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| Registro 1120 – Identificação das notas fiscais de devolução das entradas |
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Este registro deve conter as notas fiscais de devoluções de compras ocorridas no mesmo mês em que foi computada a entrada da mesma mercadoria. Devoluções de compras são saídas que têm por objeto anular os efeitos da operação de entrada original da qual resultou o recebimento da mercadoria.
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| Nº | Campo | Descrição | Observações | Preenchimento |
| E01d | REG | Registro 1120 | Texto fixo contendo 1120 | Fixo 1120 |
| E02d | DT_DOC | Data de Emissão do documento fiscal | Informar a mesma data de emissão declarada no documento fiscal. Formato: DDMMAAAA | OF0305/OF0311 - Movimentação Documento Fiscal
Campo: Dt Emissão |
| E03d | CST_CSOSN | Código da Situação Tributária | Informar o mesmo código da situação tributária declarado no documento fiscal | CST que consta no documento fiscal (FT0904) |
| E04d | CHAVE | Chave de acesso do documento fiscal eletrônico | Informar a chave de acesso do documento fiscal eletrônico | OF0305/OF0311 - Movimentação Documento Fiscal
Campo: Chave Acesso (NF-e/CT-e) |
| E05d | N_NF | Número do documento Fiscal | Informar o número do documento fiscal eletrônico | OF0305/OF0311 - Movimentação Documento Fiscal
Campo: Documento Fiscal |
| E06d | CNPJ_EMIT | CNPJ Emitente | Informar o CNPJ do emitente declarado no documento fiscal | CD0403 - Manutenção Estabelecimentos
Campo: CNPJ |
| E07d | UF_EMIT | UF Emitente | Informar a UF do emitente declarada no documento fiscal | CD0403 - Manutenção Estabelecimentos
Campo: UF |
| E08d | CNPJ_CPF_DEST | CNPJ ou CPF do destinatário | Informar o CNPJ ou CPF, se declarado no documento | CD0704 - Manutenção Clientes
Campo: CNPJ |
| E09d | UF_DEST | UF do Destinatário | Informar a UF do destinatário, se declarada no documento, | CD0704 - Manutenção Clientes
Campo: UF |
| E10d | CFOP | Código fiscal de operação e prestação | Informar o CFOP declarado no documento fiscal | OF0305/OF0311 - Movimentação Documento Fiscal
Campo: CFOP |
| E11d | N_ITEM | Número do item no documento fiscal | Informar o número do item do produto declarado no documento fiscal | Será preenchido este campo com a sequência do item na nota fiscal (exemplo: 1, 2, 3...) |
| E12d | UNID_ITEM | Unidade de medida do item | Deve ser informada na mesma unidade de medida utilizada para quantificação do estoque declarada no campo B09 do registro 1000 | OF0305/OF0311 - Movimentação Documento Fiscal
Campo: UN |
| E13d | QTD_SAIDA | Quantidade do produto na saída | Informar a quantidade do item convertida na mesma unidade de medida declarada no campo B09 [UNID_ITEM] do Registro 1000 | OF0305/OF0311 - Movimentação Documento Fiscal
Campo: Quantidade |
| E14d | VL_UNIT_ITEM | Valor unitário do item | Informar o valor unitário líquido do item.
Se houver desconto na venda do produto, informar neste campo o valor unitário do produto com o desconto. | OF0305/OF0311 - Movimentação Documento Fiscal
Campo: Valor Total do Item / Quantidade |
| E15d | VL_ICMS_EFET | Valor do ICMS efetivo na saída | É o resultado da multiplicação da alíquota interna da mercadoria sobre o valor da operação de venda a consumidor final, ou na hipótese de operação beneficiada com redução da base de cálculo, sobre a base de cálculo reduzida | Será preenchido com o resultado da multiplicação:
Campo G14-VL_UNIT_ITEM * B10-ALIQ_ICMS_ITEM (Alíquota Interna do Item no registro 1000). |
| E16d |
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| E17d |
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| E18d |
| Registro 1310 – Identificação das notas fiscais de saída para outros estados |
Este registro deve conter todas as notas fiscais de saída emitidas para outros estados, do produto declarado no registro 1000. Este registro visa a atender à regra disposta no art. 6º do Anexo IX do RICMS/17.
Para a geração deste registro serão considerados apenas os documentos fiscais de vendas com CFOP iniciado em "6" (Venda Interestadual) | Nº | Campo | Descrição | Observações | Preenchimento |
| I01 | REG | Registro 1310 | Texto fixo contendo 1310 | Fixo 1310 |
| I02 | DT_DOC | Data de Emissão do documento fiscal | Informar a mesma data de emissão declarada no documento fiscal. Formato: DDMMAAAA | OF0305/OF0311 - Movimentação Documento Fiscal
Campo: Dt Emissão |
| I03 | CST_CSOSN | Código da Situação Tributária | Informar o mesmo código da situação tributária declarado no documento fiscal | CST que consta no documento fiscal (FT0904) |
| I04 | CHAVE | Chave de acesso do documento fiscal eletrônico | Informar a chave de acesso do documento fiscal eletrônico | OF0305/OF0311 - Movimentação Documento Fiscal
Campo: Chave Acesso (NF-e/CT-e) |
| I05 | N_NF | Número do documento Fiscal | Informar o número do documento fiscal eletrônico | OF0305/OF0311 - Movimentação Documento Fiscal
Campo: Documento Fiscal |
| I06 | CNPJ_EMIT | CNPJ Emitente | Informar o CNPJ do emitente declarado no documento fiscal | CD0403 - Manutenção Estabelecimentos
Campo: CNPJ |
| I07 | UF_EMIT | UF Emitente | Informar a UF do emitente declarada no documento fiscal | CD0403 - Manutenção Estabelecimentos
Campo: UF |
| I08 | CNPJ_CPF_DEST | CNPJ ou CPF do destinatário | Informar o CNPJ ou o CPF, se declarada no documento | CD0704 - Manutenção Clientes
Campo: CNPJ |
| I09 | UF_DEST | UF do Destinatário | Informar a UF do destinatário declarada no documento fiscal | CD0704 - Manutenção Clientes
Campo: UF |
| I10 | CFOP | Código fiscal de operação e prestação | Informar o CFOP declarado no documento fiscal | OF0305/OF0311 - Movimentação Documento Fiscal
Campo: CFOP |
| I11 | N_ITEM | Número do item no documento fiscal | Informar o número do item do produto declarado no documento fiscal | Será preenchido este campo com a sequência do item na nota fiscal (exemplo: 1, 2, 3...) |
| I12 | UNID_ITEM | Unidade de medida do item | Deve ser informado na mesma unidade de medida utilizada para quantificação do estoque declarada no campo B09 do registro 1000 | OF0305/OF0311 - Movimentação Documento Fiscal
Campo: UN |
| I13 | QTD_SAIDA | Quantidade do produto na saída | Informar a quantidade do item convertido na mesma unidade de medida declarada no campo B09 [UNID_ITEM] do Registro 1000 | OF0305/OF0311 - Movimentação Documento Fiscal
Campo: Quantidade |
| I14 | VL_UNIT_ITEM | Valor unitário do item | Informar o valor unitário líquido do item. | OF0305/OF0311 - Movimentação Documento Fiscal
Campo: Valor Total do Item / Quantidade |
| I15 | VL_ICMS_EFET | Valor do ICMS efetivo na saída | É o valor do imposto da própria operação interestadual destacado na nota fiscal | OF0305/OF0311 - Movimentação Documento Fiscal
Campo: Valor ICMS Item |
| Registro 1410 – Identificação das notas fiscais de saídas de que trata o art. 119 do Anexo IX do RICMS/17 |
Este registro deve conter as notas fiscais emitidas em operações internas do produto que foi identificado no registro 1000. Este registro visa a atender às regras dispostas no art. 119 do Anexo IX do RICMS/17.
Para a geração deste registro serão considerados apenas os documentos fiscais de vendas com CFOP iniciado em "5" (Venda Interna) |
| Nº | Campo | Descrição | Observações | Preenchimento |
| K01 | REG | Registro 1410 | Texto fixo contendo 1410 | Fixo 1410 |
| K02 | DT_DOC | Data de Emissão do documento fiscal | Informar a mesma data de emissão declarada no documento fiscal Formato: DDMMAAAA | OF0305/OF0311 - Movimentação Documento Fiscal
Campo: Dt Emissão |
| K03 | CST_CSOSN | Código da Situação Tributária | Informar o mesmo código da situação tributária declarado no documento fiscal | CST que consta no documento fiscal (FT0904) |
| K04 | CHAVE | Chave de acesso do documento fiscal eletrônico | Informar a chave de acesso do documento fiscal eletrônico | OF0305/OF0311 - Movimentação Documento Fiscal
Campo: Chave Acesso (NF-e/CT-e) |
| K05 | N_NF | Número do documento Fiscal | Informar o número do documento fiscal eletrônico | OF0305/OF0311 - Movimentação Documento Fiscal
Campo: Documento Fiscal |
| K06 | CNPJ_EMIT | CNPJ Emitente | Informar o CNPJ do emitente declarado no documento fiscal | CD0403 - Manutenção Estabelecimentos
Campo: CNPJ |
| K07 | UF_EMIT | UF Emitente | Informar a UF do emitente declarada no documento fiscal | CD0403 - Manutenção Estabelecimentos
Campo: UF |
| K08 | CNPJ_DEST | CNPJ do destinatário | Se declarado no documento, informar o CNPJ declarado no documento fiscal | CD0704 - Manutenção Clientes
Campo: CNPJ |
| K09 | UF_DEST | UF do Destinatário | Se declarada no documento, informar a UF do destinatário declarada no documento fiscal | CD0704 - Manutenção Clientes
Campo: UF |
| K10 | CFOP | Código fiscal de operação e prestação | Informar o CFOP declarado no documento fiscal | OF0305/OF0311 - Movimentação Documento Fiscal
Campo: CFOP |
| K11 | N_ITEM | Número do item no documento fiscal | Informar o número do item do produto declarado no documento fiscal | Será preenchido este campo com a sequência do item na nota fiscal (exemplo: 1, 2, 3...) |
| K12 | UNID_ITEM | Unidade de medida do item | Deve ser informado na mesma unidade de medida utilizada para quantificação do estoque declarada no campo B09 do registro 1000 | OF0305/OF0311 - Movimentação Documento Fiscal
Campo: UN |
| K13 | QTD_SAIDA | Quantidade do produto na saida | Informar a quantidade do item nas operações de saída, convertida na mesma unidade de medida declarada no campo B09 [UNID_ITEM] do Registro 1000. | OF0305/OF0311 - Movimentação Documento Fiscal
Campo: Quantidade |
| K14 | VL_UNIT_ITEM | Valor unitário do item | Informar o valor unitário líquido do item. | OF0305/OF0311 - Movimentação Documento Fiscal
Campo: Valor Total do Item / Quantidade |
| K15 | VL_ICMS_EFET | Valor do ICMS efetivo na saída | É o resultado da multiplicação da alíquota interna da mercadoria sobre o valor da operação de saída, ou na hipótese de operação beneficiada com redução da base de cálculo, sobre a base de cálculo reduzida, caso a operação fosse tributada. | Será preenchido com o resultado da multiplicação:
Campo K14-VL_UNIT_ITEM * B10-ALIQ_ICMS_ITEM (Alíquota Interna do Item no registro 1000). |
| Registro 1510 – Identificação das notas fiscais destinadas a contribuinte do Simples Nacional |
Este registro deve conter as notas fiscais de saída interna destinadas a contribuinte do Simples Nacional do produto declarado no registro 1000, no caso de aquisição de mercadorias a que se referem as Seções VI, VII, XVIII e XXII, do Anexo IX do RICMS/17, com imposto retido calculado com a aplicação do percentual integral da MVA.Para a geração deste registro serão considerados apenas os documentos fiscais de vendas com CFOP iniciado em "5" (Venda Interna) e que o cliente (emitente) seja optante do Simples Nacional.Para identificar se o cliente (emitente) é optante do Simples Nacional: CD1510 - Atualização de Clientes → Aba Inf Gerais → Campo: Optante Simples Nacional| Nº | Campo | Descrição | Observações | Preenchimento |
| M01 | REG | Registro 1510 | Texto fixo contendo 1510 | Fixo 1510 |
| M02 | DT_DOC | Data de Emissão do documento fiscal | Informar a mesma data de emissão declarada no documento fiscal. Formato DDMMAAAA | OF0305/OF0311 - Movimentação Documento Fiscal
Campo: Dt Emissão |
| M03 | CST_CSOSN | Código da Situação Tributária | Informar o mesmo código da situação tributária declarado no documento fiscal | CST que consta no documento fiscal (FT0904) |
| M04 | CHAVE | Chave de acesso do documento fiscal eletrônico | Informar a chave de acesso do documento fiscal eletrônico | OF0305/OF0311 - Movimentação Documento Fiscal
Campo: Chave Acesso (NF-e/CT-e) |
| M05 | N_NF | Número do documento Fiscal | Informar o número do documento fiscal eletrônico | OF0305/OF0311 - Movimentação Documento Fiscal
Campo: Documento Fiscal |
| M06 | CNPJ_EMIT | CNPJ Emitente | Informar o CNPJ do emitente declarado no documento fiscal | CD0403 - Manutenção Estabelecimentos
Campo: CNPJ |
| M07 | UF_EMIT | UF Emitente | Informar a UF do emitente declarada no documento fiscal | CD0403 - Manutenção Estabelecimentos
Campo: UF |
| M08 | CNPJ_DEST | CNPJ do destinatário | Se declarado no documento, informar o CNPJ declarado no documento fiscal | CD0704 - Manutenção Clientes
Campo: CNPJ |
| M09 | UF_DEST | UF do Destinatário | Se declarada no documento, informar a UF do destinatário declarada no documento fiscal | CD0704 - Manutenção Clientes
Campo: CNPJ |
| M10 | CFOP | Código fiscal de operação e prestação | Informar o CFOP do item declarado no documento fiscal | OF0305/OF0311 - Movimentação Documento Fiscal
Campo: CFOP |
| M11 | N_ITEM | Número do item no documento fiscal | Informar o número do item do produto declarado no documento fiscal | Será preenchido este campo com a sequência do item na nota fiscal (exemplo: 1, 2, 3...) |
| M12 | UNID_ITEM | Unidade de medida do item | Deve ser informado na mesma unidade de medida utilizada para quantificação do estoque declarada no campo B09 do registro 1000 | OF0305/OF0311 - Movimentação Documento Fiscal
Campo: UN |
| M13 | QTD_SAIDA | Quantidade do produto na saída | Informar a quantidade do item convertido na mesma unidade de medida declarada no campo B09 [UNID_ITEM] do Registro 1000 | OF0305/OF0311 - Movimentação Documento Fiscal
Campo: Quantidade |
| M14 | VL_UNIT_ITEM | Valor unitário do item | Informar o valor unitário líquido do item | OF0305/OF0311 - Movimentação Documento Fiscal
Campo: Valor Total do Item / Quantidade |
