOPER ordenação e Soma de NVDs nos valores integrados e digitados.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=476745833.
- Data da Expedição: 12/04/19
- Bloqueio de alterações no Contas a Receber
- Solução: Bloqueio de alterações no Contas a Receber
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=471940986
- Data da Expedição: 12/04/19
- O Refresh do VAIMALOC está buscando todos os bens sem alocação novamente
- Solução: O VAIMALOC busca todos os bens, depois que é feita a manutenção de um bem, o programa faz um REFRESH buscando todos os bens sem alocação novamente
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=471945748
- Data da Expedição: 12/04/19
- Baixa notas bonificadas no Contas a Receber
- Solução: Correção do processo de bonificação
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=471953324
- Data da Expedição: 12/04/19
- Máscara de data nas Mensagens para o Fisco.
- Solução: Criação de máscara para tratamento de data na mensagem da NFe.
- Documentação: http://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=471947523
- Data da Expedição: 12/04/19
- Consumo interno não gera a nota na interna na tela.
- Solução: Correções na emissão de nota padrão pelo VGFRNOTA
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=485434518
- Data da Expedição: 12/04/19
- Erro ao gerar relatório (Caixas e Bancos)
- Solução: Correção na emissão do relatório do Caixa e Bancos, VASREXTM
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=476745210
- Data da Expedição: 12/04/19
- Aviso na Validação EFD Contribuições - Holding
- Solução: Alterar a PC_FIS_PIS para excluir o parâmetro 116 - SPEDLCPXXX quando for Lucro Real e não zerar as variáveis v_pis_deb_bas, v_pis_deb_per, v_cof_deb_bas e v_cof_deb_per quando for Lucro Presumido.
- Documentação: http://tdn.totvs.com.br/display/LRMS/5224773+MTRS-278+DT+Registro+0120+Gerado+Indevidamente
- Data da Expedição: 12/04/19
- Leiaute e classificação por data de títulos
- Solução: Tratamento do CNPJ e CPF e ordenação dos títulos.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=471954359
- Data da Expedição: 12/04/19
- Campo de FECOP no Acordo
- Solução: Tratamento da exclusão do FECOP na base de cálculo do acordo
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=471946203
- Data da Expedição: 12/04/19
- Utilizar o código de barra code 128 no StoreMobile – Inventário
- Solução: Implementação para leitura de etiqueta código de barra code 128
- Documentação: http://tdn.totvs.com/display/LRMS/4714778+EXPTS-12+DT+Leitura+Etiqueta+EAN+Pesado
- Data de Expedição: 12/04/19
- Exibir versões das DLLs no rodapé da tela
- Solução: Ajuste para exibir as versões dos programas no rodapé da tela.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=471953935
- Data de Expedição: 12/04/19
- Ao efetuar a exclusão de estoque o sistema está apresentando pendencia logística que não existem.
- Solução: Ajustado na função F_CAD_VERIFICA_PENDENCIA, a seleção dos registros pendentes, conforme o novo modelo de seleção utilizado pelo módulo de logística.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=471946061
- Data de Expedição: 12/04/19
- Erro 3 Type Mismatch na digitação do preço na tela de informação rápida.
- Solução: O VGCTRPRO foi corrigido para não apresentar o erro 13 na digitação do preço.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=471946061
- Data de Expedição: 12/04/19
- O VABULSEC está apresentando mensagem de erro no momento da gravação das alterações realizadas
- Solução: O VABULSEC foi corrigido para gravar corretamente as alterações efetuadas.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=471945786#
- Data de Expedição: 12/04/19
- Erro Ao Baixar Estoque VATPDINT
- Solução: Programa ajustado para baixa de estoque seguindo a regra do projeto do estoque introduzido na V12
- Documentação: 5328448 TMN-164 DT Erro Ao Baixar Estoque VATPDINT
- Data da Expedição: 12/04/19
- Ao emitir uma nota de devolução, o sistema gerada a nota no RMS com origem zerada e não subia para o Conector RMS
- Solução: Corrigida a chamada de método de gravação da nota referenciada. Cadastrar um cliente padrão para devolução de varejo. Parâmetro: Código = 160, Acesso = "CLIVARDEV "
- Documentação: 5529461 NEXUS-198 DT Emite Nota De Devolução Porém Não Subia Para Conector
- Data da Expedição: 12/04/19
- Erro Na Utilização da PC_CRM_SRVCRM
- Solução: Package PC_CRM_SRVCRM ajustada para que todas as procedures possam retornar tanto string (similar ao listener) como objeto complexo CURSOR (modelo atual)
- Documentação: 5531321 TMN-279 DT Erro Na Utilização da PC_CRM_SRVCRM
- Data da Expedição: 12/04/19
- Erro Ao Editar Informações do Cliente
- Solução: Tratamento realizado para evitar erro "Run-time error '94'" no programa VFIMCADA por inconsistência nas informações gravadas no banco de dados após migração da 5681 para R18 ou R23
- Documentação: 5533817 TMN-274 DT Erro Ao Editar Informações do Cliente
- Data da Expedição: 12/04/19
- No momento de informar os documentos da MDF-e, o valor do peso bruto estava zerado mas o valor foi gravado no peso líquido
- Solução: Criado um parâmetro para definir se o usuário terá ou não, a opção de utilizar o Peso Liquido caso o Peso Bruto não venha informado na nota. Se o conteúdo for 'S', ao se informar uma chave de acesso com Peso Bruto zerado mas tenha alor no campo de peso liquido, será perguntado ao usuário se ele deseja utilizar o peso liquido existente.
- Documentação: 5576005 NEXUS-202 DT Problema na Transmissão do MDF-e
- Data da Expedição: 12/04/19
- Ao efetuar exportação de itens ST ou isento, o sistema dava erro 02 e 03 impedindo os produtos de serem enviados para o PDV
- Solução: Corrigida a busca pela alíquota interna nos casos de produtos com CST 40 e 41.
- Documentação: TMN-304 DT Erro 0203 Na Exportação De Cadastro
- Data da Expedição: 12/04/19
Funções corrigidas até 05 de abril de 2019.
Alterar Transação 05 para não permitir cadastrar o Galpão 9 e superiores
- Solução: Ajuste efetuado para permitir cadastrar apenas os galpões 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8
- Obs.: O Galpão 9 é de uso interno do sistema (Logística)
- Documentação: JRS-118 DT Alterar Transação 05 Galpão 9
- Data de Expedição: 05/04/19
- Criação do log de alteração do campo Fornecedor Principal (Financeiro).
- Solução: Ajustado para no momento da alteração do campo FORNECEDOR PRINCIPAL (FINANCEIRO) para gravar log.
- Documentação: 5438658 JRS-109 Log de Alteração na Manutenção de Entidades
- Data de Expedição: 05/04/19
- Ajustar a simulação de preço para fornecedores simples nacional
- Solução: Ajustado a simulação de preço para fazer o mesmo procedimento da tabela de fornecedor quando o fornecedor for optante do simples nacional.
- Documentação: 5192179 JRS-84 DT Fornecedor Simples Nacional na Simulação
- Data de Expedição: 05/04/19
- Valores dos itens de paletes com origem no Vendas Assistidas estão saindo com valores errados.
- Solução: Ajuste na rotina que grava a tabela utilizada no faturamento para salvar o valor do preço trabalhado no Vendas Assistidas.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/display/LRMS/5516741+EXPTS-324+DT+Faturamento+de+Paletes+com+Origem+no+Vendas+Assistidas
- Data de Expedição: 05/04/19
- Ao tentar desembarcar o pedido o sistema dá a mensagem que o desembarque aconteceu porem não efetua o desembarque.
- Solução: Correção realizada na função executar_desembarca_palete para passar a quantidade de parâmetros correta para a procedure(PC_DST_WMS.PROC_DESEMBARCA_PALLET_VB).
- Documentação http://tdn.totvs.com/display/LRMS/5323421+EXPTS-171+DT+Problemas+ao+Desembarcar+Atividade
- Data de Expedição: 05/04/19
- Não é permitido juntar paletes de agendas diferentes.
- Solução: Ajuste na rotina do junta palete para permitir juntar paletes de agendas diferentes.
- Documentação http://tdn.totvs.com/display/LRMS/4741434+EXPTS-125+DT+Junta+Paletes
- Data de Expedição: 05/04/19
- Quando digitamos o código da filial o módulo consegue pesquisar os pedidos FECHADOS, ou seja, o módulo só não pesquisa quando o campo de filiais fica com a opção GERAL.
- Solução: Retirada linha(AND CAR.CODLOJ_CARF = 0) na consulta dos pedidos fechados para permitir consultar pedidos fechados com a opção de filiais Gerais.
- Documentaçãohttp://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=469451212
- Data de Expedição: 05/04/19
- Programa VAIMCONT
- Solução: Correção do processo de integração contábil do ativo fixo para não apresentar mensagem referente a baixas
- Documentação: 4706817 MTRS-53 DT Mensagem ao Integrar Baixas na Contabilidade
- Data de Expedição: 05/04/19
- ATIVO IMOBILIZADO - programa VAIMATIV
- Solução: Correção do processo de manutenção de bens
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=465175957
- Data de Expedição: 05/04/19
- Programa VAIMGBEM - Tela Seleção de Empresas
- Solução: Implementação de função para seleção do período para contabilizar
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=465180391
- Data de Expedição: 05/04/19
- Programa VAIMCATR
- Solução: Correção da mensagem ao concluir cancelamento da transferencia
- Documentação: http://tdn.totvs.com/display/LRMS/4715250+DRMSP02-56+DT+Mensagem+ao+Cancelar+Transferencia
- Data de Expedição: 05/04/19
- Programa VAIMATIV-> alterando a data de bloqueio
- Solução: Alteração do processo de ampliação de bens para permitir alterar a data de bloqueio
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=466323525
- Data de Expedição: 05/04/19
- Lentidão na geração de notas
- Solução: Alterar a consulta na inetgração contábil (PC_CTB), que estava fazendo acesso full na tabela AG1FENSA
- Documentação: http://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=471204142
- Data de Expedição: 05/04/19
Funções corrigidas até 29 de março de 2019.
Documentação: 4714981 MTRS-11 DT Informar Data para Ampliação de Bens
Data de Expedição: 29/03/19
- Processo de recebimento do modulo de importação - Qtd maior que 999,99 Produto tipo KG
- Solução: Ajuste na digitação da quantidade para permitir informar valores até 9999,99
Documentação: 3814227 EXPTS-192 DT Quantidade KG Importação
Data de Expedição: 29/03/19
Programa VGCTROFE não está permitindo gravar oferta com preços apenas para o atacado.
- Solução: Efetuada alteração para permitir a gravação de oferta com preços apenas para atacado.
Documentação: 4158953 JRS-19 DT Oferta Apenas Para Preço de Atacado
Data de Expedição: 29/03/19
Produtos tipo CJ está cortados na formação cargas da Convocação
- Solução: Exclusão dos inserts da AG4CDFAT, AG4CGFAT e AG1PICKL no processo de agenda EAD e criação do insert na AG5FATCD (NOVA TABELA DO FATURAMENTO DA LOGÍSTICA)
Documentação: 4795925 EXPTS-264 DT Separação Itens CJ
Data de Expedição: 29/03/19
Funções corrigidas até 22 de março de 2019.
Documentação: 5102942 EXPTS-29 DT Limite de Compras por Data de Emissão
Data de Expedição: 22/03/19
Solução: No VGCTANES efetuada correção para não exibir mensagem de erro na digitação do valor do estoque.
Documentação: 5204024 JRS-62 DT Erro na Digitação do Valor do Estoque
Data de Expedição: 22/03/19
Solução: Implementação da tela de filtro dos produtos do price independente da sua classificação mercadológica.
Documentação:5024445 JRS-72 DT Melhorias Price
Data de Expedição: 22/03/19
- ATIVO IMOBILIZADO - programa VAIMATIV
- Solução: Correção do processo de manutenção de bens
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=465175957
Data de Expedição: 22/03/19
Programa VAIMGBEM - Tela Seleção de Empresas
- Solução: Implementação de função para seleção do período para contabilizar
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=465180391
Data de Expedição: 22/03/19
Programa VAIMCATR
- Solução: Correção da mensagem ao concluir cancelamento da transferencia
Documentação: http://tdn.totvs.com/display/LRMS/4715250+DRMSP02-56+DT+Mensagem+ao+Cancelar+Transferencia
Data de Expedição: 22/03/19
Multilojas
- Solução: Tratamento do Multilojas no Financeiro
- Documentação Contas a Pagar: http://tdn.totvs.com/display/LRMS/DRMSP02-5911+DT+Mult+Lojas+no+Contas+a+Pagar
- Documentação Contas a Receber: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=463821322
- Documentação Caixa e Bancos: http://tdn.totvs.com/display/LRMS/DRMSP02-6246+DT+Mult+Lojas+no+Caixa+e+Bancos
- Documentação Tesouraria: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=464964150
- Documentação Extra-fornecedores: http://tdn.totvs.com/display/LRMS/DRMSP02-6247+DT+Mult+Lojas+no+Extrafornecedores
- Data de Expedição: 22/03/19
- Ao utilizar o Fat. on-line Agenda 699 ajuste Transf. Consumo interno não gera a nota na interna na tela.
- Solução: Correção no processo de emissão de notas
- Documentação:http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=465179644
- Data de Expedição: 22/03/19
- Rotinas Automáticas - VGPGAUTO
- Exportação de Movimentos para o PDV (Cadastros e Preços).
- Importação de Vendas do PDV.
Documentação: Manual de Rotinas Automáticas - VGPGAUTO
Data de Expedição: 22/03/19
Realizar a conferência dos itens através do código interno, EAN ou DUN
Solução: Inserida a opção de qual código deseja informar. Produto, EAN ou DUN.
- Documentação: TVSFWM_DT_Conferência_de_Itens_por_Código_Interno_EAN_ou_DUN
- Data de Expedição: 22/03/19