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Analisando o manual da prefeitura para o Tomador do Exterior, foi realizado ajuste no arquivo xsd para aceitar como UF = "EX" e no fonte para que informe a tag <CPF> do tomador como "99999999999" e informar a tag <NifTomador>.
Para a transmissão da prestação do serviço fora do município as tags, estão seguindo a regra do manual:
<ValorISS>: prestação fora do município e tiver retenção de ISS será informado o valor de ISS;
<Aliquota> : Prestador cadastrado como Optante do Simples Nacional e tiver retenção de ISS ou prestação fora do município, será informado a alíquota.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

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A tag <NifTomador> é alimentado pela nossa tag <identificador> da estrutura do Tomador.

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