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Registro 9000 – Apuração Mensal | ||||
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Este registro será gerado para identificar a totalização dos campos de apuração dos valores a ressarcir, a recuperar ou a complementar dos registros totalizadores 1200, 1300, 1400 e 1500. | ||||
Nº | Campo | Descrição | Observações | Preenchimento |
X01 | REG | Registro 9000 | Texto fixo contendo 9000 | Fixo 9000 |
X02 | REG1200_ICMSST_RECUPE RAR_RESSARCIR | Valor a recuperar ou a ressarcir nas saídas para consumidor final | Valor a recuperar ou a ressarcir nas saídas para consumidor final | Equação representada pela diferença positiva da equação: X02 = ∑[F07] – ∑[F08] Será preenchido com o resultado positivo da diferença da somatória dos valores declarados no campo F07-APUR_ICMSST_RECUPERAR_RESSARCIR pela somatória dos valores declarados no campo F08-APUR_ICMSST_COMPLEMENTAR de todos os registros 1200 - Totalizador das saídas para consumidor final |
X03 | REG1200_ICMSST_COMPLEMENTAR | Valor a complementar nas saídas para consumidor final | Valor a complementar nas saídas para consumidor final | Equação representada pela diferença negativa da equação: X02 = ∑[F07] – ∑[F08] Será preenchido com o resultado negativo da diferença da somatória dos valores declarados no campo F07-APUR_ICMSST_RECUPERAR_RESSARCIR pela somatória dos valores declarados no campo F08-APUR_ICMSST_COMPLEMENTAR de todos os registros 1200 - Totalizador das saidas para consumidor final |
X04 | REG1300_ICMSST_RECUPERAR_RESSARCIR | Valor a recuperar ou a ressarcir nas saídas para outros estados | Valor a recuperar ou a ressarcir nas saídas para outros estados | Será preenchido com a soma dos valores declarados no campo H06-APUR_ICMSST_RECUPERAR_RESSARCIR de todos os registros 1300 (Totalizador das saídas para outros estados) |
X05 | REG1400_ICMSST_RECUPERAR_RESSARCIR | Somatória dos valores declarados no campo L04 [APUR_ICMSST_RECUPERAR_RESSARCIR] de todos os registros 1500 (Totalizador das saídas para contribuinte do Simples Nacional) | Somatória dos valores declarados no campo L04 [APUR_ICMSST_RECUPERAR_RESSARCIR] de todos os registros 1500 (Totalizador das saídas para contribuinte do Simples Nacional) | Será preenchido com a soma dos valores declarados no campo J05-APUR_ICMSST_RECUPERAR_RESSARCIR de todos os registros 1400 (Totalizador das saídas que trata o art. 119) |
X06 | REG1500_ICMSST_RECUPERAR_RESSARCIR | Valor a recuperar ou a ressarcir nas saídas destinadas a contribuinte do Simples Nacional | Valor a recuperar ou a ressarcir nas saídas destinadas a contribuinte do Simples Nacional | Será preenchido com a soma dos valores declarados no campo L04-APUR_ICMSST_RECUPERAR_RESSARCIR de todos os registros 1500 (Totalizador das saídas para contribuinte do Simples Nacional) |
X07 | REG9000_FECOP_RESSARCIR | Valor a ressarcir do FECOP | Valor a ressarcir do FECOP | Equação representada pela diferença positiva da equação: X07 = ∑[F09] + ∑[H07] – ∑[F10] Será preenchido com o resultado positivo da somatória dos valores declarados nos campos F09-APUR_FECOP_RESSARCIR dos registros 1200 e H07-APUR_FECOP_RESSARCIR dos registros 1300 menos a somatória dos valores declarados no campo F10-APUR_FECOP_COMPLEMENTAR dos registros 1200 |
X08 | REG9000_FECOP_COMPLEMENTAR | Valor a complementar do FECOP | Valor a complementar do FECOP | Equação representada pela negativa da equação: X07 = ∑[F09] + ∑[H07] – ∑[F10] Será preenchido com o resultado negativo da somatória dos valores declarados nos campos F09-APUR_FECOP_RESSARCIR dos registros 1200 e H07-APUR_FECOP_RESSARCIR dos registros 1300 menos a somatória dos valores declarados no campo F10-APUR_FECOP_COMPLEMENTAR dos registros 1200 |