Histórico da Página

Abertura do Bloco 1

Este registro deverá ser gerado para abertura do Bloco 1 e indicará se há informações no bloco

Obrigatoriedade dos Registros do Bloco 1

Este registro deverá ser apresentado por todos os contribuintes. Caso a resposta seja "S", o contribuinte está obrigado à apresentação do registro respectivo. Se houver dispensa de apresentação do registro pela unidade federada, a resposta para o campo específico do registro deverá ser "N". O registro será gerado a partir de 01/07/2012

Registro de Informação Sobre Exportação.

Será gerado de acordo com os lançamento de exportação direta ou indireta pelo exportador existentes no período de geração da rotina.

Documentos Fiscais de Exportação

Este registro deverá ser gerado para documentos fiscais vinculados a exportação.

Operações de Exportação Indireta - Mercadorias de Terceiros

Registro gerado para apresentar a origem das mercadorias adquiridas para a exportação. Será apresentado quando a exportação for do tipo "Indireta" e possuir lançamento de entrada referenciado ao mesmo. 

Controle de Créditos Fiscais - ICMS

Registro não gerado

Utilização de Créditos Fiscais - ICMS

Registro não gerado

Movimentação de Combustíveis

Este registro deve ser apresentado pelos contribuintes do ramo varejista de combustíveis (postos de combustíveis). Serão gerados se o "Tipo Operação com combustíveis" da Filial for "Posto Varejista" e somente se os Lançamentos Fiscais forem provenientes do TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento.

Movimentação Diária de Combustíveis por Tanque

Este registro deve ser apresentado para informar a movimentação diária por tanque. Não pode haver mais de um registro com o mesmo número de tanque. Informações são geradas de acordo com serviço provido pela TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento.

Volume de Vendas

Este registro tem por objetivo discriminar o volume das vendas no dia, considerando-se vendas todas as saídas promovidas a qualquer título. Informações são geradas de acordo com serviço provido pela TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento.

Bombas

Este registro deve ser apresentado para discriminar as bombas pertencentes ao varejista. Será gerado a partir de movimentações do cadastro de Bomba do TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento.

Lacres da Bomba

Este registro deve ser apresentado para discriminar as bombas pertencentes ao varejista. Será gerado a partir de movimentações do cadastro de Lacre de Bomba do TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento.

Bicos da Bomba

Este registro deve ser apresentado para discriminar as bombas pertencentes ao varejista. Será gerado a partir de movimentações do cadastro de Bico de Bomba do TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento.

Controle de Produção da Usina

Será gerado a partir do cadastro da Produção Diária da Usina localizado no TOTVS Gestão Fiscal no menu Cadastros | Mais...

Produção Diária da Usina

Será gerado a partir dos Valores informados no Grupo de Valores do cadastro do Produção Diária da Usina localizado no TOTVS Gestão Fiscal no menu Cadastros | Mais... 

Novos registros gerados a partir de 2020:

Informações geradas conforme disposto nos novos campos do cadastro de Usina.

COD_ITEM - Gerado conforme produto informado no cadastro de Usina.

TP_RESIDUO - Gerado conforme tipo de Resídio selecionado no cadastro de Usina.

QTD_RESIDUO - Gerado conforme informação preenchida no campo "Quantidade de resíduo produzido".

Informação Sobre Valores Agregados

Este registro tem como objetivo fornecer informações para o cálculo do valor adicionado por Município, sendo utilizado para subsidiar cálculos de índices de participação. 
Serão Selecionados Lançamento de Entrada com Natureza parametrizada Tipo Nat DIPI Igual a 21 Serão Selecionados Lançamentos de Saída com Natureza entre X.250 a X.399 Só serão selecionados lançamentos cujo a UF de Serviço seja a mesma UF da Filial (regra valida a partir do ano de 2015) e o código do serviço esteja informado.

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Interestaduais (código 06)

Serão selecionados Lançamentos Fiscais de Saída em operação interestaduais cujo o código modelo de documento seja igual a 06.

Itens da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Interestaduais (código 06)

Este registro tem por objetivo informar os itens das notas informadas no registro 1500.

Total das Operações com Cartão de Crédito e/ou Débito

• O registro será gerado considerado todas das VENDAS realizadas com Cartão de Credito ou Debito no período da Rotina, independente se foi “Baixado ou não”. Essa consistência estará considerando a “Data de Emissão” do Lançamento;

• O Lançamento fiscal deve ser proveniente do TOTVS Gestão de Estoques, Compras e Faturamentos escriturado para o TOTVS Gestão Fiscal;

• O Movimento deve ser integrado com o Financeiro, possuindo "Forma de Pagamento";

• Meios de pagamentos que não possuírem Cliente/Fornecedor, não serão gerados no Registro 1600. No Log da execução do processo de geração do SPED Fiscal, esses meios de pagamentos serão destacados.
• Será gerado apenas um Registro 1600 por Cliente/Fornecedor, sendo totalizado o valor de Crédito e Débito dos Meio de Pagamento.

Documentos Utilizados 

Os dados serão buscados na tabela de AIDF para os documentos movimentados no período.

Documentos Fiscais Cancelados e Inutilizados

Neste registro devem ser informados os documentos cancelados/inutilizados no intervalo constante do Registro 1700.

DCTA - Demonstrativo de Crédito do ICMS Sobre Transporte Aéreo

Registro não gerado

Registro 1960: GIAF 1 - Guia de Informação e Apuração de Incetivos Fiscais e Financeiro: Indústria (Crédito Presumido)

Este registro será gerado quando o Indicador do enquadramento do Benefício Fiscal associado à Sub-Apuração for “Indústria (crédito presumido)”.

Registro 1970: GIAF 3 - Guia de Informação e Apuração de Incentivos Fiscais e Financeiros: Importação (Diferimento na Entrada e Crédito Presumido na Saída Subsequente)

Registro 1975: GIAF 3 - Guia de Informação e Apuração de Incentivos Fiscais e Financeiros: Importação (Saídas Internas por Faixa de Alíquota)

Estes registros serão gerados quando o Indicador do enquadramento do Benefício Fiscal associado à Sub-Apuração for “Importação (diferimento/crédito presumido)" 

Registro 1980: GIAF 4 - Guia de Informação e Apuração de Incentivos Fiscais e Financeiros: Central de Distribuição (Entradas/Saídas)
Este registro será gerado quando o Indicador do enquadramento do Benefício Fiscal associado à Sub-Apuração for “Central de distribuição (entradas/saídas)”.

Estes registros são gerados com informações extraídas do Período de Apuração do Tributo ICMS, na aba Prodepe Sub-Apuração. Somente para contribuintes domiciliados em Pernambuco.

Encerramento do Bloco 1

Este registro destina-se a identificar o encerramento do Bloco 1 e a informar a quantidade de linhas (registros) existentes no bloco.