De volta a Rotina 2316, informe o cliente e selecione as opções: Origem da Venda: Consignado Tipo de Negociação: Faturamento do Consignado (TV1) Ao pressionar ENTER, será exibida a janela de Informações de Pedidos e Contas a Receber. Nela serão apresentados os pedidos TV1 gerados a partir da Devolução Simbólica na Rotina 2344: ![](/download/attachments/516634896/image2019-10-4_10-35-36.png?version=1&modificationDate=1570196136653&api=v2)
Clicando em Editar Pedido, teremos algumas observações na tela de digitação do pedido: ![](/download/attachments/516634896/image2019-10-4_11-23-25.png?version=1&modificationDate=1570199005670&api=v2)
- Mensagem de Faturamento do Consignado - Fixo Tipo de Venda 1 - Filtro de Promoções com Origem = Consignado - Não será possível duplicar o pedido - Não será possível incluir ou alterar produtos - Não será possível Gravar como Orçamento Na janela de inclusão do item no pedido não será possível alterar a quantidade do produto, somente o valor do desconto e selecionar a promoção da negociação: ![](/download/attachments/516634896/image2019-10-4_11-28-12.png?version=1&modificationDate=1570199292427&api=v2)
![](/download/attachments/516634896/image2019-10-4_11-29-20.png?version=1&modificationDate=1570199360537&api=v2)
Ao finalizar o pedido, o mesmo será gravado com Posição M - Montado. ![](/download/attachments/516634896/image2019-10-4_11-31-7.png?version=1&modificationDate=1570199467953&api=v2)
O usuário será questionado se deseja realizar o Faturamento do Consignado: ![](/download/attachments/516634896/image2019-10-4_11-32-35.png?version=1&modificationDate=1570199555730&api=v2)
Clicando em Sim, o pedido é faturado automaticamente. Caso contrário será possível efetuar posteriormente o faturamento posteriormente do pedido montado através da rotina 1406. |