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| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Pedido de Compra, Recebimento de Materiais, Integração Financeiro, Devolução a Fornecedor |
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| ids | passo1,passo2,passo3,passo4 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | passo1 |
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| Pedido de compras| Painel |
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| borderStyle | solid |
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| title | Configurações |
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| | Expandir |
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| - Ativar o parâmetro (marcar S) cap_utiliz_var_camb_calc_reali no LOG00087, localizado em: Logix financeiro - Contas a pagar - Contábeis - Utilizar variação cambial calculada e realizada no Contas a Pagar?
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O programa foi adaptado para transferir a informação de moeda, regra de cotação e valor da cotação do pedido da nota fiscal para a Apropriação de Despesa (AD) e para suas respectivas Autorizações de Pagamento (APs). 
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | passo2 |
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| Recebimento de Materiais1- Caso Incluindo Nota Fiscal com o pedido de compra com regra de cotação 
Para o valor unitário do item da Nota Fiscal foi considerado a cotação do dia da entrada da nota. 
No programa de manutenção de moedas (PAT0150) a cotação do dia 22/06/2020 é de 5,28 
2 - Caso Inclusão de Nota Fiscal com pedidos de compra com moedas e regras diferentes. Para os pedidos 452767 e 452268 (sendo que o primeiro tem regra D-2 e o segundo regra padrão) vai prevalecer a D-2 do primeiro pedido da lista 
Será emitido mensagem alertando o usuários da divergência de moeda . 
Em seguida apresentará a mensagem referente a regra utilizado nos pedidos 
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | passo3 |
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| Integração com Financeiro1 - Caso de Recebimento Nota Fiscal Integrada no Financeiro, processando o CAP0020 
Consultando no FIN30058 o Nota Fiscal Integrada. A Apropriação de Despesa 40315 foi gerada com a regra de cotação conforme a informada no pedido de compra. 
2- Caso de Recebimento Consultado as informações no financeiro, a integração foi feita de forma correta, com a regra da entrada da nota fiscal D-2 
- Alterado para que ao trabalhar com o conceito de variação cambial calculada e realizada no Contas a Pagar, o valor da nota e cotação respeitem o seguinte conceito:
Valor da AD/AP = Valor unitário do item em moeda estrangeira X quantidade da nota fiscal - A cotação neste caso deve ser calculada considerando o seguinte cálculo:
Cotação = Valor total NF (em reais) / Valor total da AD/AP (em moeda estrangeira) Esta cotação será considerada no momento de gerar a variação cambial mensal da AP. - A regra de cotação informada no pedido será registrada na AD/AP incluída e será considerada para o cálculo da cotação na proposta (se não houver nenhuma mudança na regra diretamente na AD/AP).
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | passo4 |
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| Devolução à FornecedorGerado pedido com dois itens com regra D-3, conforme ilustrado na imagem abaixo. 
Inclusão da entrada da nota fiscal para o pedido 
Devolução ao fornecedor pelo sup0460 
Gerado as informações para o financeiro conforme consulta do Adiantamento gerado no FIN30032. 
As informações referente ao financeiro poderá ser consultado na documentação https://tdn.totvs.com/display/public/LLOG/Multimoeda+-+Financeiro
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | passo4 |
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| Devolução à ClientePrograma SUP6640 e SUP5240 alterado para tratar devolução de cliente, abatimento de duplicatas contemplando conceito de multimoeda e moeda nacional. O programa SUP6640 passa a chamar a função do financeiro (FIN85036). No caso de devolução de Nota Fiscal de cliente com pedido de venda de multimoeda, quando relacionado mais de uma nota de saída no SUP5240, o programa deve passar variação da moeda dos pedidos de venda utilizando a média da cotação dos pedidos das notas. 1 - Pedido de venda no vdp20000 informando moeda estrangeira. Para maiores detalhes do processo de faturamento do pedido consultar a documentação do módulo de vendas: DMANVENLGX1-1898 DT Processo Multi-moeda  Image Added
 Image Added
Incluído pedido 419673 moeda Dólar e regra de cotação D-5  Image Added
Incluído pedido 419674 com moeda estrangeira 55- EURO regra de cotação D-5  Image Added
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04. DEMAIS INFORMAÇÕES
| Card documentos |
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| Informacao | Use esse box para destacar informações relevantes e/ou de destaque. |
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| Titulo | IMPORTANTE! |
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