Para este cenário teremos 1(um) Grupos de Aprovação, com 3(três) níveis, contendo um Aprovador para cada nível.
Não sera informado o Grupo de Aprovação no Cadastro de Compradores. O sistema ira buscar a informação do Grupo de Aprovação no parâmetro MV_PCAPROV.
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| Aviso |
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As informações aqui apresentadas visa de forma simples explicar didaticamente como gerar uma alçada de compras do tipo PC (Pedido de Compras). |
- Configurar os parâmetros do sistema
- Acessar o modulo Configurador (SIGACFG).
- Acessar o Menu > Ambiente > Cadastros > Parâmetros.
- Pesquise pelo parâmetro MV_PCAPROV.
- Edite o parâmetro MV_PCAPROV.
- O campo Cont.Por deve ser preenchido com (Grupo de Aprovação).
![](/download/attachments/555275887/image2020-7-14_14-44-38.png?version=1&modificationDate=1594748678633&api=v2) - Clique em no botão Salvar.
- Pesquise pelo parâmetro MV_APRPCEC.
- Edite o parâmetro MV_APRPCEC.
- O campo Cont.Por deve ser preenchido com valor (.F.).
![](/download/attachments/555275887/image2020-7-13_19-41-51.png?version=1&modificationDate=1594680111317&api=v2) - Clique no botão Salvar
- Pesquise pelo parâmetro MV_ALTPDOC
- Edite o parâmetro MV_ALTPDOC
- O campo Cont.Por deve ser preenchido com valor (.T.).
![](/download/attachments/555275887/image2020-7-14_15-52-18.png?version=1&modificationDate=1594752738090&api=v2)
- Cadastrar usuários no Sistema.
- Cadastrar Aprovadores de Compras.
- Acessar o modulo Compras (SIGACOM).
- Acessar o Menu > Atualizações > Administração de Compras > Aprovadores.
Clique Incluir.
![](/download/attachments/555275887/Aprovador.gif?version=1&modificationDate=1594740427270&api=v2) * Clique na imagem para ampliar. *Repita o processo acima, para cadastrar os usuários abaixo.
Nome | Limite de Aprovação | Per. Limite |
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APROVADOR-01 | R$ 1000,00 | Diário | APROVADOR-02 | R$ 1000,00 | Diário | APROVADOR-03 | R$ 1000,00 | Diário |
*Informe sempre os campos obrigatórios.
- Cadastrar Perfil de Aprovação.
- Acessar o modulo Compras (SIGACOM).
- Acessar o Menu > Atualizações > Administração de Compras > Perfis de Aprovação.
Clique Incluir.
![](/download/attachments/555275887/Perfil.gif?version=1&modificationDate=1594744292980&api=v2) *Clique na imagem para ampliar. *Cadastre o Perfil de Aprovação abaixo.
COD. PERFIL | DESCRIÇÃO |
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TS-001 | R$ 0,00 - R$ 1.000,00 |
*Informe sempre os campos obrigatórios.
- Cadastrar Condição de Pagamento.
- Acessar o modulo Financeiro (SIGAFIN).
- Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Condição de Pagamento.
Clique Incluir.
CAMPO | VALOR |
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CODIGO | 000 | TIPO | 1 | COND. PAGTO | 00 | DESCRIÇÃO | A VISTA |
*Informe os campos obrigatórios.
Aviso |
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title | Cadastro de Compradores |
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| O cadastro de comprador é opcional, porém ele é prioritário com relação ao parâmetro, MV_PCAPROV. |
- Cadastrar Compradores.
- Acessar o modulo Compras (SIGACOM).
Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros >Compradores. Clique em Incluir.
![](/download/attachments/555275887/Comprador.gif?version=1&modificationDate=1594744847603&api=v2) *Clique na imagem para ampliar. *Cadastre os Compradores abaixo.
Nome |
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APROVADOR-01 | APROVADOR-02 | APROVADOR-03 |
- Cadastrar Armazém.
- Acessar o modulo Estoque/Custos (SIGAEST)
Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produto > Locais de Estoque. Clique em Incluir.
CÓDIGO | DESCRIÇÃO |
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01 | ARMAZÉM DE COMPRAS |
*Informe os campos obrigatórios.
- Cadastrar Produto.
- Acessar o modulo Estoque/Custos (SIGAEST)
Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produto > Produtos. Clique em Incluir.
Produto: CÓDIGO: | DESCRIÇÃO: |
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P-AL-COM-001 | Envelope |
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| Aviso |
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As informações aqui apresentadas visa de forma simples explicar didaticamente como configurar o Grupo de Aprovação. |
- Configurar/Cadastrar Grupos de Aprovação.
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| Aviso |
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A seguir iremos executar o cenário de aprovação, incluindo um Pedido de Compras e posteriormente fazendo a aprovação. |
- Incluindo um Pedido de Compras.
- Acessar o modulo Compras (SIGACOM).
- Acessar o Menu > Atualizações > Pedidos > Pedidos de Compra.
Clique Incluir.
![](/download/attachments/555275887/Pedido1.gif?version=1&modificationDate=1594749595577&api=v2) *Clique na imagem para ampliar.
Informações |
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| Dados do Pedido de Compras abaixo. |
Pedido de Compra: Cabeçalho.
Numero | Fornecedor | Loja | Cond. Pagto |
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PC-001 | 000001 | 00 | 000 |
O numero do pedido(Campo: Numero)pode ser qualquer "valor",respeitando as regras para numeração do Pedido de Compras de acordo com o seu ambiente Protheus.
Aviso |
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Após a inclusão do Pedido de Compras serão geradas as alçadas. |
- Processo de Aprovação:
*Observação: No processo abaixo iremos Logar no Protheus com os aprovadores (APROVADOR-01, APROVADOR-02 e APROVADOR-03).
- Acesse o Protheus, logue no Protheus com o usuário (APROVADOR-01).
![](/download/attachments/555275887/image2020-7-14_15-4-26.png?version=1&modificationDate=1594749866300&api=v2) - Acesse o modulo de Compras (SIGACOM).
- Acessar o Menu > Atualizações > Liberação> Liberar de Documentos.
- Na janela (Parâmetros)no campo Exibir Documentos, selecione a opção (Pendentes).
![](/download/attachments/555275887/img-Liberar-Documentos-Filtro.JPG?version=1&modificationDate=1594666263950&api=v2)
- Clique no botão OK.
- Sera exibida a Janela abaixo, com os itens pendentes de aprovação para o Aprovador (APROVADOR-01).
![](/download/attachments/555275887/Libera%C3%A7%C3%A3o.gif?version=1&modificationDate=1594750407000&api=v2)
Para concluir as demais aprovações referentes ao Pedido de Compras PC-001, repita os passos (A ao G), com os Aprovadores (APROVADOR-02 e APROVADOR-03).
- Log de aprovação, por cada aprovador:
- APROVADOR-01 APROVADOR-02 APROVADOR-03
![](/download/attachments/555275887/image2020-7-14_15-41-39.png?version=1&modificationDate=1594752099870&api=v2) - Apos a aprovação por todos os níveis o Pedido de Compras (PC-001) é aprovado.
- Acesse o Menu: Atualizações > Pedidos > Pedido de Compras.
*Pedido de Compras (PC-001) totalmente aprovado.
![](/download/attachments/555275887/image2020-7-14_15-43-17.png?version=1&modificationDate=1594752197097&api=v2) *Clique na imagem para ampliar.
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