Histórico da Página

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1. Ainda nesta tela mais abaixo observe dados do Item também dispostos em colunas. Selecione o item correspondente ao fornecedor.
2. Verifique os dados imputados e se corretos, clique em Confirmar.
3. Neste momento já podemos visualizar o cadastro efetuado com sucesso.
4. Observe também que há uma leganda ao lado do registro efetuado. A mudança na cor da legenda depende das alterações efetuadas ou de possível exclusão do fornecedor.

Licitações

Análise de Mercado

Análise de Mercado

Análise de Mercado

A pesquisa de preços no mercado é a etapa inicial para o setor público realizar uma compra e estabelecer um valor limite na licitação com o objetivo de proporcionar um negócio mais vantajoso no momento da solicitação de abertura de licitações para os itens envolvidos, oferecendo assim, igual oportunidade para todos os licitantes interessados. 

A Análise de Mercado também pode ser feita a partir de um Edital já elaborado. Dessa forma, é possível identificar se o preço apresentado pelos participantes/licitantes está compatível com o encontrado no mercado.

As principais vantagens desta funcionalidade são:

• Incluir Análise de Mercado Por Item ou Por Lote.
• Facilidade de gerar Análises de Mercado diretamente das solicitações de compras originadas e aglutinadas por itens, assim, os valores são consultados em cada um deles.
• Inclusão de uma Análise de Mercado por Lotes que possibilita consultar os valores de cada um deles.
• Possibilita a geração do Edital de forma automática por meio de uma Análise de Mercado e vice-versa. As informações carregadas são: Produtos, participantes, valores estimados, espécie, modalidade, regra de licitação e avaliação.

Procedimentos

1. Em Análise de Mercado clique em Incluir.
2. São apresentadas as opções:

• Por Lote.
• Por Item.

1. Acesse cada uma delas para obter informações sobre suas funcionalidades e o preenchimento de campos.

Em Ações Relacionadas estão disponíveis as opções:

• Gerar Edital.
• Manutenção do Lote.

Por Lote

Por Lote

Permite realizar a Análise de Mercado por lote.

Procedimentos

1. Ao acessar a opção Por Lote, selecione a filial desejada e confirme.
2. É exibida a tela Análise de Mercado - Incluir para o preenchimento dos seguintes campos:

• Regra Licit: utilize o recurso de pesquisa para selecionar a regra desejada já cadastrada na Regra de Licitação. Em seguida, automaticamente, são preenchidos os campos:

o Mod. Sugerida: campo preenchido de acordo com a definição da Regra de Licitação, considerando também, o conteúdo apresentado no campo Valor Est. que está vinculado aos limites da faixa de valores (De/Até) do cadastro da Regra de Licitação (de acordo com cada espécie).

Exemplos:

Regra 001 - NORMAS GERAIS PARA LICITACOES E CONTRATOS 8.666/93 - Lei 8.666

Modalidades disponíveis para esta regra:

Regra 003 - NORMAS GERAIS PARA PREGAO 10.520/02 - Lei 10.520

Modalidades disponíveis para esta regra:

o Mod. Acatada: preenchido com o conteúdo igual ao campo Mod. Sugerida ou utilize o recurso de pesquisa para selecionar outra opção, entretanto, requer justificativa para alteração da modalidade.

• Tipo Modalid: está vinculado à Mod. Acatada. Utilize o recurso de pesquisa para selecionar o tipo de modalidade desejado.

Exemplos:

o Modalidade CC - Concorrência

o Modalidade DL - Dispensa Licitação

• Espécie: está vinculado à modalidade e de acordo com o código da Regra de Licitação. Apresenta as seguintes opções:

1=Obras e Serviços de Engenharia.

2=Compras e Outros.

3=Alienações de Bens.

Pasta Lotes

Apresenta métodos de avaliação para calcular o valor estimado por lote a partir do valor total de todos os participantes. É necessário o preenchimento dos seguintes campos:

• Lote: informe o número do lote.
• Método Aval.: disponibiliza as seguintes opções:

1=Média Global: média aritmética do valor total de todos os participantes.

2=Média maior/menor: média aritmética considerando apenas o maior e o menor valor total entre os participantes.

3=Maior: maior valor total entre os participantes.

4=Menor: menor valor total entre os participantes.

5=Intermediário: acata o menor valor que está entre o menor e o maior.

Exemplo:

6=Informado: não são considerados os valores dos participantes para que o preenchimento do valor estimado seja realizado de forma manual.

• Valor Total: calcula o valor automaticamente de acordo com o Método Aval selecionado, exceto para a opção 6=Informado, pois, neste caso permite o preenchimento com o valor desejado.

Pasta Produtos

Permite informar os produtos pertencentes ao lote. É necessário o preenchimento dos seguintes campos:

• Cod. Produto: faça um duplo clique no campo para utilizar o recurso de pesquisa e selecionar o produto desejado.
• Quantidade: informe a quantidade de produto pertencente ao lote.

Pasta Solicitações

Apresenta o número da Solicitação de Compra/Item. Para que esta informação fique disponível, acesse a opção Ações Relacionadas, clique em Solicitações, marque a(s) solicitação(ões) desejada(s) e confirme.

Pasta Fornecedores

Define o fornecedor que faz o lance do preço dos lotes. É necessário o preenchimento dos seguintes campos:

• Tipo: selecione uma opção entre 1=Pre Fornecedor e 2=Fornecedor.
• Fornecedor: utilize o recurso de pesquisa para selecionar o fornecedor desejado.
• Preço Uni.: informação visual, resultante do cálculo realizado na pasta Composição do Lote.
• Consid Pesq.: quando esta opção for desmarcada o preço do fornecedor será desconsiderado do cálculo do valor estimado.
• Justificativ.: permite realizar observações sobre o fornecedor. Exemplo de preenchimento:

"O preço informado é maior que os demais fornecedores, porém, a qualidade do produto é melhor".

• Marca Prod.: informe a marca do produto.
• Fabricante: informe o fabricante do produto.

Pasta Composição do Lote

Os campos Cod. Produto e Quantidade apresentam conteúdo resultantes do preenchimento desses campos na Pasta Produtos.

• Preço Uni.: informe o preço do fornecedor para cada produto.
• Valor Total: é calculado de acordo com o valor informado nos campos Preço Uni e Quantidade.

Ações Relacionadas

• Solicitações: vincula as solicitações de compras na Análise de Mercado.
• Visualiza Solicitação: visualiza os detalhes das solicitações de compras. Para realizar este procedimento, basta selecionar o número da solicitação disponível na pasta Solicitações e acionar esta opção.

Por Item

Por Item

Permite realizar a Análise de Mercado por Item.

Procedimentos

1. Ao acessar a opção Por Item, selecione a filial desejada e confirme.
2. É exibida a tela Análise de Mercado - Incluir para o preenchimento dos seguintes campos:

• Regra Licit: utilize o recurso de pesquisa para selecionar a regra desejada já cadastrada na Regra de Licitação. Em seguida, automaticamente, são preenchidos os campos:

o Mod. Sugerida: campo preenchido de acordo com a definição da Regra de Licitação, considerando também, o conteúdo apresentado no campo Valor Est. que está vinculado aos limites da faixa de valores (De/Até) do cadastro da Regra de Licitação (de acordo com cada espécie).

Exemplos:

Regra 001 - NORMAS GERAIS PARA LICITACOES E CONTRATOS 8.666/93 - Lei 8.666

Modalidades disponíveis para esta regra:

Regra 003 - NORMAS GERAIS PARA PREGAO 10.520/02 - Lei 10.520

Modalidades disponíveis para esta regra:

o Mod. Acatada: preenchido com o conteúdo igual ao campo Mod. Sugerida ou utilize o recurso de pesquisa para selecionar outra opção, entretanto, requer justificativa para alteração da modalidade.

• Tipo Modalid: está vinculado à Mod. Acatada. Utilize o recurso de pesquisa para selecionar o tipo de modalidade desejado.

Exemplos:

o Modalidade CC - Concorrência

o Modalidade DL - Dispensa Licitação

• Espécie: está vinculado à modalidade e de acordo com o código da Regra de Licitação. Apresenta as seguintes opções:

1=Obras e Serviços de Engenharia.

2=Compras e Outros.

3=Alienações de Bens.

Pasta Produtos

Permite informar os produtos pertencentes ao item. É necessário o preenchimento dos seguintes campos:

• Cod. Produto: faça um duplo clique no campo para utilizar o recurso de pesquisa e selecionar o produto desejado.
• Quantidade: informe a quantidade de produto pertencente ao lote.

Método Aval.: disponibiliza as seguintes opções:

1=Média Global: média aritmética do valor total de todos os participantes.

2=Média maior/menor: média aritmética considerando apenas o maior e o menor valor total entre os participantes.

3=Maior: maior valor total entre os participantes.

4=Menor: menor valor total entre os participantes.

5=Intermediário: acata o menor valor que está entre o menor e o maior.

6=Informado: não são considerados os valores dos participantes para que o preenchimento do valor estimado seja realizado de forma manual.

• Vlr Estimado: preenchido automaticamente de acordo com a opção definida no campo Método Aval.

Pasta Solicitações

Apresenta o número da Solicitação de Compra/Item. Para que esta informação fique disponível, acesse a opção Ações Relacionadas, clique em Solicitações, marque a(s) solicitação(ões) desejada(s) e confirme.

Fora das pastas Produtos e Solicitações estão disponíveis os campos:

• Tipo: selecione uma opção entre 1=Pre Fornecedor e 2=Fornecedor.
• Fornecedor: utilize o recurso de pesquisa para selecionar o fornecedor desejado.
• Preço Uni.: informação visual, resultante do cálculo realizado na pasta Composição do Lote.
• Valor Total: calcula o valor automaticamente de acordo com o Método Aval selecionado, exceto para a opção 6=Informado, pois, neste caso permite o preenchimento com o valor desejado. .
• Consid Pesq.: quando esta opção for desmarcada o preço do fornecedor será desconsiderado do cálculo do valor estimado.
• Justificativ.: permite realizar observações sobre o fornecedor. Exemplo de preenchimento:

"O preço informado é maior que os demais fornecedores, porém, a qualidade do produto é melhor".

• Marca Prod.: informe a marca do produto.
• Fabricante: informe o fabricante do produto.

Ações Relacionadas

• Solicitações: vincula as solicitações de compras na Análise de Mercado.
• Visualiza Solicitação: visualiza os detalhes das solicitações de compras. Para realizar este procedimento, basta selecionar o número da solicitação disponível na pasta Solicitações e acionar esta opção.

Ações Relacionadas

Gerar Edital

Gerar Edital

Na Análise de Mercado é possível realizar a geração do Edital que carrega automaticamente as informações sobre Lotes, Produtos, Participantes, Valores Estimados, Espécie, Regra da Licitação, Modalidade e Avaliação.

A inclusão do Edital pode ser feita de maneira manual ou automática, de acordo com as informações definidas no cadastro de Análise de Mercado.

Procedimentos

1. Ao acionar a opção Gerar Edital, preencha os campos:

• Regra: campo preenchido automaticamente conforme regra informada na Análise de Mercado.
• Cod. Edital: informe o código do Edital, entretanto, esta informação fica disponível automaticamente quando o campo Cod. Edital, localizado no cabeçalho da Análise de Mercado, estiver preenchido.
• Nr. Processo: informe o número do processo, entretanto, esta informação fica disponível automaticamente quando o campo Nr. Processo, localizado no cabeçalho da Análise de Mercado, estiver preenchido.
• Dt Abertura: informe a data de abertura do Edital.
• Hr. Abertura: informe a hora de abertura do Edital.
• Prazo Vigenc.: informe o prazo de vigência do Edital.
• Objeto: informe as características do Edital para realização da compra de produtos e/ou contratação de serviços.

1. Confira e confirme.

Manutenção do Lote

Manutenção do Lote

Na Análise de Mercado é possível realizar a pesquisa de preços por lotes de produtos ou itens. Após a pesquisa, a opção de Manutenção do Lote permite converter a pesquisa de lote pra item e vice-versa, obtendo assim mais flexibilidade e alternativas para gerenciar todo o processo.  

Procedimentos

Criar Análise de Mercado por lote a partir de uma análise por item

1. Ao acessar a funcionalidade Manutenção do Lote o sistema inicia o processo de conversão exibindo na tela todos os produtos.
2. Preencha o campo Lote com o nome desejado e confirme o procedimento.

Alterar Análise de Mercado por lote para análise por item

1. Ao acessar a funcionalidade Manutenção do Lote o sistema inicia o processo de conversão exibindo na tela todos os lotes com seus respectivos produtos.
2. Apague os valores dos lotes e confirme a alteração do procedimento.

Dados Técnicos

Tabelas Utilizadas

Tabelas

• CO1 - Editais.
• CO2 - Produtos Edital.
• CO3 - Participantes Edital.
• COM - Analise de Mercado.
• CON - Produtos da Análise de Mercado.
• COO - Solit. de Compras x Produtos.
• COP - Fornecedores x Produtos.
• COQ - Análise de Mercado X Lote.
• COY - Análise Mercado x Lote x Produto x Forn.

Cadastro de Edital

Cadastro de Edital

Cadastro de Edital

O objetivo desta rotina é o de cadastrar o Edital de acordo com as regras definidas no cadastro de Regra de Licitações.

Visando atender a legislação vigente de Compras Públicas e melhor controle e dinamismo no processo do edital, disponibilizamos a configuração do fluxo de etapas do Edital de acordo com o fluxo interno do cliente, check lists de verificação, configuração de permissões de acesso a documentos e andamento do edital, além das validações definidas na legislação vigente.

Está incluido como objetivo também o de atender interessados na venda bens móveis inservíveis para administração ou de produtos legalmente apreendidos ou penhorados, ou para a alienação de bens móveis previstas no artº 19, na qual permite-se a geração de contratos ou pedidos de venda para quando a modalidade for Leilão (LL), Concorrência (CC) ou Dispensa de Licitação (DL).

Procedimentos

1. Para Cadastro de Edital acesse a rotina Edital.
2. Este cadastro pode ser feito de duas formas. Visualize no rodapé da página a opção Incluir, clique na seta indicativa para visualizar e selecionar a opção desejada.

• Por Lote
• Por Item

1. Observe que a tela inicial está dividida nestas abas:

• Elaboração - Ao acessar esta aba visualize na parte central da tela a divisão em sub abas, assim demonstrado:
• Lote;
• Produtos;
• Solicitações;
• Check-list - Os campos estão apresentados em colunas, preencha os checklists obrigatórios;
• Documentos - Ao acessar esta aba visualize na parte inferior da tela a divisão em outras sub abas, assim demonstrado:

Licitantes - Observe que ao lado destas abas, à direita, estão disponíveis as opções: Acima - Abaixo - Início - Final.

Órgãos Participantes;

• Impugnação/Questionamento - permite realizar lançamentos de todos os questionamentos que ocorreram no processo licitatório bem como definir que o Edital está parado na fase de Questionamentos. Depois de lançar as respostas o Edital pode seguir para a próxima etapa ou ser revogado identificando no Edital como deserto.
• Comissão Licitação;

• Publicação - Informe no campo Canal Publ todos os canais de publicação utilizados.
• Habilitação;
• Julgamento;
• Homologação;
• Adjudicação;
• Contratos;
• Outros;

4.         Selecione  Ações Relacionadas

Importante:

As respostas a estas perguntas do Sistema tem estes resultados que apresentamos:

Etapa Análise do Edital

Não faz retornar à Etapa de Elaboração;

Sim prossegue para a Etapa de Publicação;

Etapa Habilitação

Sim - Segue para Julgamento das Propostas;

Não - Prossegue para Recursos do Edital;

Etapa Recursos do Edital

Sim -  O Edital retorna para a etapa de Elaboração;

Não  - O Edital é finalizado;

Etapa Julgamento das Propostas

Sim - Segue para Habilitação;

Não  - Segue para Recursos do Edital;

Prossiga com Andamento até a Adjudicação, quando o sistema pergunta se deseja gerar o Contrato. Confirmando em SIM, são gerados os Contratos e o Edital é finalizado.

1. Após a geração dos contratos o Sistema encerra o Edital.
2. A finalização do processo termina com a geração da Ata do SRP (Sistema de Registro de Preços).

Ações Relacionadas

Ações Relacionadas

Ações Relacionadas/ Solicitações.

1. Visualize a aba Checklist entre Impugnação/Questionamento e Comissão Licitação com todas as opções disponíveis.
2. Na aba Documentos temos agora três sub abas, sendo:

• Ata
• Contrato
• Pedidos.

Ações Relacionadas/ Andamento

Esta opção permite alterar a fase do Edital de acordo com o fluxo definido no Cadastro de regra de licitação.

Ações Relacionadas / Impugnar

Permite realizar o lançamento de todas as impugnações que ocorreram no processo licitatório, bem como definir que o Edital está parado na fase de Impugnação; Após lançar as respostas da impugnação o Edital pode seguir para a próxima etapa ou sua revogação identificando o Edital como deserto.

Ações Relacionadas / Copiar Edital

Permite copiar o processo licitatório facilitando a elaboração de um edital a partir de um edital deserto ou outro processo finalizado.

Ações Relacionadas / Remanescente

Permite efetuar a troca do Fornecedor ganhador do processo licitatório por outro fornecedor licitante quando o ganhador não conseguir atender a demanda de compras. Depois de realizar o processo remanescente, o Edital segue para a próxima etapa definido no Cadastro de Regra de Licitação.

Ações Relacionadas / Gera Análise

Permite relacionar uma Análise de Mercado com o processo licitatório. As opções são: Visualizar; Incluir; Alterar; Excluir.

Ações Relacionadas / Etapas/checklist

Permite consultar o histórico do andamento de cada etapa de forma que consiga identificar o responsável pelo andamento, bem como o dia e a hora que ocorreu o andamento.

Dados Técnicos

Parâmetros da rotina

Parâmetros da Rotina

MV_TPPLA

MV_GCPFIAP

Tabelas utilizadas

Tabelas utilizadas

COW - Edital x Check List

CO1 - Editais

CO2 - Produtos do Edital

CO3 - Participantes do Edital

CO6 - Participantes

CO7 - Histórico de Licitações

CO9 - Comissão Edital

COR - Fornecedor x Edital

COS - Fornecedor x Habilitação

CP2 - Edital x Etapas de Licitação

CP3 - Lotes Edital

CP4 - Edital x Solicitações

CP6 - Composição do Lote Edital

CP7 - Quest. Impug. Edital

CP8 - Edital x Artigo

CP9 - Artigo x Paragrafo da Lei

CPA - Orgão Público

CPB - Paragrafo da Lei x Modalidade

CPC - Edital x Lei

CPE - Registro de Preço x Lote

CPF - Produtos da ATA

CPG - Registro de Preços x Licitante

CPH - Cabeçalho da Ata

CPI - Orgão Participantes x Edital

CPJ - Participantes da Ata

CPK - Permissão de Carona no SRP

Manutenção Ata SRP

Manutenção Ata SRP

Manutenção Ata SRP (Serviço de Registro de Preços)

Esta rotina está em conformidade com:

O Artº 12 do Decreto nº 7.892/2013 que determina o prazo de validade da Ata de Registro de preços não superior a 12 (doze) meses.

Os fornecedores incluidos na Ata de Registro de Preços estão obrigados a celebrar os contratos conforme as condições estabelecidas no Edital.

A publicação da Ata no Sistema de Registro de Preço é obrigatória no portal Compras do Governo Federal.

- Intenção de Registro de preços - IRP e somente é dispensada em função de inviabilidade, de forma justificada.

Esta rotina tem a Etapa de Publicação conforme o artº 15 da lei federal 8.666/93 determinando a publicação trimestral no Diário Oficial dos preços registrados pelos fornecedores.

Procedimentos

1. Para emissão da ATA SRP o Edital já chegou a sua finalização e precisamos efetuar a publicação da Ata de Registro de Preço.
2. Em Ata SRP visualize os editais cadastrados. Selecione aquele que se quer publicar.
3. Acesse Ações Relacionadas / Publicar.
4. O sistema exibe uma tela para preenchimento da data de Vigência da Ata.
5. Preencha o campo Data de Publicação e se necessário utilize o calendário ao lado do campo.
6. Feita esta ação visualize a tela apresentada desta forma.
7. Na parte superior da tela as abas são:

• Cabeçalho
• Justificativa
• Outros

1. No centro da tela a aba:

• Produtos

1. Na parte inferior da tela as abas:

• Licitantes
• Participantes
• Não Participantes

1. Em uma situação de geração do contrato ajustando o saldo, visualize a opção Ajusta Saldo, à direita na parte inferior da tela.
2. O Sistema apresenta a tela do Contrato. Verifique e/ou altere os dados necessários e para prosseguir Confirme.
3. Uma nova tela é vista desta forma distribuida na em abas na tela conforme segue.
4. Na parte superior:

• Cadastrais
• Informativos/ Impostos
• Edital

1. Na parte central:

• Fornecedores
• Cauções
• Planilhas
• Multas/ Bonificações
• Documentos
• Adiantamentos
• Cauções Retidas

1. Preencha os dados e se necessário acesse a informação do help de campo.

Visão do carona ou participante

Visão do carona ou participante em uma Ata de Registro de Preço

Por meio do acesso à opção Incluir é possível inserir uma Ata de Registro de Preço sem a necessidade de passar pelo processo licitatório, uma vez que, o Edital esteja criado pelo órgão gerenciador, assim, será possível o controle do saldo Ata, bem como, a geração dos documentos resultantes (Pedido e/ou Contrato).

Para que este processo seja contemplado é necessário preencher os campos obrigatórios da Ata, seus produtos licitantes e a quantidade licitada.

Importante:

A Ata de Registro de Preço deve ser inserida com o status de Publicada.

O parâmetro MV_GCPORG é utilizado para identificar o órgão que representa a filial logada. Ele deve apresentar o código de algum órgão previamente cadastrado, assim, ao acionar a opção Incluir o sistema carrega o campo Código Órgão com o valor informado no parâmetro. Desta forma, a inclusão manual da Ata de Registro só pode ser efetivada se o parâmetro MV_GCPORG estiver preenchido com um código de Órgão válido.

O campo Tipo pode ter seu conteúdo ajustado para definir o tipo do Órgão (Participante ou Carona).

Procedimentos

1. Ao acessar a opção Incluir são exibidos os seguintes campos:

Ata

• Código do Edital: código do Edital. Não é possível preencher com um código de Edital que esteja cadastrado no sistema.
• Nr. Processo: número do processo.
• De: data de início.
• Até: data fim.
• Código Órgão: código do Órgão.
• Data da Publicação: data de publicação.
• Canal de Publicação: canal de publicação.

Produtos Licitados

• Filial: Filial do sistema.
• Num. da Ata: código da Ata.
• Item: número do item.
• Cod.Produto: código do produto.
• Descr.Produt.: descrição do produto.
• Remanescente: indica se o produto sofreu processo remanescente.
• Quantidade: quantidade do produto.
• Unidade de Medida: unidade de medida do produto.
• Segunda UM: segunda unidade de medida do produto.
• Quant 2a.UM: quantidade da segunda unidade de medida do produto.
• Saldo: saldo restante dos produtos.
• Observação: informações complementares sobre o produto.

Licitantes

• Filial: Filial do sistema.
• Num. da Ata: código da Ata.
• Produto: código do produto.
• Item: número do item.
• Código: código do licitante.
• Loja: loja do licitante.
• Nome: nome do licitante.
• Valor Unit.: valor unitário.
• Status: status do licitante. Apresenta as opções: 1=Habilitado; 2=Revogado; 3=Anulado; 4=Remanescente; 5=Ganhador e 6=Inabilitado.

Ações Relacionadas

Ações Relacionadas

Cancelamento

Ao acionar esta opção é feito o cancelamento da Ata dp SRP e retorna o saldo dos itens pertinentes ao Edital.

Suspender

Ao acionar esta opção a rotina  suspende a Ata do SRP para que não permitir ao usuário atualizar saldos para as quantidades licitadas pelos órgãos participantes e gerenciador.

Retornar

Disponível quando a Ata do SRP está suspensa, quando acionada esta opção a Ata torna-se novamente ativa para futuras atualizações / baixas do saldo de cada órgão participante do Edital.

Dados Técnicos

Parâmetros

Parâmetros

• MV_GCPORG

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