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Registro F100 - Aplicações Financeiras Consideradas
Para a geração do F100 considerando Aplicações Financeiras, deve acessar o RM Liber (executável do módulo TOTVS Gestão Fiscal) e acessar o menu Opções | Parâmetros | Processos | EFD PIS/COFINS| Registro F100-Aplicações Financeiras Consideradas.
Dentro da aba filtro, selecione a aplicação financeira que será considerada no cálculo, o tipo da operação e a Natureza da Receita. Na aba Tributos, informe os tributos PIS e COFINS com CST correspondente.
Observação: Para a geração do registro F100 sobre aplicações financeiras não é necessário executar o processo do Cálculo dos Documentos não Escriturados. O sistema irá considerar os rendimentos de suas aplicações encerradas dentro do período da geração da rotina automaticamente.
Para a geração do F100 pelo Extrato de caixa, deve acessar a MDI em Cadastros | Parâmetros de Processos:
Em anexos | Filtro de Operações , efetue o cadastro e selecione a origem que será considerada no cálculo, o tipo da operação e a Base de Cálculo. Em anexos | Filtro Tributo, informe os tributos PIS e COFINS com CST correspondente.
| Aviso | ||
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Para geração do F100 por extrato de caixa, será considerado apenas pela operação de "Rendimento Financeiro": |
Registro F120 – Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado – Operações de Créditos com Base nos Encargos de Depreciação e Amortização
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