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Registro 1210 – Identificação das notas fiscais de saída para consumidor final | |||||||
Este registro deve conter todas as notas fiscais de saída emitidas em operação interna de venda a consumidor final do produto declarado no registro 1000. Deverá conter a totalidade das operações de saídas realizadas no período de apuração, para cada produto comercializado sujeito a substituição tributária, ainda que não exista valor a recuperar, a ressarcir ou a complementar. Este registro visa a atender ao disposto no art. 6º-A do Anexo IX do RICMS/17. Para a geração deste registro serão considerados os documentos de vendas internas para Consumidor Final, no programa CD0606 - Natureza de Operação, na aba ICMS o campo Consumidor Final marcado. | |||||||
Nº | Campo | Descrição | Tipo | Tam | Obrig | Observações | Preenchimento |
G01 | REG | Registro 1210 | N | 4* | O | Texto fixo contendo 1210 | Fixo 1210 |
G02 | DT_DOC | Data de Emissão do documento fiscal | N | 8* | O | Informar a mesma data de emissão declarada no documento fiscal. Formato: DDMMAAAA | OF0305/OF0311 Campo: Dt Emissão |
G03 | CST_CSOSN | Código da Situação Tributária | N | 3 | O | Informar o mesmo código da situação tributária declarado no documento fiscal | CST que consta no documento fiscal |
G04 | CHAVE | Chave de acesso do documento fiscal eletrônico | N | 44* | O | Informar a chave de acesso do documento fiscal eletrônico | Chave de acesso NF-e (doc-fiscal.char-2,155,60) |
G05 | N_NF | Número do documento Fiscal | N | 9 | O | Informar o número do documento fiscal eletrônico | Número do documento fiscal (doc-fiscal.nr-doc-fis) |
G06 | CNPJ_EMIT | CNPJ Emitente | N | 14* | O | Informar o CNPJ do emitente declarado no documento fiscal | estabelec.cgc |
G07 | UF_EMIT | UF Emitente | C | 2* | O | Informar a UF do emitente declarada no documento fiscal | estabelec.estado |
G08 | CNPJ_CPF_DEST | CNPJ ou CPF do destinatário | N | 14 | OC | Informar o CNPJ ou CPF, se declarado no documento | emitente.cgc |
G09 | UF_DEST | UF do Destinatário | C | 2* | OC | Informar a UF do destinatário, se declarada no documento, | emitente.estado |
G10 | CFOP | Código fiscal de operação e prestação | N | 4* | O | Informar o CFOP declarado no documento fiscal | doc-fiscal.cod-cfop |
G11 | N_ITEM | Número do item no documento fiscal | N | 3 | O | Informar o número do item do produto declarado no documento fiscal | Sequência do item no DANFe (Exemplo DRCST - retornaSeqItem - OF0177a.i5) |
G12 | UNID_ITEM | Unidade de medida do item | C | 10 | O | Deve ser informada na mesma unidade de medida utilizada para quantificação do estoque declarada no campo B09 do registro 1000 | it-doc-fisc.un |
G13 | QTD_SAIDA | Quantidade do produto na saida | N | 9v3 | O | Informar a quantidade do item convertida na mesma unidade de medida declarada no campo B09 [UNID_ITEM] do Registro 1000 | it-doc-fisc.quantidade |
G14 | VL_UNIT_ITEM | Valor unitário do item | N | 9v2 | O | Informar o valor unitário líquido do item. Se houver desconto na venda do produto, informar neste campo o valor unitário do produto com o desconto. | it-doc-fisc.vl-tot-item / it-doc-fisc.quantidade |
G15 | VL_ICMS_EFET | Valor do ICMS efetivo na saida | N | 9v2 | O | É o resultado da multiplicação da alíquota interna da mercadoria sobre o valor da operação de venda a consumidor final, ou na hipótese de operação beneficiada com redução da base de cálculo, sobre a base de cálculo reduzida | G14-VL_UNIT_ITEM * B10-ALIQ_ICMS_ITEM do registro 1000) / 100 |
Registro 1310 – Identificação das notas fiscais de saída para outros estados | |||||||
Este registro deve conter todas as notas fiscais de saída emitidas para outros estados, do produto declarado no registro 1000. Este registro visa a atender à regra disposta no art. 6º do Anexo IX do RICMS/17. Considerar apenas documentos de vendas com CFOP iniciado em "6" | |||||||
Nº | Campo | Descrição | Tipo | Tam | Obrig | Observações | Preenchimento |
I01 | REG | Registro 1310 | N | 4* | O | Texto fixo contendo 1310 | Fixo 1310 |
I02 | DT_DOC | Data de Emissão do documento fiscal | N | 8* | O | Informar a mesma data de emissão declarada no documento fiscal. Formato: DDMMAAAA | doc-fiscal.dt-emis-doc |
I03 | CST_CSOSN | Código da Situação Tributária | N | 3 | O | Informar o mesmo código da situação tributária declarado no documento fiscal | Utilizar o CST que o Faturamento envia (it-doc-fisc.char-2,228,3), caso não encontre realizar o cálculo para gerar o CST (vide exemplo DRCST situacaoTribICMSDoitem OF0177a.i5) |
I04 | CHAVE | Chave de acesso do documento fiscal eletrônico | N | 44* | O | Informar a chave de acesso do documento fiscal eletrônico | Chave de acesso NF-e (doc-fiscal.char-2,155,60) |
I05 | N_NF | Número do documento Fiscal | N | 9 | O | Informar o número do documento fiscal eletrônico | Número do documento fiscal (doc-fiscal.nr-doc-fis) |
I06 | CNPJ_EMIT | CNPJ Emitente | N | 14* | O | Informar o CNPJ do emitente declarado no documento fiscal | estabelec.cgc |
I07 | UF_EMIT | UF Emitente | C | 2* | O | Informar a UF do emitente declarada no documento fiscal | estabelec.estado |
I08 | CNPJ_CPF_DEST | CNPJ ou CPF do destinatário | N | 14 | O | Informar o CNPJ ou o CPF, se declarada no documento | emitente.cgc |
I09 | UF_DEST | UF do Destinatário | C | 2* | O | Informar a UF do destinatário declarada no documento fiscal | emitente.estado |
I10 | CFOP | Código fiscal de operação e prestação | N | 4* | O | Informar o CFOP declarado no documento fiscal | doc-fiscal.cod-cfop |
I11 | N_ITEM | Número do item no documento fiscal | N | 3 | O | Informar o número do item do produto declarado no documento fiscal | Sequência do item no DANFe (Exemplo DRCST - retornaSeqItem - OF0177a.i5) |
I12 | UNID_ITEM | Unidade de medida do item | C | 10 | O | Deve ser informado na mesma unidade de medida utilizada para quantificação do estoque declarada no campo B09 do registro 1000 | it-doc-fisc.un |
I13 | QTD_SAIDA | Quantidade do produto na saida | N | 9v3 | O | Informar a quantidade do item convertido na mesma unidade de medida declarada no campo B09 [UNID_ITEM] do Registro 1000 | it-doc-fisc.quantidade |
I14 | VL_UNIT_ITEM | Valor unitário do item | N | 9v2 | O | Informar o valor unitário líquido do item. | it-doc-fisc.vl-tot-item / it-doc-fisc.quantidade |
I15 | VL_ICMS_EFET | Valor do ICMS efetivo na saida | N | 9v2 | O | É o valor do imposto da própria operação interestadual destacado na nota fiscal | Valor do ICMS Próprio - it-doc-fisc.vl-icms-it |
Registro 1410 – Identificação das notas fiscais de saídas de que trata o art. 119 do Anexo IX do RICMS/17 | |||||||
Este registro deve conter as notas fiscais emitidas em operações internas do produto que foi identificado no registro 1000. Este registro visa a atender às regras dispostas no art. 119 do Anexo IX do RICMS/17. Considerar apenas documentos de vendas com CFOP iniciado em "5" | |||||||
Nº | Campo | Descrição | Tipo | Tam | Obrig | Observações | Preenchimento |
K01 | REG | Registro 1410 | N | 4* | O | Texto fixo contendo 1410 | Fixo 1410 |
K02 | DT_DOC | Data de Emissão do documento fiscal | N | 8* | O | Informar a mesma data de emissão declarada no documento fiscal Formato: DDMMAAAA | doc-fiscal.dt-emis-doc |
K03 | CST_CSOSN | Código da Situação Tributária | N | 3 | O | Informar o mesmo código da situação tributária declarado no documento fiscal | Utilizar o CST que o Faturamento envia (it-doc-fisc.char-2,228,3), caso não encontre realizar o cálculo para gerar o CST (vide exemplo DRCST situacaoTribICMSDoitem OF0177a.i5) |
K04 | CHAVE | Chave de acesso do documento fiscal eletrônico | N | 44* | O | Informar a chave de acesso do documento fiscal eletrônico | Chave de acesso NF-e (doc-fiscal.char-2,155,60) |
K05 | N_NF | Número do documento Fiscal | N | 9 | O | Informar o número do documento fiscal eletrônico | Número do documento fiscal (doc-fiscal.nr-doc-fis) |
K06 | CNPJ_EMIT | CNPJ Emitente | N | 14* | O | Informar o CNPJ do emitente declarado no documento fiscal | estabelec.cgc |
K07 | UF_EMIT | UF Emitente | C | 2* | O | Informar a UF do emitente declarada no documento fiscal | estabelec.estado |
K08 | CNPJ_DEST | CNPJ do destinatário | N | 14* | O | Se declarado no documento, informar o CNPJ declarado no documento fiscal | emitente.cgc |
K09 | UF_DEST | UF do Destinatário | C | 2* | O | Se declarada no documento, informar a UF do destinatário declarada no documento fiscal | emitente.estado |
K10 | CFOP | Código fiscal de operação e prestação | N | 4* | O | Informar o CFOP declarado no documento fiscal | doc-fiscal.cod-cfop |
K11 | N_ITEM | Número do item no documento fiscal | N | 3 | O | Informar o número do item do produto declarado no documento fiscal | Sequência do item no DANFe (Exemplo DRCST - retornaSeqItem - OF0177a.i5) |
K12 | UNID_ITEM | Unidade de medida do item | C | 10 | O | Deve ser informado na mesma unidade de medida utilizada para quantificação do estoque declarada no campo B09 do registro 1000 | it-doc-fisc.un |
K13 | QTD_SAIDA | Quantidade do produto na saida | N | 9v3 | O | Informar a quantidade do item nas operações de saída, convertida na mesma unidade de medida declarada no campo B09 [UNID_ITEM] do Registro 1000. | it-doc-fisc.quantidade |
K14 | VL_UNIT_ITEM | Valor unitário do item | N | 9v2 | O | Informar o valor unitário líquido do item. | it-doc-fisc.vl-tot-item / it-doc-fisc.quantidade |
K15 | VL_ICMS_EFET | Valor do ICMS efetivo na saida | N | 9v2 | O | É o resultado da multiplicação da alíquota interna da mercadoria sobre o valor da operação de saída, ou na hipótese de operação beneficiada com redução da base de cálculo, sobre a base de cálculo reduzida, caso a operação fosse tributada. | K14-VL_UNIT_ITEM * B10-ALIQ_ICMS_ITEM do registro 1000) / 100 |
Registro 1510 – Identificação das notas fiscais destinadas a contribuinte do Simples Nacional | |||||||
Este registro deve conter as notas fiscais de saída interna destinadas a contribuinte do Simples Nacional do produto declarado no registro 1000, no caso de aquisição de mercadorias a que se referem as Seções VI, VII, XVIII e XXII, do Anexo IX do RICMS/17, com imposto retido calculado com a aplicação do percentual integral da MVA. Nº Considerar apenas documentos de vendas com CFOP iniciado em "5" e que o cliente (emitente) seja optante do Simples Nacional. Para saber se o cliente (emitente) é optante do SN: CD1510 - Atualização de Clientes / Aba Inf Gerais / campo "Optante Simples Nacional" (emitente.char-1,133,1) | |||||||
Nº | Campo | Descrição | Tipo | Tam | Obrig | Observações | Preenchimento |
M01 | REG | Registro 1510 | N | 4* | O | Texto fixo contendo 1510 | Fixo 1510 |
M02 | DT_DOC | Data de Emissão do documento fiscal | N | 8* | O | Informar a mesma data de emissão declarada no documento fiscal. Formato DDMMAAAA | doc-fiscal.dt-emis-doc |
M03 | CST_CSOSN | Código da Situação Tributária | N | 3 | O | Informar o mesmo código da situação tributária declarado no documento fiscal | Utilizar o CST que o Faturamento envia (it-doc-fisc.char-2,228,3), caso não encontre realizar o cálculo para gerar o CST (vide exemplo DRCST situacaoTribICMSDoitem OF0177a.i5) |
M04 | CHAVE | Chave de acesso do documento fiscal eletrônico | N | 44* | O | Informar a chave de acesso do documento fiscal eletrônico | Chave de acesso NF-e (doc-fiscal.char-2,155,60) |
M05 | N_NF | Número do documento Fiscal | N | 9 | O | Informar o número do documento fiscal eletrônico | Número do documento fiscal (doc-fiscal.nr-doc-fis) |
M06 | CNPJ_EMIT | CNPJ Emitente | N | 14* | O | Informar o CNPJ do emitente declarado no documento fiscal | estabelec.cgc |
M07 | UF_EMIT | UF Emitente | C | 2* | O | Informar a UF do emitente declarada no documento fiscal | estabelec.estado |
M08 | CNPJ_DEST | CNPJ do destinatário | N | 14* | O | Se declarado no documento, informar o CNPJ declarado no documento fiscal | emitente.cgc |
M09 | UF_DEST | UF do Destinatário | C | 2* | O | Se declarada no documento, informar a UF do destinatário declarada no documento fiscal | emitente.estado |
M10 | CFOP | Código fiscal de operação e prestação | N | 4* | O | Informar o CFOP do item declarado no documento fiscal | doc-fiscal.cod-cfop |
M11 | N_ITEM | Número do item no documento fiscal | N | 3 | O | Informar o número do item do produto declarado no documento fiscal | Sequência do item no DANFe (Exemplo DRCST - retornaSeqItem - OF0177a.i5) |
M12 | UNID_ITEM | Unidade de medida do item | C | 10 | O | Deve ser informado na mesma unidade de medida utilizada para quantificação do estoque declarada no campo B09 do registro 1000 | it-doc-fisc.un |
M13 | QTD_SAIDA | Quantidade do produto na saída | N | 9v3 | O | Informar a quantidade do item convertido na mesma unidade de medida declarada no campo B09 [UNID_ITEM] do Registro 1000 | it-doc-fisc.quantidade |
M14 | VL_UNIT_ITEM | Valor unitário do item | N | 9v2 | O | Informar o valor unitário líquido do item | it-doc-fisc.vl-tot-item / it-doc-fisc.quantidade |
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