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Registro das notas fiscais de saídas internas destinadas a contribuinte do Simples Nacional

Este registro deve conter as notas fiscais de saída interna destinadas a contribuinte do Simples Nacional do produto declarado no registro 1000, no caso de aquisição de mercadorias a que se referem as Seções VI, VII, XVIII e XXII, do Anexo IX do RICMS/17, com imposto retido calculado com a aplicação do percentual integral da MVA.

  • Lançamento Fiscal de Saída
  • Operação Dentro do Estado 
  • Cliente/Fornecedor optante pelo Regime Simplificado (FCFO.OPTANTEPELOSIMPLES)
  • Cuja DATALF esteja dentro do período da rotina
  • Tenham movimentado produtos marcados como "Tributado pelo ICMS-ST" para o Estado da Filial (Anexo Dados Fiscais por UF) 
NºCampoDescriçãoOrigem dos Dados
M01REGRegistro 1510Texto fixo contendo 1510
M02DT_DOCData de Emissão do documento fiscalDLAF.DATAEMISSAO
M03CST_CSOSNCódigo da Situação Tributária

CST informado no Item do Lançamento Fiscal

DITEM.CST

No caso do CSOSN, buscar da Regra de ICMS associada ao CFOP.

M04CHAVEChave de acesso do documento fiscal eletrônicoDLAF.CHAVEACESSONFE
M05N_NFNúmero do documento FiscalDLAF.DOCINI
M06CNPJ_EMITCNPJ Emitente

Dados da própria Filial

GFILIAL.CGC

GFILIAL.ESTADO

M07UF_EMITUF Emitente
M08CNPJ_DESTCNPJ do destinatário

Dados do Cliente/Fornecedor associado ao Lançamento Fiscal:

FCFO.CGCCFO

FCFO.CODETD

M09UF_DESTUF do Destinatário
M10CFOPCódigo fiscal de operação e prestação

Gerar com o CFOP associado ao Lançamento Fiscal.

(OBS. Não há orientações no Manual sobre esse campo. Por isso deve ser gerado com o CFOP até o segundo nível, ou seja, desconsiderando nível analítico)

M11N_ITEMNúmero do item no documento fiscal

Ordem sequencial do item no documento fiscal

DITEM.NSEQITMMOV

M12UNID_ITEMUnidade de medida do item

Unidade de controle do estoque do item, a mesma declarada no Registro 1000, campo B09:

TPRODUTODEF.CODUNDCONTROLE

M13QTD_SAIDAQuantidade do produto na saída, convertida na mesma unidade de medida declarada no campo B09
[UNID_ITEM] do Registro 1000.

Quantidade do item.

DITEM.QTDEPRD

Se a unidade informada no lançamento for diferente da unidade de controle do estoque, converter para esta.

M14VL_UNIT_ITEMValor unitário líquido do item

Valor unitário do item. Considerar demais valores que compõe o valor da operação:

(DITEM.VALORMERC - DITEM.DESCONTOITEM + DITEM.VALORDESPESA +DITEM.VLRFRETE + DITEM.VALORSEGURO)

Se a unidade informada no lançamento for diferente da unidade de controle do estoque, preencher o valor unitário considerando esta.