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Dica
titleTipos de De/Para

Atualmente existem 5 6 tipos de cadastro de De/Para que são processados no serviço RMICONTROL(Pré Validação da venda/Cancelamento), sendo eles Clientes, Produtos, Vendedores e Administradoras financeiras e Forma de Pagamento, Administradoras Financeiras, Formas de Pagamentos e Operador de Caixa, abaixo iremos demonstrar o procedimento correto para realizar o cadastro de cada um destes processosDe/Para.

  • Cliente

Para cadastrar o De/Para de clientes Preencha os campos de acordo com sua necessidade, conforme mostra o exemplo abaixo:

...

Fil. interno: Filial referente ao registro interno. Caso sua tabela seja compartilhada não é necessário o preenchimento deste campo.

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  • Produto

Para cadastrar o De/Para de Produto preencha os campos de acordo com sua necessidade, conforme mostra o exemplo abaixo:

...

Fil. interno: Filial referente ao registro interno. Caso sua tabela seja compartilhada não é necessário o preenchimento deste campo.

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  • Vendedor

Para cadastrar o De/Para de vendedor preencha os campos de acordo com sua necessidade, conforme mostra o exemplo abaixo:

...

Fil. interno: Filial referente ao registro interno. Caso sua tabela seja compartilhada não é necessário o preenchimento deste campo.

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  • Administradora financeira

...

Fil. interno: Filial referente ao registro interno. Caso sua tabela seja compartilhada não é necessário o preenchimento deste campo.

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  • Forma de pagamento

...

Sis. Origem: CHEF

Tabela: SAESX5

Nome Campo: AE X5_CODTABELA

Cont. Origem: Código da administradora forma de pagamento referente ao sistema de origem.

Cont. Interno: Código interno da administradora financeira seguido de espaço - espaço e o conteúdo do campo AE_DESCforma de pagamento.

Fil. interno: Filial referente ao registro interno. Caso sua tabela seja compartilhada não é necessário o preenchimento deste campo.

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  • Operador de Caixa

Para cadastrar o De/Para de Forma de Pagamento preencha os campos de acordo com sua necessidade, conforme mostra o exemplo abaixo:

Sis. Origem: CHEF

Tabela: SA6

Nome Campo: A6_COD

Cont. Origem: Código do Operador de Caixa no sistema de origem.

Cont. Interno: Código interno do Operador de Caixa.

Fil. interno: Filial referente ao registro interno. Caso sua tabela seja compartilhada não é necessário o preenchimento deste campo.

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Nota
titleImportante!

Todas as informações cadastradas no De/Para serão armazenadas na tabela MHM -  Cadastro de De/Para.