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En la generación del archivo "TXT" del "Libro Fiscal Registro de Ventas 14.1" (FISR011); es necesario el llenado correcto de la columna 06, ya que actualmente está colocando el valor "01" y no "03" cuando se procesa una Factura de Venta en la cual se informó el campo Tp. ComprobanteComprob (F2_TPDOC) con el valor "03" el cual corresponde a las Boletas de Venta.
03. SOLUCIÓN
- Se modifica la función FISR011Qry() ubicada en la rutina Registro de Ventas e Ingresos (FISR011), para la correcta impresión de la columna Tipo en el informe. También se aplica el uso de buenas prácticas.
- Se modifica la función GeraLivr() ubicada en la rutina Generación de Libros Fiscales para Salidas (M460LIVR), para que el grabado del campo Tp. Comprob (F3_TPDOC) se guarde con el valor informado en el campo Tp. Comprob (F2_TPDOC) para los documentos con especie NF, NDC o NCP.
- Se modifica la función GeraLivr() ubicada en la rutina Generación de Libros Fiscales para Entradas (M100LIVR), para que el grabado del campo Tp. Comprob (F3_TPDOC) se guarde con el valor informado en el campo Tp. Comprob (F1_TPDOC) para los documentos con especie NF, NCC o NDPSe crea el campo Tipo Clasif. (F1_TIPOPE) para ser utilizado en la rutina Facturas de Entrada (MATA101N).
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Pre-condiciones, Procedimiento, Paso 03, Paso 04 |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Realizar la actualización del Diccionario de Datos como se menciona en la sección "04. INFORMACIÓN ADICIONAL".Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
- Realizar la aplicación del parche correspondiente al issue DMINA-94799972.
- Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
- Contar con los siguientes catálogos configurados:
- Asiento estándar para la inclusión de una Factura de Venta.
- Cliente, al cual no se le informará el campo RUC (A1_CGC).
- Productos.
- Tipos de Entrada y Salida.
- Condición de Pago.
- Control de Formularios, en el cual se debe configurar una serie para Facturas de Venta.
- Crear una Factura de Entrada con el campo Tipo Clasif. (F1_TIPOPE) informadoVenta:
- Informar el campo Tp. Comprob (F2_TPDOC) con el valor "03" en el encabezado.
- Utilizar los registros configurados en el punto "4" para llenar los campos obligatorios.
- Grabar el documento.
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| Totvs custom tabs box items |
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| - Ingresar a la rutina Registro de Compras, ubicada en "SIGAFIS - Informes | Específicos | Registro de Compras".
- Informar los parámetros solicitados.
- ¿Imp. Clas. Bienes y Serv? = 1 - Si
- Dar clic en el botón "Imprimir".
- Visualizar el mensaje de confirmación de la generación del archivo "txt".
- Validar que la columna 34 del archivo, contenga el valor informado en el campo Tipo Clasif. (F1_TIPOPE) de la Factura de Entrada creada en las "Pre-condiciones".
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