Histórico da Página
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- Visão Geral
- Exemplo de utilização
- LOG00086 Parâmetros e tabela
- Parâmetro "Utiliza o portal de cotação E-Cotação"
- Parâmetro "Quantidade de dias para expirar a coleta de preços Web"
- Tabela "sup_ecotacao"
- Parâmetros por empresa
- Tabela
- SUP22002 Painel de Ordens de Compra
- Acesso ao programa SUP21007
- E-Cotação / Acesso ao portal Web para cotações com fornecedores
- SUP22086 Designação de Fornecedor a. Acesso ao programa SUP21007
- SUP21007 Preparação/Emissão por Coleta
- Integração com o Portal Web E-Cotação
- SUP21007 Coleta de preços para os fornecedores
- SUP22112 Consulta solicitações do E-cotação
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A rotina se inicia ao processar as ordens que precisam coletar o preço pelo programa SUP21007. Os fornecedores receberão um email com as informações necessárias para acesso ao Portal E-cotação. O fornecedor visualizará as ordens de compra pendente de sua cotação e poderá respondê-las ao comprador integrando estas informações ao produto Logix.
03. LOG00086
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PARÂMETROS E TABELA
a. Parâmetros por empresa
| Parâmetro | Descrição |
|---|---|
| Utiliza o portal de cotação E-Cotação | Utiliza coleta de preços geradas a partir do programa SUP21007 para integração via Portal E-Cotação. Conversor sup01983.cnv Parâmetros Logix - Processo Entradas - Compras - Gerais |
| Quantidade de dias para expirar a coleta de preços Web | Quantidade de dias que o Fornecedor terá o Token válido para acessar o portal e realizar as cotações das ordens de compras disponíveis. Ao gerar o Token de acesso, quando este parâmetro possuir um valor maior que 0 (zero) será considerado como validade do Token. Ao expirar o Token é necessário gerar um novo, onde novamente será considerado este parâmetro para informar a sua validade. Exemplo: O parâmetro possui o valor de "7" dias. Hoje, através da execução da rotina SUP21007 marcando a opção "Utiliza coleta de preços via Portal E-Cotação" foi gerado um novo Token para o Fornecedor "A". O Fornecedor "A", poderá acessar o portal com este Token durante os próximos 7 dias. A partir do 8º dia, o sistema não irá permitir o acesso no portal com este Token, pois o mesmo está expirado. Desta forma, caso seja processado via o sup21007 o programa irá gerar um novo Token para o Fornecedor "A" e enviá-lo por e-mail. Caso este parâmetro não seja informado ou o valor dele seja 0 (zero), a validade padrão do token é de 1 hora. Obs.: É importante avaliar com cautela o valor que será informado neste parâmetro, visto que este Token é a segurança de acesso ao Portal. Conversor sup01946.cnv Parâmetros Logix - Processo Entradas - Compras - Gerais |
b. Tabela
| Tabela | Descrição |
|---|---|
| sup_ecotacao | Tabela para gerenciamento da integração do Portal com o Logix. Conversor sup01981.cnv |
04. SUP22002
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PAINEL DE ORDENS DE COMPRA
Visão geral: Somente serão consideradas ordens que atendam os seguintes requisitos:
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Outras Ações / Ações relacionadas
a. Acesso ao programa SUP21007
| Ação | Descrição |
|---|---|
| E-Cotação | Acesso ao programa SUP21007 para processamento da coleta de preços aos fornecedores com possibilidade de envio para o Portal E-Cotação. Deve selecionar as ordens de compra no |
SUP22002, com situação aberta e sem fornecedor designado, e em seguida utilizar a opção “E-Cotação” para abertura do |
SUP21007. Ao selecionar as ordens no SUP22002 e utilizar a opção "Modificar" é aberto o programa de designação manual de fornecedores, SUP22086, que também possui a mesma opção "E-Cotação" para acesso ao SUP21007.
|
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Parâmetros:
- LOG00087: Utiliza coleta de preços via Portal E-Cotação (utiliza_ecotacao) Cotação
05. SUP22086 DESIGNAÇÃO DE FORNECEDOR
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- Que estejam com situação aberta;
- Que não estejam designadas;
- Que sejam do mesmo comprador do usuário logado no SUP22086 (ou se for substituto).
Principais Campos e Parâmetros
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Lista E-Cotação | Indica o número da lista de cotações utilizadas pelo portal E-Cotação. |
Outras Ações / Ações relacionadas
a. Acesso ao programa SUP21007
| Ação | Descrição | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| E-Cotação | Acesso ao programa SUP21007 para processamento da coleta de preços aos fornecedores com possibilidade de envio para o Portal E-Cotação. Serão consideradas todas as ordens pesquisadas em tela, desde que atendam aos requisitos descritos em "Visão Geral". Todas que estiverem aptas ao envio de coleta, serão carregadas no SUP21007.
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06.
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SUP21007 PREPARAÇÃO/EMISSÃO POR COLETA
Visão geral: As ordens de compra preparadas para coleta de preços, poderão ser integradas ao Portal Web E-Cotação.
a. Integração com o Portal Web E-Cotação
Principais Campos e Parâmetros
| Campo | Descrição |
|---|
| Realizar Cotação via E-Cotação |
Quando selecionado, indica que as cotações serão realizadas pelo Portal E-Cotação. |
Parâmetros:
- LOG00087: Utiliza coleta de preços via Portal E-Cotação (utiliza_ecotacao)
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| ||||||
| Data limite Retorno via E-Cotação | Indica a data limite de que o fornecedor terá para responder a cotação no Portal E-Cotação. A data limite poderá ser definida no parâmetro (Data do envio da cotação + número de dias definido no parâmetro "Quantidade de dias para expirar a coleta de preços Web")
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Outras Ações / Ações relacionadas
| Ação | Descrição | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Informar | A opção de informar no programa SUP21007 continua da mesma forma. Com a diferença que para utilizar a integração com o Portal E-cotação, para coleta dos preços, será necessário selecionar a opção "Realizar cotação via E-cotação" e informar a "Data limite retorno via E-cotação". Essa data será enviada no e-mail ao fornecedor e será apresentada no portal. Somente ordens de compra que não possuem fornecedor designado estarão disponíveis para coleta de preço via portal E-Cotação Ao selecionar o campo "Realizar cotação via E-Cotação" no SUP21007, os botões "Conferir", "Enviar", "Retornar" serão ocultados da tela, ou seja, apenas o botão "Processar" deverá ser utilizado para o envio de coleta de preço via o E-cotação. Para utilizar o processo padrão de coleta de preço do SUP21007 / SUP21008 não deve marcar o parâmetro "Realizar cotação via E-cotação" no SUP21007. | |||||
| Processar | O processamento será realizado com as ordens de compra e fornecedores selecionados na tela principal do programa para geração das informações relacionadas ao Portal E-Cotação. Será gerado um número de lista para orçamento das ordens, a geração de Token de acesso ao portal e por fim será realizado o envio do email e-mail com as informações: Data Limite para realizar a cotação da ordem de compra, Login, Token de acesso e o link do portal E-Cotação. Quando uma ordem de compra for processada, será gerado pelo sistema, uma numeração de lista, que poderá compor uma ou mais ordens de compra ou mais. Se houver um novo processamento para esta ordem de compra, essa numeração de lista poderá ser reaproveitada. Esse reaproveitamento da numeração só ocorre quando a situação da cotação for 4 - "Designada no ERP" ou 5 - "Cancelada no ERP". As demais situações como 1 - "Enviada para o fornecedor", 2 - "Cotada pelo Fornecedor" e 3 - "Declinada pelo Fornecedor" sempre ocorrerá uma nova numeração de lista a cada processamento do programa.Durante o processamento das ordens e fornecedores preenchido preenchidos em tela, o sistema irá verificar verifica se o fornecedor possui um token válido. Se possuir um token válido, então o sistema o reaproveita o token, se não possuir mais um token válido então o sistema irá gerar . Se não, o sistema gera um novo token considerando o parametro parâmetro "qtd_dias_expira_coleta_webQuantidade de dias para expirar a coleta de preços Web" para expiração do Tokenmesmo. Reprocessar/Reenviar uma ordem de compra: Caso uma das ordens de compra listada no sup21007 SUP21007 já foi processada alguma vez para o E-Cotação, então ela automaticamente será reprocessada e estará disponível novamente para o fornecedor realizar uma nova cotação no portal. Ou seja, se precisar disponibilizar novamente a ordem de compra para o fornecedor, basta repetir o mesmo procedimento de um processamento. Nesta questão de reenvio, a ordem poderá ter uma nova data de limite para resposta de acordo com a data informada na tela.
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Principais Campos e Parâmetros
| Campo | Descrição | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data limite Retorno via E-Cotação | Realizar Cotação
| Quando selecionado, indica que as cotações serão realizadas pelo Portal E-Cotação.
| Indica a data limite de que o fornecedor terá para responder a cotação no Portal
A data limite poderá ser definida no parâmetro (Data do envio da cotação + número de dias definido no parâmetro)
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Parâmetros:
- LOG00087: Quantidade de dias para expirar a coleta de preços Web (qtd_dias_expira_coleta_web)Web
- LOG00087: Utiliza coleta de preços via Portal E-Cotação (utiliza_ecotacao)
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07. SUP22112
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CONSULTA SOLICITAÇÕES DO E-
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COTAÇÃO
Visão geral: Essa rotina permite consultar as solicitações de cotação realizadas no portal E-cotação. Esta tela contem contém as informações das ordens de compra com os fornecedores que já realizaram cotações ou não.
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Visão Geral
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