DDMEDICA-785 DT - Alteração de Pedido de Venda Consignado.

Inclusão da Origem Consignado no Cadastro de Promoções na Rotina 2323:

Obs.: Ao gravar a promoção, na tabela PCDESCONTO o campo ORIGEMPED será igual a T – Televendas, porém o campo TIPOVENDA será igual a PG – Pedido de Consignado.

Na Rotina 2316, foi adicionado a opção de Origem da Venda Consignado, com duas opções de Tipo de Venda: Venda em Consignado (TV20) e Faturamento do Consignado (TV1):

Na opção Venda em Consignado (TV20) será possível efetuar um pedido com as seguintes observações:

- Mensagem de Venda em Consignado (no título da rotina)
- Fixo Tipo de Venda 20
- Filtra por Promoções com Origem = Consignado
- Permite Duplicar o Pedido
- Permite Gravar como Orçamento
- Filtro de Promoções de Consignado na inclusão do item:

Realizar uma Devolução de Venda Consignada na Rotina 2344,

Importante: As opções Abrir 1452 Automaticamente e Faturar automaticamente deverão estar desmarcadas!

Ao final do processo, será questionado se deseja abrir a Rotina 2316 para edição do pedido. Clique em Não.

De volta a Rotina 2316, informe o cliente e selecione as opções:
Origem da Venda: Consignado
Tipo de Negociação: Faturamento do Consignado (TV1)

Ao pressionar ENTER, será exibida a janela de Informações de Pedidos e Contas a Receber. Nela serão apresentados os pedidos TV1 gerados a partir da Devolução Simbólica na Rotina 2344:

Clicando em Editar Pedido, teremos algumas observações na tela de digitação do pedido:

- Mensagem de Faturamento do Consignado
- Fixo Tipo de Venda 1
- Filtro de Promoções com Origem = Consignado
- Não será possível duplicar o pedido
- Não será possível incluir ou alterar produtos
- Não será possível Gravar como Orçamento

Na janela de inclusão do item no pedido não será possível alterar a quantidade do produto, somente o valor do desconto e selecionar a promoção da negociação:

Ao finalizar o pedido, o mesmo será gravado com Posição M - Montado.

O usuário será questionado se deseja realizar o Faturamento do Consignado:

Clicando em Sim, o pedido é faturado automaticamente. Caso contrário será possível efetuar posteriormente o faturamento do pedido montado através da rotina 1406.

Realizar a troca de cliente para pedidos de vendas consignadas.

Necessita fazer um pedido consignado (tv20) e faturar. Após o faturamento fazer a devolução simbólica na rotina 2344.

Ir na Aba Pesquisas de pedido para edição, informar nos filtros o que deseja buscar e clicar em pesquisar. Após pesquisar  selecione o pedido desejado e clique no botão Trocar Cliente.

Ao clicar no botão Trocar Cliente irá aparecer a mensagem para a confirmação da troca, clique em SIM.

Após clicar em SIM, aparecerá uma tela Wizard para iniciar o fluxo de troca.

Clique em próximo.

Apresentará a tela para informar o novo cliente.

Clique me próximo.

Aparecerá a tela para alterar a cobrança.

Serão apresentadas as cobranças do novo cliente. Se a cobrança original do pedido não estiver disponível para o novo cliente, terá que selecionar uma nova cobrança.

Clique em próximo.

O mesmo se repete para o plano de pagamento, se o cliente tiver acesso ao plano de pagamento original do pedido, o mesmo será mantido.

Senão terá de fazer a alteração para um plano de pagamento que atenda a nova negociação.

Clique em próximo.

Depois das alterações será apresentado a mensagem de confirmação da troca do cliente.