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CONTEÚDO
- Visão Geral
- Cadastros
- Parâmetros
- Cumulatividade
01. VISÃO GERAL
Este documento é um guia simples que demonstra campos que devem ser preenchidos em determinados cadastros para que seja efetuado o cálculo de IRRF e parâmetros que referenciam o tributo.
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
- Natureza
Calcula IRRF (ED_CALCIRF) = SIM
Porc. IRRF (ED_PERCIRF) = definir alíquota
Amarrar Natureza ao cadastro de Cliente/ Fornecedor
Se o fornecedor for Pessoa Física, o Sistema busca a alíquota da tabela de IRRF (CFX011) do configurador.
Informações | ||
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Caso o fornecedor pessoa física, prestador de serviço, não se enquadre na tabela progressiva (IRRF Prog = Não) o sistema levará em conta a natureza , seja a amarrada em seu cadastro ou a definida no momento da entrada da nota. |
- Cliente
Pode ser informada a alíquota no campo A1_ALIQIR
Recolhe IRRF (A1_RECIRRF) = SIM
Modo Abatimento do Imposto (A1_ABATIMP) = Calculado pelo sistema
- Fornecedor
Cálculo IRRF = Normal
IRRF Prog = SIM (Pessoa Física)
Vlr.Mín.IRRF( A2_MINIRF) = 1 – Sim - O Sistema não considera o parâmetro MV_VLRETIR
2 – Não - O Sistema considera esse parâmetro.
Informações | ||
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Para fornecedores pessoa física, prestador de serviço, cujo campo IRRF Prog = Não, o sistema utilizará a alíquota da natureza, seja a amarrada no cadastro do fornecedor, seja a que foi definida na nota de entrada. |
- Produtos
Impos Renda (B1_IRRF) = Sim
Redução de IRRF (B1_REDIRRF) - Caso haja redução
03. PARÂMETROS
MV_1DUPNAT - Campo ou dado a ser gravado na natureza do titulo.
MV_MP447 - Define se a empresa terá IRRF retido na forma da MP 232. T = Considera a M.P.; F = Não considera a M.P.
MV_VENCIRF - Indica se o título de IRRF será gerado a partir da data de (E)missão, (V)encimento ou (C)ontabilização.
MV_VCTIRPF - Indica se o título de IRRF (Pessoa Física) será gerado data de (E)missão, (V)encimento ou (C)ontabilização.
MV_VC11196 - Determina se fará o cálculo de data dos impostos IRRF, PIS, COFINS, CSLL conforme Lei 11196.
1 = Calcula os vencimentos de acordo com a lei 11.196
2 = Default, de acordo com 10925
MV_IRMP232 - Define se a empresa terá IRRF retido na forma da MP 232. 1-Sim/ 2-Não
MV_ALIQIRF - Alíquota de IRRF para títulos com retenção na fonte. Utilizam percentuais de acordo com tabela legal.
MV_IMPADT - Define utilização da geração de IRRF em adiantamento a Pagar.
MV_NATNDF - Natureza do título NDF gerado via apuração de IRRF.
MV_PRZIRRF - Número de dias para pagamento do IRRF após a emissão do título.
MV_VLRETIR - Valor mínimo para dispensa de retenção de IRRF.
MV_RATIRRF - Indica se o valor do IRRF deve ser ou não rateado pelo número de títulos a pagar em uma nota fiscal de compra.
MV_IRF......... - Natureza utilizada para Imposto de Renda "IRF"
MV_IRMP232 - Define se a empresa tera IRRF retido na forma da MP 232. Valores Possiveis 1-Sim, 2-Nao
MV_INSIRF - Define se o valor do INSS deve ser abatido da base de calculo do IRRF no Financeiro. “1” = Abate o valor e o valor da base de calculo do IRRF. "2" = Näo abate
MV_IRPJ - Naturezas para impostos manuais IRPJ - DCTF
.T. = Rateia
.F. = Não Rateia
MV_RNDIRF... - Informe o critério de arredondamento da IRRF.
MV_AGLIMPJ - Define forma de verificação da base do IRRF
1 = Apenas Filial Corrente (DEFAULT)
2 = Todas Filiais por CNPJ
3 = Todas Filias por raiz CNPJ (8 dígitos)
04. CUMULATIVIDADE
MV_ACMIRCR - Define se acumula o valor minimo do imposto IRRF - (Contas á receber)
1 = Acumula (Default)
2 = Nao Acumula
MV_ACMIRRF - Define se acumula o valor minimo do imposto IRRF - (contas à Pagar)
1 = Acumula (Default)
2 = Nao Acumula
MV_ACMIRPF - Define se a cumulatividade dos valores de IR-PF levarão em conta a data de Emissão ou Vencimento do titulo principal. 1=Emissao; 2=Vencto Real
MV_ACMIRPJ - Define se a cumulatividade dos valores de IR-PJ levarão em conta a data de Emissão ou Vencto do titulo principal. 1=Emissao;2=Vencto Real;3=Dt Contab
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