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Neste cenário, nenhum dos valores previstos de despesas internacionais informados no Pedido de Exportação serão integrados com o módulo de faturamento. Desta forma, quando houverem valores aplicáveis de despesas para serem inseridas na nota fiscal, estes valores deverão ser informados diretamente no módulo de faturamento.

Ao parametrizar o sistema para integrar os valores das despesas internacionais a partir do Pedido de Exportação, o sistema irá preencher os seguintes campos do pedido de venda:

• Frete (C5_FRETE): Será preenchido com a soma dos campos "Frete Prev." (EE7_FRPREV) e "Frete Adic" (EE7_FRPCOM).
• Seguro (C5_SEGURO): Será preenchido com o valor do campo "Seguro Prev." (EE7_SEGPRE)
• Despesa (C5_DESPESA): Será preenchido com o valor do campo "Desp. Interna" (EE7_DESPIN)

Adicionalmente, caso o parâmetro MV_EEC0039 estiver ligado o valor do campo "Fre. Embut." (EE7_FREEMB) será somado ao campo "Frete" (C5_FRETE). Mais detalhes sobre o campo podem ser verificados na seção "Definição dos valores das despesas internacionais"

Neste cenárioCom esta confiiguração, o sistema irá atualizar automaticamente os valores das despesas internacionais no momento da emissão da nota fiscal com base nos valores do embarque. Para isso, ao emitir a nota fiscal de um pedido de exportação o sistema irá verificar se já existe embarque criado para o pedido de exportação e irá atualizar os valores com base nas despesas internacionais, proporcionalizadas de acordo com a quantidade faturada.

Caso exista mais de um embarque criado para o mesmo pedido de exportação, o sistema irá exibir uma tela possibilitando ao usuário selecionar o embarque que será utilziado como base para a atualização das despesas não irá aplicar o valor do desconto no valor dos itens, ou seja, o mesmo será somente subtraído do valor total do processo após a apuração dos valores dos itens.