Histórico da Página
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Linha de Produto: | Datasul | ||||||||
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Segmento: | Manufatura | ||||||||
Módulo: | MOF - Obrigações Fiscais | ||||||||
Função: |
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Requisito/Story/Issue: | DMANFISDTS-12017, DMANFISDTS-12016, DMANFISDTS-12015 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Informações | ||||
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Foi desenvolvido para atender a decisão do STF (RE 593.849/MG) – “É devida a restituição da diferença do ICMS pago a mais no regime de ST para frente se a BC efetiva da operação for inferior à presumida”. Regulamentada no Paraná pela Lei 19.595/2018 de julho de 2018, para fato gerador ocorrido a partir de 20 de outubro de 2016, cabendo ao contribuinte substituído: 1 - A restituição da diferença na hipótese da BC se realizar por valor inferior; Objetivo Disponibilizar aos contribuintes substituídos uma ferramenta para prestarem informações necessárias à apuração do ICMS ST e Fecop a recuperar, a ressarcir ou a complementar. Finalidade do Arquivo Atender aos contribuintes substituídos do Regime Normal e do Regime do Simples Nacional. - Possibilitar a recuperação, o ressarcimento ou a complementação do ICMS ST e ressarcimento ou restituição do Fecop, nas seguintes hipóteses: I – saídas em operações interestaduais, exceto às com combustíveis submetidas ao Sistema de Captação e Auditoria dos Anexos de Combustíveis - Scanc; |
****COLOCAR AQUI O QUE O DESENVOLVIMENTO FARÁ.*****
03. SOLUÇÃO
html.icmsRefundPR - ADRC-ST - Paraná
Tela de Geração do Relatório
Para a geração dos arquivos da ADRC-ST - Paraná basta abrir a tela apresentada abaixo, a mesma possui filtros para preenchimento de estabelecimentos que deverão estar cadastrados com o estado do Paraná no CD0403 - Manutenção de Estabelecimentos e, um período que deve ser obrigatório para a geração dos arquivos.
OF0301 - Manutenção Parâmetros Obrigações Fiscais
Implantado o campo Centro de Distribuição que permite identificar quando o estabelecimento em questão é ou não um Centro de Distribuição.
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Card documentos Informacao 1 – CD4035 – Informação Complementar da Nota Fiscal – Entrada: Quando inserido a Informação Complementar da Nota Fiscal – Entrada no CD4035, essa informação é impressa no registro 0450. Não é tratada nesse desenvolvimento. 2 – OF0112 – Parâmetros Configuração Fiscal: Quando parametrizado descrição para os Registros 0460 e C195 do Sped Fiscal em algum ajuste é utilizado na geração do Registro C197 o código da observação parametrizada. Então se existir descrição parametrizada para o ajuste e o mesmo ajuste estiver parametrizado no OF0301 para sumarizar por CFOP, o registros C197 será gerado pela chave do documento, CFOP e código da observação parametrizada. Titulo IMPORTANTE!
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