Histórico da Página
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| Campo | Descrição |
|---|---|
| Empresa | Código de identificação da empresa para a qual estão registradas as ordens de compra que serão consideradas para cotação no portal E-cotação. |
| Fornecedor | Código de identificação do fornecedor que foi enviada a solicitação de cotação no portal E-cotação. |
| Razão social | Razão social do fornecedor que foi enviada a solicitação de cotação no portal E-cotação. |
| Documento | Código da ordem de compra ou do pedido de compra que será considerado para cotação no portal E-cotação. |
| Tipo | Indica o tipo de documento, as opções disponíveis são:
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| Item | Código de identificação do item utilizado para cotação no portal E-Cotação. |
| Descrição do Item | Descrição do item utilizado para cotação no portal E-Cotação. |
| Lista | Identificação do número da lista para cotação no portal. |
| Situação | Identificação da situação da cotação, podendo ser:
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| Emissão Coleta | Data em que a cotação foi emitida no programa Preparação/Emissão por Coleta - SUP21007. |
| Limite Proposta | Data limite que o fornecedor poderá inserir cotação no portal E-Cotação. Após essa data o link da cotação será expirando e não será possível mais informar cotação no E-Cotação. |
| Retorno Fornec. | Data que o fornecedor inseriu a cotação no portal E-Cotação. |
| Motivo Declínio | Permite consultar o motivo de declínio de cotações que fornecedor declinou no Portal E-Cotação. Para consultar o motivo de declínio da ordem basta clicar com o botão direito do mouse, e selecionar o opção "Consulta Motivo Declínio". |
| Card documentos | ||||
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