Histórico da Página
...
A rotina se inicia ao processar as ordens de compra que precisam coletar o preço, através do SUP21007. Os fornecedores recebem um e-mail com as informações necessárias para seu acesso ao Portal E-cotação. O fornecedor visualiza as ordens de compra e pode realizar seus orçamentos, integrando estas informações para o comprador no produto Logix.
03.
...
PARÂMETROS E TABELA
a. Parâmetros por empresa empresa LOG00086
| Parâmetro | Descrição |
|---|---|
| Utiliza o portal de cotação E-Cotação | Utiliza coleta de preços geradas a partir do programa SUP21007 para integração via Portal E-Cotação. Conversor sup01983.cnv Parâmetros Logix - Processo Entradas - Compras - Gerais |
| Quantidade de dias para expirar a coleta de preços Web | Quantidade de dias que o Fornecedor terá o Token válido para acessar o portal e realizar as cotações das ordens de compras disponíveis. Ao gerar o Token de acesso, quando este parâmetro possuir um valor maior que 0 (zero) será considerado como validade do Token. Ao expirar o Token é necessário gerar um novo, onde novamente será considerado este parâmetro para informar a sua validade. Exemplo: O parâmetro possui o valor de "7" dias. Hoje, através da execução da rotina SUP21007 marcando a opção "Utiliza coleta de preços via Portal E-Cotação" foi gerado um novo Token para o Fornecedor "A". O Fornecedor "A", poderá acessar o portal com este Token durante os próximos 7 dias. A partir do 8º dia, o sistema não irá permitir o acesso no portal com este Token, pois o mesmo está expirado. Desta forma, caso seja processado via o sup21007 o programa irá gerar um novo Token para o Fornecedor "A" e enviá-lo por e-mail. Caso este parâmetro não seja informado ou o valor dele seja 0 (zero), a validade padrão do token é de 1 hora. Obs.: É importante avaliar com cautela o valor que será informado neste parâmetro, visto que este Token é a segurança de acesso ao Portal. Conversor sup01946.cnv Parâmetros Logix - Processo Entradas - Compras - Gerais |
| url Url de acesso ao portal e-cotação | Indica a url que acessa o portal de compras E-Cotação. Por default essa url terá o valor "ecotacao.totvs.com". Ao processar as ordens pelo sup21007, essa url será enviado no email para o Fornecedor realizar o acesso ao portal de Compras.
Parâmetro: url_ecotacao |
b. Parâmetros para geração do Token
Visão geral: RFI (Request For Information) para o produto Logix, tem como objetivo disponibilizar acesso ao produto para um usuário que não está efetivamente autenticado ao produto, possibilitando que ele tenha acesso a algum fluxo restrito conforme necessidade de uma integração. Este acesso é disponibilizado através de um link que tem como garantia de acesso seguro o valor de uma chave de acesso denominada "Token de Acesso" que é enviada junto com seus demais dados de acesso.
Ao processar o sup21007 para o E-Cotação, será então executado a rotina para a geração do Token de acesso que será disponibilizado ao Fornecedor. Para que a geração do token seja realizada com sucesso, devemos criar uma sessão no arquivo TotvsProfile.pro da seguinte forma:
| Parametro | Descrição |
|---|---|
| logix.rfi.logixUser | Código de um usuário válido no Logix responsável pela geração do token. |
| logix.rfi.logixCompany | Código da empresa geradora do Token |
| Exemplo dos parâmetros no arquivo TotvsProfile.pro |
|---|
| #-------------------------- # CONFIGURAÇÃO RFI #-------------------------- logix.rfi.logixUser=admlog logix.rfi.logixCompany=01 |
c. Tabela
| Tabela | Descrição |
|---|---|
| sup_ecotacao | Tabela para gerenciamento da integração do Portal com o Logix. Conversor sup01986.cnv |
| log_rfi_acesso | Tabela para gerenciamento do Token de acesso |
04. SUP22002 PAINEL DE ORDENS DE COMPRA
...
- Que estejam com situação aberta;
- Que não estejam designadas;
- Que sejam do mesmo comprador do usuário logado no SUP22086 (ou se for substituto).
Outras Ações / Ações relacionadas
...
| Ação | Descrição | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| E-Cotação | Acesso ao programa SUP21007 para processamento da coleta de preços aos fornecedores com possibilidade de envio para o Portal E-Cotação. Deve selecionar as ordens de compra no SUP22002, com situação aberta e sem fornecedor designado, e em seguida utilizar a opção “E-Cotação” para abertura do SUP21007. Ao selecionar as ordens no SUP22002 e utilizar a opção "Modificar" é aberto o programa de designação manual de fornecedores, SUP22086, que também possui a mesma opção "E-Cotação" para acesso ao SUP21007.
|
...
- LOG00087: Utiliza coleta de preços via Portal E-Cotação
05. SUP22086 DESIGNAÇÃO DE FORNECEDOR
...
| Campo | Descrição | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Realizar Cotação via E-Cotação | Quando selecionado, indica que as cotações serão realizadas pelo Portal E-Cotação.
| |||||
| Data limite Retorno via E-Cotação | Indica a data limite de que o fornecedor terá para responder a cotação no para orientar o fornecedor até quando o comprador estará aguardando o retorno das cotações via o Portal E-Cotação.A data limite poderá ser definida no parâmetro (Data do envio da cotação + número de dias definido no parâmetro "Quantidade de dias para expirar a coleta de preços Web")
|
...
| Ação | Descrição | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Informar | A opção de informar no programa SUP21007 continua da mesma forma. Com a diferença que para utilizar a integração com o Portal E-cotação, para coleta dos preços, será necessário selecionar a opção "Realizar cotação via E-cotação" e informar a "Data limite retorno via E-cotação". Essa data será enviada no e-mail ao fornecedor e será apresentada no portal. Somente ordens de compra que não possuem fornecedor designado estarão disponíveis para coleta de preço via portal E-Cotação Ao selecionar o campo "Realizar cotação via E-Cotação" no SUP21007, os botões "Conferir", "Enviar", "Retornar" serão ocultados da tela, ou seja, apenas o botão "Processar" deverá ser utilizado para o envio de coleta de preço via o E-cotação. Para utilizar o processo padrão de coleta de preço do SUP21007 / SUP21008 não deve marcar o parâmetro "Realizar cotação via E-cotação" no SUP21007. | |||||
| Processar | O processamento será realizado com as ordens de compra e fornecedores selecionados na tela principal do programa para geração das informações relacionadas ao Portal E-Cotação. Será gerado um número de lista para orçamento das ordens, a geração de Token de acesso ao portal e por fim será realizado o envio do e-mail com as informações: Data Limite para realizar a cotação da ordem de compra, Login, Token de acesso e o link do portal E-Cotação. Quando uma ordem de compra for processada, será gerado pelo sistema, uma numeração de lista, que poderá compor uma ou mais ordens de compra. Se houver um novo processamento para esta ordem de compra, essa numeração de lista poderá ser reaproveitada. Esse reaproveitamento da numeração só ocorre quando a situação da cotação for 4 - "Designada no ERP" ou 5 - "Cancelada no ERP". As demais situações como 1 - "Enviada para o fornecedor", 2 - "Cotada pelo Fornecedor" e 3 - "Declinada pelo Fornecedor" sempre ocorrerá uma nova numeração de lista a cada processamento do programa.Durante o processamento das ordens e fornecedores preenchidos em tela, o sistema verifica se o fornecedor possui um token válido. Se possuir um token válido, então o sistema o reaproveita. Se não, o sistema gera um novo token considerando o parâmetro "Quantidade de dias para expirar a coleta de preços Web" para expiração do mesmo. Reprocessar/Reenviar uma ordem de compra: Caso uma das ordens de compra listada no SUP21007 já foi processada alguma vez para o E-Cotação, então ela automaticamente será reprocessada e estará disponível novamente para o fornecedor realizar uma nova cotação no portal. Ou seja, se precisar disponibilizar novamente a ordem de compra para o fornecedor, basta repetir o mesmo procedimento de um processamento. Nesta questão de reenvio, a ordem poderá ter uma nova data de limite para resposta de acordo com a data informada na tela.
|
Parâmetros:
- LOG00087: Quantidade de dias para expirar a coleta de preços Web
...
07. SUP22112 CONSULTA SOLICITAÇÕES DO E-COTAÇÃO
...
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas