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CONTEÚDO

1. Visão Geral
2. Exemplo de utilização
3. Tela XXX
   1. Outras Ações / Ações relacionadas
      
4. Tela XXX
   1. Principais Campos e Parâmetros
      
5. Tabelas utilizadas

01. VISÃO GERAL

Efetuado alteração no sistema para permita reserva de saldo excedente da retenção, para que desta forma não sejam utilizados automaticamente no mês subsequente, possibilitando que sua utilização seja somente por pedido do PERD/Comp.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Geração da Apuração Efd Contribuições (FISA001) com saldo a ser transportado para o mês subsequente.

...

Caso haja necessidade de solicitar o ressarcimento/compensação de saldo proveniente de retenções de PIS/COFINS o mesmo deverá ser feito via pedido PER/DComp. Para tal deverá ser gerado e enviado o arquivo do mês atual, antes do preenchimento dos campos (Ressarcimento e (ou) Compensação) à ser solicitado.

Caso haja necessidade de solicitar Ressarcimento deverá se informar o valor solicitado no campo Ressarcimento.

Caso haja necessidade de solicitar a compensação para outros impostos via pedido PER/DComp, deverá se informar o valor solicitado no campo Compensação.

...

Caso os valores dos campos Ressarcimento e(ou) Compensação seja menor que o valor do campo Vl. Disp.  e o campo Reserva Ret. esteja como NÃO, a diferença da subtração  dos campos (Vl. Disp. - Ressarcimento - Compensação) será transportada e disponibilizada gerado uma linha no Controle de Retenção e disponibilizará o resultado para utilização na apuração do mês subsequente.

Caso seja solicitado um valor de ressarcimento os valores dos campos Ressarcimento e(ou) compensação  Compensação seja menor que o valor disponível, e do campo Vl. Disp. e o campo Reserva Ret. esteja como SIM,  a diferença da subtração  dos campos (Vl. Disp. - Ressarcimento - Compensação) será gerado uma linha no Controle de Retenção , não o disponibilizando para utilização na apuração do mês subsequente. e o somará no total a ser transportado para o próximo mês. 

Caso queira utilizar um valor saldo Reservado em meses anteriores, deverá localizar o registro no Controle de Retenção respectivo (que contenha valor de saldo) e colocar o campo Reserva Ret. como NÃO liberando assim seu saldo para utilização no mês subsequente. 

03. TELA

...

Controle de Retenções de PIS

         Acrescentado campos, Ressarcimento, Compensação e Reserva Ret.

Image Added

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Outras Ações / Ações relacionadas

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04. TELA

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Principais Campos e Parâmetros

...

Controle de Retenções COFINS

Acrescentado campos, Ressarcimento, Compensação e Reserva Ret.

              Image Added Card documentosInformacaoUse esse box para destacar informações relevantes e/ou de destaque.TituloIMPORTANTE!

05. TABELAS UTILIZADAS

• Tabelas utilizadas SFV (Controle de Retenções PIS), SFW (Controle de Retenções COFINS).
  
  

  
  

  
  

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