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01. DADOS GERAIS

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Implementação das alterações para o layout 14 do SPED Fiscal:

• Inclusão dos Registros:
  • Registro C180 - Informações Complementares das Operações de Entrada de Mercadorias Sujeitas à Substituição Tributária (Código 01, 1B, 04 e 55);
  • Registro C185 - Informações Complementares das Operações de Saída de Mercadorias Sujeitas à Substituição Tributária (Código 01, 1B, 04, 55 e 65);
  • Registro C430 - Informações Complementares das Operações de Saída de Mercadorias Sujeitas à Substituição Tributária (Código 02, 2D e 60);
  • Registro C480 - Informações Complementares das Operações de Saída de Mercadorias Sujeitas à Substituição Tributária (Código 02, 2D e 60);
  • Registro C591: Informações do Fundo de Combate à Pobreza – FCP na NF3e (Código 66);
  • Registro C595: Observações do Lançamento Fiscal (Códigos 06, 28, 29 e 66);
  • Registro C597: Outras Obrigações Tributárias , Ajustes e Informações de Valores Provenientes de Documento Fiscal;
  • Registro C810: Itens do Documento do Cupom Fiscal Eletrônico - SAT (CF-E-SAT) (Código 59);
  • Registro C815: Informações Complementares das Operações de Saída de Mercadorias Sujeitas à Substituição Tributária (CF-E-SAT) (Código 59);
  • Registro C870: Itens do Resumo Diário dos Documentos (CF-E-SAT) (Código 59);
  • Registro C880: Informações Complementares das Operações de Saída de Mercadorias Sujeitas à Substituição Tributária (CF-E-SAT) (Código 59);
  • Registro 0002: Classificação do Estabelecimento Industrial ou Equiparado a Industrial;
  • Registro H030: Informações Complementares do Inventário das Mercadorias Sujeitas ao Regime de  Substituição;
  • Registro 1250: Informações Consolidadas de Saldos de Restituição, Ressarcimento e Complementação do ICMS;
  • Registro 1255: Informações Consolidadas de Saldos de Restituição, Ressarcimento e Complementação do ICMS por Motivo;

• Inclusão dos Campos:
  • Registro C500:
    • CHV_DOCe
    • FIN_DOCe
    • CHV_DOCe_REF
    • IND_DEST
    • COD_MUN_DEST
    • COD_CTA
  • Registro G130
    • NUM_DA
  • Registro G140
    • QTDE
    • UNID
    • VL_ICMS_OP_APLICADO
    • VL_ICMS_ST_APLICADO
    • VL_ICMS_FRT_APLICADO
    • VL_ICMS_DIF_APLICADO
  • Registro 1010
    • IND_REST_RESSARC_COMPL_ICMS

03. SOLUÇÃO

Foi criado um programa para manutenção das informações dos novos registros C595 e C597 (VGLAJEFD). Este novo programa foi incluído no menu do programa de geração do SPED Fiscal, além da inclusão dos programas para geração do Ressarcimento.

Além disto, foram alteradas as procedures PROC_FIS_SPED_ATI (geração dos registros do Bloco G), PROC_FIS_SPED_INV (geração dos registros do Bloco H), PROC_FIS_SPED_LITE (geração dos registros 0200), PROC_FIS_SPED_MIL (geração dos registros do Bloco 1), PROC_FIS_SPED_LFIS (geração dos registros dos Blocos C, D e E) e PROC_FIS_SPED (geração dos registros do Bloco 0 e chamar as demais procedures).

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Para a geração do registro C177 - Complemento de Item – Outras informações, como não temos esta informação no RMS, para os contribuintes obrigados pela legislação da UF, será necessário incluir o código de cada produto como parâmetro (vide link do documento no item 5. Assuntos Relacionados). O código deve corresponder a um código válido na tabela 5.6 – Tabela de Informações Adicionais dos Itens do Documento Fiscaldos novos registros 1250/1255, C180, C185, C430, C480, C591, C810/C815 e C870/C880, de acordo com legislação da UF da filial, será necessário inclusão dos parâmetros indicando a obrigatoriedade do mesmo.

Caso o parâmetro correspondente ao registro não esteja cadastrado ou tenha conteúdo diferente de “S”, o registro NÃO será gerado.

Na tela abaixo, estão cadastrados os seguintes parâmetros:

• Código = 30 / Acesso = "SPED1250XX" / Conteúdo = "S"
• Código = 30 / Acesso = "SPEDC180XX" / Conteúdo = "S"
• Código = 30 / Acesso = "SPEDC185XX" / Conteúdo = "S"
• Código = 30 / Acesso = "SPEDC430XX" / Conteúdo = "S"
• Código = 30 / Acesso = "SPEDC480XX" / Conteúdo = "S"
• Código = 30 / Acesso = "SPEDC591XX" / Conteúdo = "S"
• Código = 30 / Acesso = "SPEDC810XX" / Conteúdo = "S"
• Código = 30 / Acesso = "SPEDC870XX" / Conteúdo = "S"

Onde “XX” é a sigla da UF da filial.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

• FIS0001 Sped Fiscal Parâmetros Gerais

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