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Bloco de registros dos dados relativos ao Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente CIAP.

• Criação de Campos complementares

Para geração do bloco G do SPED é necessário a criação dos seguintes campos complementares:

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Nome da Coluna Vinculada

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Descrição

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Tabela de Campo Complementar

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FUNC

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Descrição da Função do bem

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Bens

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TPMOVCIAP

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Tipo de Movimentação do Bem ou componente

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Item

Deve ser criada uma tabela dinâmica com os seguintes valores para movimentação do bem ou componente:

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 A tabela dinâmica criada com os valores acima deve ser vinculada ao campo complementar TPMOVCIAP.

• Configuração do processo

Para cada lançamento fiscal que controla crédito de ativo permanente, deve ser informado o tipo de movimentação do bem ou componente, conforme os tipos listados na tabela dinâmica acima.
O tipo de movimentação dos demais lançamentos será gerado automaticamente pelo sistema da seguinte forma, seguindo a legislação do Guia Prático EFD ICMS IPI:

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Apuração por Crédito componente

• Os registros do bloco G só serão gerados para lançamentos fiscais que tenham o CFOP na faixa X.551 a X.555 e seu tipo de ICMS de compra de Ativo Imobilizado.
• Não Gera CI;
• IA gerado automático (se possuir "agregado" no cadastro de bem);
• Será gerado IA caso bem entrou no período de apuração do SPED Fiscal e SI nos períodos posteriores até que termine o crédito de 48 meses;

• Lançamentos anteriores a implantação do sistema deverão ser lançados via manutenção CIAP, e demais períodos via lançamentos fiscais de entrada com regra de CFOP´s acima;

Apuração por Crédito Bem resultante

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Este bloco é composto pelos registros: