Histórico da Página

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Pré requisitos para utilização:- Cadastro

1.  Cadastro de contrato de clientes;

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1.  Cadastro de clientes (SA1) para

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1. todas as transportadoras participantes do processo:

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1. 
   ♦ Expedidora;
   ♦ Recebedora;
   ♦ Transportadora cujo CNPJ emissor do Ct-e Anterior será relacionado no Ct-e do tipo Redespacho Intermediário;

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1.  Regra de Tributação;

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1.  Regra de tributação por cliente

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1. :
   ♦ Para CTe e NF do tipo Normal;
   ♦ Para CTe e NF do tipo Redespacho Intermediário

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1. ;

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1. Existência de um documento anterior (CTe) autorizado na Sefaz, ou seja, chave válida.

Exemplo de utilização:

1. Em Entrada Dc. Cliente, clique em Outras Ações.
2. Clique na opção Incluir Redesp.Interm.
   O Sistema apresenta tela semelhante a tela inicial da rotina, contudo note que os campos “Remetente”,”Loja Remet.”, “Destinatário” e “Loja Dest.” não estarão acessíveis, sendo necessário apenas digitar os campos “Expedidor”, “Loja Exp.”,”Recebedor” e “Loja Receb.”.
   
3. Informe os campos “Dev.Frete”, "Serv. Transp", "Tipo Transp.". Ao informar os campos, será apresentada a tela de Seleção de Serviços – Negociação do contrato do cliente pagador do Frete “Contratado”.
   Verifique se o campo “Cod Negociac” está preenchido. Caso não esteja, será necessário preenchê-lo.
   
4. Na grade de Itens das Notas Fiscais informar:
   A chave do CT-e referente ao documento anterior, após isso observe que os campos “Doc.Cliente”,”Serie Dc.Cliente” serão preenchidos;
   Informe o campo: “Cod.Produto”;
   Informe o campo: “Embalagem”;
   Informe o campo: “Dt Emissão”;
   Informe o campo: “Cod.Fiscal”;
   Informe o campo: “Tp.Doc.Ant” e “Dt.Doc.Ant”;
   Caso necessário, preencher demais campos conforme a necessidade da operação.
5. Clique no botão localizado no canto superior direito Salvar.
   
   

03. CAMPOS OBRIGATÓRIOS

Embora não obrigatórios para a SEFAZ quando o tipo de serviço no XML do CT-e, tag <tpServic> estiver preenchida com “3-Redespacho Intermediário”, os campos informados abaixo continuam obrigatórios na digitação da Nota Fiscal pela rotina TMSA050 “Entrada Documentos Clientes” respeitando as validações do padrão da rotina, já que o sistema utiliza estes campos para localizar as tabelas de frete para cálculo do frete e geração do Documento de Transportes. 

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