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1. Verificar e corrigir o conteúdo do campo GIC_BILREF (código de referência do bilhete de venda) da tabela GIC (Bilhetes) para o registro do bilhete cancelado ou devolvido.

1. Localizar o bilhete de venda vinculado ao cancelamento ou devolução pelo código do bilhete informado no campo GIC_BILREF da tabela GIC (Bilhetes)
2. Verificar o status de processamento do bilhete de venda (campo GIC_STAPRO), caso o conteúdo for igual a '0' significa que o mesmo ainda não foi processado, dessa forma será necessário que se realize o processamento do mesmo antes de gerar o cancelamento ou devolução novamente. Se o conteúdo do campo GIC_STAPRO estiver '2', significa que ocorreu algum tipo de erro no processamento do mesmo , sendo necessário avaliar o motivo do erro pelo campo GIC_MOTIVO e proceder com a correção necessária, após o ajuste reprocessar o bilhete antes de gerar a nota de devolução ou cancelamento.

1. Acessar o módulo Configurador e acessar o cadastro de parâmetros em Ambientes->Cadastros->Parâmetros
2. Clicar em Incluir, em seguida preencher o campo Filial com a filial descrita na mensagem de erro
3. Preencher o valor do ICMS padrão para a filial  e em seguida clicar no botão Salvar
4. Em seguida reprocessar os bilhetes com este tipo de erro

1. Acessar o cadastro de agências em Atualizações->Cadastros->Agencia
2. Clicar em Alterar
3. Localizar a alterar os campos GI6_CLIBIL( código do cliente da tabela SA1) e GI6_LJBIL (código da loja do cliente da tabela SA1) com um código de Cliente/Loja válido, este cliente será utilizado no documento de saída
4. Salvar e reprocessar os bilhetes

Cliente xxxxxx/xx inativo

1. Acessar o cadastro de agências em Atualizações->Cadastros->Agencia
2. Clicar em Alterar
3. Localizar a alterar os campos GI6_CLIBIL e GI6_LJBIL com um código de Cliente/Loja válido ou reativar o cliente/loja informado.
4. Salvar e reprocessar os bilhetes

1. Verificar e corrigir o conteúdo dos campos GIC_ECFSEQ (código da impressora fiscal), GIC_ECFSER (série da impressora fiscal)  e GIC_CCF (contador de operações da impressora fiscal) na tabela GIC.
   1. GIC_ECFSEQ → Deve corresponder ao campo LG_CODIGO da tabela SLG (Estações) 
   2. GIC_ECFSER → Deve corresponder ao campo LG_SERPDV da tabela SLG (Estações)
   3. GIC_CCF → Este campo armazena o número do contador fiscal da impressora, é utilizado como base para gerar o número do documento fiscal de saída
2. Caso os três campos citados acima estejam preenchidos verifique se o código informado no campo GIC_ECFSEQ existe na tabela SLG para a filial vinculada a agência emissora do bilhete, caso não exista providenciar a integração ou cadastro da mesma.

1. Acessar o cadastro Regras de Produtos x Tipos de Bilhetes em Atualizações->Cadastros
2. Localizar  o registro que corresponda as informações do bilhete (Tipo, Origem e Status)
3. Consultar no cadastro de Produtos (tabela SB1) a TES informada nos produtos cadastrados nos campos abaixo:
   1. G9O_PRDTAR → Produto vinculado a Tarifa
   2. G9O_PRDTAX → Produto vinculado a Taxa
   3. G9O_PRDPED → Produto vinculado ao Pedágio 
   4. G9O_PRDSEG → Produto vinculado ao Seguro
4. Informar uma TES válida para os produtos vinculados nos campos acima

1. Este erro é retornado pela rotina automática de documentos de entrada   MATA103, neste caso é necessário analisar o erro gravado no campo GIC_MOTIVO, geralmente é causado por falta de alguma informação  cadastral ou regra de negócio do faturamento.

1. Verificar se o bilhete está duplicado ou se o bilhete por algum motivo foi marcado para reprocessamento.

1. Verificar se o CNPJ informado no chave do BPe pertence a empresa emissora do bilhete, se sim avaliar o motivo do CNPJ não estar informado em nenhuma das filiais do sistema.