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A geração desses arquivos de ressarcimento estão vinculados ao comprimento ao cumprimento dos critérios estabelecidos pela Resolução nº 0011/2016-GSEFAZ, de 26 de abril de 2016.

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Como premissa o envio de pedido precisa ter seus registros de ressarcimentos ressarcimento do SPED ICMS IPI  gerado e entregues.

No Protheus a geração dos do registro de ressarcimento pode ser realizados realizado de 3 formas:

1. Utilizando a rotina de Ressarcimento de ICMS ST (FISA132); 
2. Utilizando o ponto de entrada MATUCOMP para realizar alterações automáticas nos complementos dos documentos fiscais após a emissão dos documentos de saída.;
3. Utilizando a Rotina de Complemento de Ressarcimento (MATA926).

Segue link com os documentos de referencia referência para geração os Registrosdos registros:

• https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360010169092-REGISTRO-C176-C177-C178-e-C179
• FIS0076_Portaria_CAT_158_de_2015_Ressarcimeto_ICMS_retido_por_Sujeição_Passiva_de_Subs.Tributaria.
• FIS0009_Manual_Utilização_SPEDFISCAL

Utilizando uma dessas formas de gerar o complemento de  de Ressarcimento, será gravado na tabela CD0 - Compl. da NF de Ressarcimento, o conteúdo dessa  dessa tabela iremos consumir para geração dos arquivos XML: Lista de Pedido de Lista de Produto.

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1. Dados do Declarante:
   1. CNPJ 
   2. Razão Social
   3. Nome responsável
   4. Fone do responsável
   5. Email do responsável
   6. Ano de Referencia Referência do Envio
   7. Mês de Referencia Referência do Envio
2. Lista de Operações:
   1. Chave da Nota Fiscal eletrônica Eletrônica (NF-e) de saída
3. Lista de Itens:
   1. Código interno do produto que consta no cadastro do declarante
   2. Número do item que consta na NF-e de Saída
4. Lista NF-e Entrada:
   1. Chave da NF-e de Entrada do produto objeto do pedido
   2. Chave do Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e) relativo à NF-e de Entrada
   3. Chave do Manifesto de Documentos Fiscais Eletrônico (MDF-e) relativo à NF-e de Entrada
      
      
      

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1. Gerar os complementos de Ressarcimentos:
   1. Por meio da Rotina - Ressarcimento do ICMS ST - FISA132
   2. Cadastrando complemento de Ressarcimento manual - MATA96
   3. Utilizando o ponto de entrada MATUCOMP para realizar alterações automáticas nos complementos dos documentos fiscais após a emissão dos documentos de saída.
2. Acessar no modulo Fiscal a Rotina - DT-e Ressarcimento ST.
3. Preencher os dados para geração dos Arquivos:
   
   
   
   
   

   Parâmetros de Geração

   •  Data De ? - Informe a data inicial do processamento.  Ex: 01/02/2020 
   •  Data Ate? - Informe a data final do processamento. Ex: 28/02/2020 
   •  Nome do Responsável  - Nome do funcionário responsável pela geração do arquivo.
   •  Telefone do Responsável -  Telefone do funcionário responsável pela geração do arquivo
   •  Email do Responsável - E-mail do funcionário responsável pela geração do arquivo
   •  Dir. Destino - Informe local onde será gravado os arquivos de Lista de Produto e Lista de Pedido
   • Gera XML - Informe 1- Lista de Pedido ( Será gerado a Lista de Pedido  e a Lista de Produto)
     • Formato dos Arquivos Lista de Pedido - RESSTAM_LISTA_PEDIDO+ANO+MES+CNPJ+HORA.XML
     • Formato dos Arquivos Lista de Pedido - RESSTAM_LISTA_PRODUTO+ANO+MES+CNPJ+HORA.XML
   • Modalidade de Ressarcimento - Informe 1- para saída de mercadoria tributada por substituição tributária com destino a outra unidade da federação ou ao exterior; 2- baixa do estoque (perda, roubo, furto, perecimento, deterioração, obsolescência).
   • Versão - Informe a versão do layout para gerar o XML.

        

   A Rotina verifica os movimentos gerados na tabela CD0 - Compl. da NF de Ressarcimento  Ressarcimento e através do numero das  número das Notas Fiscais  Fiscais, das Serie séries e Itens  identificamos  os código do  Itens identificamos os códigos dos produtos, unidades de medida  medida e CNPJ dos fornecedores das notas de Entrada e Chaves das NF-e.

   Ponto de Entrada FSA235UND 

   
   Fora disponibilizado o ponto de entrada FSA235UND na rotina FISA235 - DT-e Ressarcimento do ICMS-ST para o Estado do Amazonas. que tem por finalidade permitir que, para cada documento fiscal processado, seja informada a unidade que constou no documento fiscal e a respectiva quantidade nesta unidade. Por padrão, quantidades e unidades consideradas são as de controle do estoque (primeira unidade de medida da tabela SB1).

   O ponto de entrada é acionado durante a geração do arquivo Lista de Pedido do DT-e ressarcimento do ICMS ST  do estado Estado do Amazonas. O ponto de entrada é chamado para cada um dos itens do documento fiscal.

4. Apos Após preencher os parâmetros clicar em OK , a rotina irá gerar a Lista de Pedido e Lista Pedido, Lista de Produto e o local onde foi salvo os arquivos.
   
   
   
   
   

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Para a utilização da Rotina, será necessário aplicar o Pacote pacote de fontes e Dicionario , Dicionário e incluir no menu do modulo módulo Fiscal a chamada da Rotina.

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