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Para geração dos registros referentes a identificação das Notas de Compra/Entrada (1110, 1111) no arquivo digital para ADRC-ST PR serão considerados os documentos de entradas (compras) integrados ou implantados em Obrigações Fiscais (OF), condicionados à parametrização por Família, Natureza de Operação de Entrada ,NCM ou Item no programa OF0170 - Cadastro de Regras Fiscais Ressarcimento ST.
| Registro 1110 – Identificação das notas fiscais de entrada | ||||
|---|---|---|---|---|
| Este registro deve conter todas as notas fiscais de entrada da mercadoria declaradas no registro 1000, no período de referência. Se a quantidade declarada no mês de referência for insuficiente para acobertar o total das saídas declaradas nos registros 1200, 1300, 1400 e 1500, serão considerados documentos de meses anteriores até obter a quantidade suficiente para acobertar a quantidade das saídas da mesma mercadoria. | ||||
| Nº | Campo | Descrição | Observações | Preenchimento |
| E01 | REG | Registro 1110 | Texto fixo contendo 1110 | Fixo 1110 |
| E02 | DT_DOC | Data de Emissão do documento fiscal | Informar a mesma data de emissão declarada no documento fiscal. Formato: DDMMAAAA | OF0305/OF0311 - Movimentação Documento Fiscal Campo: Dt Emissão |
| E03 | COD_RESP_RET | Indica o responsável pela retenção do ICMS-ST | 1 – Remetente direto 2 – Remetente indireto 3 – Próprio declarante | 1- Remetente direto: quando o fornecedor recolheu. A nota fiscal virá com o CST 10, 30, 70, 201 ou 202. 2- Remetente indireto: quando o fornecedor do fornecedor quem recolheu. A nota fiscal do fornecedor virá com o CST 60 ou 500. 3 - Próprio Declarante: quando a mercadoria veio sem recolhimento do ICMS ST e a empresa/contribuinte foi quem fez o recolhimento (responsabilidade solidária). *Observação: O documento não será considerado no arquivo caso não se enquadre em nenhum indicador de retenção. |
| E04 | CST_CSOSN | Código da Situação Tributária | Informar o mesmo código da situação tributária declarado no documento fiscal | CST que consta no documento fiscal (RE0701) |
| E05 | CHAVE | Chave de acesso do documento fiscal eletrônico | Informar a chave de acesso do documento fiscal eletrônico | OF0305/OF0311 - Movimentação Documento Fiscal Campo: Chave Acesso (NF-e/CT-e) |
| E06 | N_NF | Número do documento Fiscal | Informar o número do documento fiscal eletrônico | OF0305/OF0311 - Movimentação Documento Fiscal Campo: Documento Fiscal |
| E07 | CNPJ_EMIT | CNPJ Emitente | Informar o CNPJ do emitente declarado no documento fiscal | CD0401 - Manutenção Fornecedores Campo: CNPJ |
| E08 | UF_EMIT | UF Emitente | Informar a UF do emitente declarada no documento fiscal | CD0401 - |
| Manutenção Fornecedores Campo: UF | |||
| E09 | CNPJ_CPF_DEST | CNPJ ou CPF do destinatário | Informar o CNPJ ou CPF, se declarado no documento |
| CD0403 - Manutenção |
| Estabelecimentos Campo: CNPJ | |||
| E10 | UF_DEST | UF do Destinatário | Informar a UF do destinatário, se declarada no documento, |
| CD0403 - Manutenção |
| Estabelecimentos Campo: UF | ||||
| E11 | CFOP | Código fiscal de operação e prestação | Informar o CFOP declarado no documento fiscal | OF0305/OF0311 - Movimentação Documento Fiscal Campo: CFOP |
| E12 | N_ITEM | Número do item no documento fiscal | Informar o número do item do produto declarado no documento fiscal | Será preenchido este campo com a sequência do item na nota fiscal (exemplo: 1, 2, 3...) |
| E13 | UNID_ITEM | Unidade de medida do item | Deve ser informada na mesma unidade de medida utilizada para quantificação do estoque declarada no campo B09 do registro 1000 | OF0305/OF0311 - Movimentação Documento Fiscal Campo: UN |
| E14 | QTD_ |
| ENTRADA | Quantidade do |
| item adquirido | Informar a quantidade do item |
| adquirido, convertido na mesma unidade de medida declarada no campo B09 [UNID_ITEM] do Registro 1000 | OF0305/OF0311 - Movimentação Documento Fiscal Campo: Quantidade | ||
| E15 | VL_UNIT_ITEM | Valor unitário do item | Informar o valor unitário líquido de aquisição do item |
Se houver desconto na venda do produto, informar neste campo o valor unitário do produto com o desconto.
| convertido na mesma unidade de medida declarada no campo B09 [UNID_ITEM] do Registro 1000 | OF0305/OF0311 - Movimentação Documento Fiscal Campo: Valor Total do Item / Quantidade |
| E16 | VL_BC_ICMS_ |
| ST | Base de cálculo do ICMS ST | Informar o valor da base de cálculo utilizada para o cálculo do ICMS ST. | Base de cálculo do ICMS-ST do item: OF0305/OF0311 - Movimentação Documento Fiscal Caso não possua valor informado em Obrigações Fiscais será verificado no Recebimento: |
| E17 | VL_ICMS_SUPORT_ENTR | Valor do ICMS |
| do item suportado na |
Campo G14-VL_UNIT_ITEM * B10-ALIQ_ICMS_ITEM (Alíquota Interna do Item no registro 1000).
| entrada | Corresponde ao valor total do imposto suportado pelo contribuinte substituído, abrangendo o imposto incidente na operação própria do substituto e o retido por ST, incluída a parcela do FECOP, se houver. Regra do campo: | Será preenchido este campo com a soma dos valores: Caso não encontre o Valor do ICMS Próprio, Valor do ICMS ST e Valor do FCP em Obrigações Fiscais (OF0305/OF0311) será verificado no Recebimento (RE0701) É verificado ainda o parâmetro "Integra Valor ICMS Majorado FCP" no programa OF0301, pois se estiver marcado não somar novamente o FCP ao ICMS. |
| Registro 1310 – Identificação das notas fiscais de saída para outros estados | ||||
Este registro deve conter todas as notas fiscais de saída emitidas para outros estados, do produto declarado no registro 1000. Este registro visa a atender à regra disposta no art. 6º do Anexo IX do RICMS/17.
| ||||
| Nº | Campo | Descrição | Observações | Preenchimento |
| I01 | REG | Registro 1310 | Texto fixo contendo 1310 | Fixo 1310 |
| I02 | DT_DOC | Data de Emissão do documento fiscal | Informar a mesma data de emissão declarada no documento fiscal. Formato: DDMMAAAA | OF0305/OF0311 - Movimentação Documento Fiscal Campo: Dt Emissão |
| I03 | CST_CSOSN | Código da Situação Tributária | Informar o mesmo código da situação tributária declarado no documento fiscal | CST que consta no documento fiscal (FT0904) |
| I04 | CHAVE | Chave de acesso do documento fiscal eletrônico | Informar a chave de acesso do documento fiscal eletrônico | OF0305/OF0311 - Movimentação Documento Fiscal Campo: Chave Acesso (NF-e/CT-e) |
| I05 | N_NF | Número do documento Fiscal | Informar o número do documento fiscal eletrônico | OF0305/OF0311 - Movimentação Documento Fiscal Campo: Documento Fiscal |
| I06 | CNPJ_EMIT | CNPJ Emitente | Informar o CNPJ do emitente declarado no documento fiscal | CD0403 - Manutenção Estabelecimentos Campo: CNPJ |
| I07 | UF_EMIT | UF Emitente | Informar a UF do emitente declarada no documento fiscal | CD0403 - Manutenção Estabelecimentos Campo: UF |
| I08 | CNPJ_CPF_DEST | CNPJ ou CPF do destinatário | Informar o CNPJ ou o CPF, se declarada no documento | CD0704 - Manutenção Clientes Campo: CNPJ |
| I09 | UF_DEST | UF do Destinatário | Informar a UF do destinatário declarada no documento fiscal | CD0704 - Manutenção Clientes Campo: UF |
| I10 | CFOP | Código fiscal de operação e prestação | Informar o CFOP declarado no documento fiscal | OF0305/OF0311 - Movimentação Documento Fiscal Campo: CFOP |
| I11 | N_ITEM | Número do item no documento fiscal | Informar o número do item do produto declarado no documento fiscal | Será preenchido este campo com a sequência do item na nota fiscal (exemplo: 1, 2, 3...) |
| I12 | UNID_ITEM | Unidade de medida do item | Deve ser informado na mesma unidade de medida utilizada para quantificação do estoque declarada no campo B09 do registro 1000 | OF0305/OF0311 - Movimentação Documento Fiscal Campo: UN |
| I13 | QTD_SAIDA | Quantidade do produto na saída | Informar a quantidade do item convertido na mesma unidade de medida declarada no campo B09 [UNID_ITEM] do Registro 1000 | OF0305/OF0311 - Movimentação Documento Fiscal Campo: Quantidade |
| I14 | VL_UNIT_ITEM | Valor unitário do item | Informar o valor unitário líquido do item. | OF0305/OF0311 - Movimentação Documento Fiscal Campo: Valor Total do Item / Quantidade |
| I15 | VL_ICMS_EFET | Valor do ICMS efetivo na saída | É o valor do imposto da própria operação interestadual destacado na nota fiscal | OF0305/OF0311 - Movimentação Documento Fiscal Campo: Valor ICMS Item |
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