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Configuraciones Previas

1. A través de la rutina “Tipos de Entrada y Salida” en el módulo de Facturación – SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), se deben capturar una TES de salida, una con cálculo de Impuestos para IIBB (IVA, IB2 e IBK).
2. A través de la rutina “Productos” en el menú Facturación – SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), se deben tener creados al menos 3 productos, con la TES previamente creada.
3. A través de la rutina “Clientes” en el menú Financiero – SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), se debe tener creado un Cliente.
4. A través de la rutina “Pedidos de Venta” en el menú Financiero – SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), vamos a crear el Pedido de Venta (1) que contenga 3 ítems (uno por cada producto creado en el punto 2) y que el precio unitario contenga decimales, verificamos el cálculo correcto de los impuestos: IVA, IB2 e IBK. 
5. A través de la rutina “Pedidos de VentaClientes” en el menú Financiero – SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), se debe tener creado un Clientevamos a copiar el Pedido de Venta previamente creado y grabamos el Pedido de Venta (2).
6. En caso de ser necesario, a través de la rutina “Liberación de Pedidos de Venta” en el menú Financiero – SIGAFIN (Actualizaciones | Pedidos), realizamos la liberación de los dos Pedidos de Venta previamente generados.
7. A través de la rutina “Generac. de Remitos” (MATA462AN.PRW) en el módulo de Facturación (Actualizaciones | Remitos), generamos el Remito a partir del Pedido de Venta (1) previamente registrado.

Cheques Recibidos (FINA096.PRWGeneración de Notas (MATA468N.PRX)

1. A través de la rutina “Cobros DiversosFacturación” (MATA467N) en el menú Financiero módulo de Facturación (Actualizaciones | Proceso Mod IiFacturación), damos de alta para el Recibo de Cobro un cheque para el cliente previamente registrado.Grabamos el Recibo de Cobro y confirmamos la generación del Recibo anticipado (RA)incluimos una Factura de Venta con los 3 productos previamente creados y las mismas cantidades usadas en el Pedido de Venta.
2. A través de la rutina “Transferencias” Generación de Notas” (MATA467N) en el menú Financiero módulo de Facturación (Actualizaciones | Cuentas por Cobrar), creamos un bordero para el cheque previamente registrado.Generamos el bordero para el cheque y al grabar cambia la leyenda a "Título transferido"Facturación), generamos la Factura de Venta a partir del Remito que fue previamente creado. 
3. A través de la rutina “Cheques RecibosFacturación” (FINA096.PRWMATA467N) en el menú Financiero módulo de Facturación (Actualizaciones | Proceso Mod IiFacturación), visualizamos los cheques.
4. En el Browse nos posicionamos en uno de los cheques con bordero y damos clic en el botón “Liquidar", permite continuar.  Muestra solo los cheques con bordero, lo cual es correcto.
5. Liquidamos un cheque y confirmamos el proceso
6. Al confirmar el proceso lo cambia de estatus a "Liquidado". 
7. En el Browse nos posicionamos en el cheque liquidado y damos clic en el botón “Anular",  informar los parámetros de la ventana "Entidades Bancarias". Confirmar 
8. Muestra el cheque liquidado, lo marcamos y confirmamos.
9. En la ventana de Parámetros, informamos: Motivo "12 -  Devolución Definitiva", ND Cliente "NDC -  Nota Débito (p/Cliente)" y confirmamos. 
10. Informamos el Punto de Venta y Parámetros para generar la NDC.
11. En la pantalla para incluir NDC, informamos los campos del encabezado, seleccionamos un producto con TES que no calcula impuestos, agregamos un segundo ítem con un Producto que calcula impuestos. 
12. Visualizamos la pestaña de "Impuestos", donde observamos que muestra el calculo de impuestos.Image Removed
13. Grabamos la NDC.
14. la Factura generada a partir del Remito; donde verificamos el cálculo correcto de los impuestos (verificamos por apsdu que los campos D2_VALIMPx hayan sido grabados correctamente contra la Factura de Venta manual creada en el punto 1). 
15. A través de la rutina “Generación de Notas” (MATA467N) en el módulo de Facturación (Actualizaciones | Facturación), generamos la Factura de Venta a partir del Pedido que fue previamente creado. 
16. A través de la rutina “Facturación” (MATA467NA través de la rutina “Generac. de Notas de Crédito y Debito” (MATA465N) en el módulo de Facturación (Actualizaciones | Facturación), visualizamos la NDC previamente grabadaFactura generada a partir del Pedido; donde verificamos el cálculo correcto de los impuestos (verificamos por apsdu que los campos D2_VALIMPx hayan sido grabados correctamente contra la Factura de Venta manual creada en el punto 1).