Dica
Em uma integração entre sistemas é comum os sistemas terem códigos diferentes, neste caso é muito importante ter um 'De/Para", para que seja mapeado e retornado o valor interno de um determinado registro da tabela informada no cadastro de De/Para.
Veja o Exemplo abaixo:
Caso seja integrada uma venda no Protheus com o código de cliente: 001002(Código do cliente no sistema de Origem, TOTVS Chef ou TOTVS Live ).
No momento em que o serviço RMICONTROL iniciar o processo de validação da venda o mesmo irá verificar se o cliente vindo do TOTVS Chef ou TOTVS Live existe na tabela SA1 - Clientes, caso não encontre é verificado se este cliente tem um De/Para cadastrado no Protheus e se o De/Para for encontrado é retornado o código 000001 (Código interno do cliente no Protheus).
Como cadastrar um De/Para
No Módulo Controle de Lojas acesse: Atualizações/ RMI/ Cadastros/ De\Para (RMIDEPARA) e em seguida clique em Incluir, preencha os campos de acordo com sua necessidade.
Sis. Origem: Deve ser preenchido com o nome do sistema de origem Ex: CHEF
Tabela: Tabela referente ao De/Para a ser cadastrado Ex: SA1
Nome Campo: Nome do campo a ser realizado a pesquisa. Ex: A1_COD
Cont. Origem: Código no sistema de origem (TOTVS Chef ou TOTVS Live).
Cont. Interno: Código interno do registro (Código do registro no Protheus)
Fil. interno: Filial referente ao registro interno. Caso sua tabela seja compartilhada não é necessário o preenchimento deste campo.
Tipos de De/Para
Atualmente existem 7 tipos de cadastro de De/Para que são processados no serviço RMICONTROL(Pré Validação da Venda/Cancelamento), sendo eles Clientes, Produtos, Vendedores, Administradoras Financeiras, Formas de Pagamentos, Operador de Caixa e Filiais, abaixo iremos demonstrar o procedimento correto para realizar o cadastro de cada um destes De/Para.
Cliente
Para cadastrar o De/Para de clientes Preencha os campos de acordo com sua necessidade, conforme mostra o exemplo abaixo:
Sis. Origem: CHEF
Tabela: SA1
Nome Campo: A1_COD
Cont. Origem: Código do cliente referente ao sistema de origem.
Cont. Interno: Código interno do cliente seguido de | e a loja do cliente.
Fil. interno: Filial referente ao registro interno. Caso sua tabela seja compartilhada não é necessário o preenchimento deste campo.
Produto
Para cadastrar o De/Para de Produto preencha os campos de acordo com sua necessidade, conforme mostra o exemplo abaixo:
Sis. Origem: CHEF
Tabela: SB1
Nome Campo: B1_COD
Cont. Origem: Código do produto referente ao sistema de origem.
Cont. Interno: Código interno do produto.
Fil. interno: Filial referente ao registro interno. Caso sua tabela seja compartilhada não é necessário o preenchimento deste campo.
Vendedor
Para cadastrar o De/Para de vendedor preencha os campos de acordo com sua necessidade, conforme mostra o exemplo abaixo:
Sis. Origem: CHEF
Tabela: SA3
Nome Campo: A3_COD
Cont. Origem: Código do vendedor referente ao sistema de origem.
Cont. Interno: Código interno do vendedor.
Fil. interno: Filial referente ao registro interno. Caso sua tabela seja compartilhada não é necessário o preenchimento deste campo.
Administradora financeira
Para cadastrar o De/Para de Administradora Financeira preencha os campos de acordo com sua necessidade, conforme mostra o exemplo abaixo:
Sis. Origem: CHEF
Tabela: SAE
Nome Campo: AE_COD
Cont. Origem: Código da administradora referente ao sistema de origem.
Cont. Interno: Código interno da administradora financeira seguido de espaço - espaço e o conteúdo do campo AE_DESC
Fil. interno: Filial referente ao registro interno. Caso sua tabela seja compartilhada não é necessário o preenchimento deste campo.
Forma de pagamento
Para cadastrar o De/Para de Forma de Pagamento preencha os campos de acordo com sua necessidade, conforme mostra o exemplo abaixo:
Sis. Origem: CHEF
Tabela: SX5
Nome Campo: X5_TABELA
Cont. Origem: Código da forma de pagamento referente ao sistema de origem.
Cont. Interno: Código interno da forma de pagamento.
Fil. interno: Filial referente ao registro interno. Caso sua tabela seja compartilhada não é necessário o preenchimento deste campo.
Operador de Caixa
Para cadastrar o De/Para de Operador de Caixa preencha os campos de acordo com sua necessidade, conforme mostra o exemplo abaixo:
Sis. Origem: CHEF
Tabela: SA6
Nome Campo: A6_COD
Cont. Origem: Código do Operador de Caixa no sistema de origem.
Cont. Interno: Código interno do Operador de Caixa.
Fil. interno: Filial referente ao registro interno. Caso sua tabela seja compartilhada não é necessário o preenchimento deste campo.
Filiais
Para cadastrar o De/Para de Filiais preencha os campos de acordo com sua necessidade, conforme mostra o exemplo abaixo:
Sis. Origem: CHEF
Tabela: SM0
Nome Campo: M0_CODFIL
Cont. Origem: Este campo deve conter o código da loja do sistema(Live ou Chef) que iremos integrar as vendas. Caso o sistema integrado for o Totvs Chef esta informação pode ser obtida em: Pré requisitos para integração com TOTVS Chef.
Cont. Interno: Neste campo deve ser preenchido com o código da filial no Protheus que será responsável pelo recebimento e processamento da venda.
Fil. interno: Filial referente ao registro interno. Caso sua tabela seja compartilhada não é necessário o preenchimento deste campo.
Importante!
Todas as informações cadastradas no De/Para serão armazenadas na tabela MHM - Cadastro de De/Para.
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