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- Log do Recebimento
- Solução: Corrigida leitura do parâmetro de ativação do log dos processos do Recebimento.
- Documentação: 9066776 ERM6-1944 DT Log do Recebimento
- Data de Expedição: 20/10/2020
- Importação de Ativo Imobilizado não grava informações adicionais (observações)
- Solução: Correção na gravação da observação no processo de importação do Ativo.
- Documentação: 9386571 MTRS-3361 DT Importação de Ativo Imobilizado não Grava Informações Adicionais - Observações
- Data de Expedição: 20/10/2020
- Inibir Registro S-1000 e o Tipo de Envio Exclusão do Registro S-1070
- Solução: Inibir a funcionalidade do registro S-1000, e o Tipo de Envio Exclusão na geração do XML, pois são funcionalidades que não são mais usadas.
- Documentação: MTRS-3547 DT Inibir Registro S-1000 e o Tipo de Envio Exclusão do Registro S-1070
- Data de Expedição: 20/10/2020
- Alíquota de ICMS no Inventário Contábil
- Solução: Criação de um parâmetro para indicar se a alíquota da entrada dos produtos com ICMS ST deve ser utilizada ou não e alterar o programa que atualiza as alíquotas de ICMS, PIS e COFINS no inventário contábil para zerar a alíquota de ICMS quando o CST for 10, 30 ou 70, de acordo com o parâmetro.
- Documentação: 9136813 MTRS-3163 DT Valor Incorreto do ICMS no Inventário Contábil
- Data de Expedição: 20/10/2020
- Devolução de Mercadoria Sujeita à Substituição Tributária
- Solução: Criação de um parâmetro para a geração do Estorno de Débito (aproveitamento do ICMS Próprio) no Livro de Apuração (VGLMOCOD).
- Documentação: 8697502 MTRS-3036 DT Devolução de Mercadoria Sujeita à Substituição Tributária
- Data de Expedição: 20/10/2020
- No Caixa e Bancos, o relatório dos saldos está duplicando as informações de portador
- Solução: Correção da duplicidade dos portadores no relatório de saldos por data.
- Documentação: 9848675 MTRS-3514 DT Duplicidade dos Portadores no Relatório de Saldos por Data - VASRSALD
- Data de Expedição: 20/10/2020
- Valor incorreto mostrado no extrato de movimentações por portador VASREXTM
- Solução: Acrescentado um digito na coluna valor, no extrato de movimentações por portador.
- Documentação: 9848828 MTRS-3501 DT Acrescentado um Digito na Coluna Valor no Extrato VASREXTM
- Data de Expedição: 20/10/2020
- O sistema não estava alterando o status do pedido de venda pago na frente de loja.
- Solução: Realizamos a alteração na trigger que busca o código de rastreio para realizar a consulta do pedido também pela loja.
- Documentação: 9847325 TMN-2685 - Alteração do status do pedido de venda (Zanthus/RMS)
- Data de Expedição: 13/10/2020
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- No processo de Manifesto de Destinatário o conector está apresentando a mensagem 109 - Serviço paralisado sem previsão
- Solução: Entramos em contato com a Sefaz e os mesmos retornaram que em 20/07 foi desativado o WS RecepçãoEvento 1.0 e que devemos usar de agora em diante o WS NfeRecepçãoEvento 4.0.
- Documentação: 9462280 NEXUS-1922 DT Conector Emitindo Mensagem 109 - Serviço Paralisado Sem Previsão
- Data de Expedição: 14/09/2020
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- A pasta PDF do ConectorNFe não se encontrava na rotina de limpeza automatizada
- Solução: A pasta PDF foi adiciona a rotina de limpeza
- Documentação: 7890511 NEXUS-1259 DT Adição da pasta PDF a rotina de limpeza automatizada
- Data de Expedição: 14/09/2020
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- A Geração de nota fiscal em formato txt não estava contemplando alguns campos da NFe 4.00
- Solução: Identificamos o problema e realizamos ajustes para os campos referentes aos CSTs 41,50,60 e 70
- Documentação: 8934090 NEXUS-1692 DT Ajustes PC_FIS_NFE
- Data de Expedição: 14/09/2020
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- Inclusão do campo de ramo de atividade no cadastro do cliente (VABUTIPO e VABUCVAR)
- Solução: Incluímos o campo de ramo de atividade, sendo necessário cadastrar a tabela 008, acesso RAMOATA + 000, onde 000 é o código do ramo de atividade para Atacado.
- Documentação: 5897232 TMN-1229 - MIT - Inclusão de novos campos cadastro cliente
- Data de Expedição: 14/09/2020
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- Calculo FECP na agenda manual
- Solução: Quando limpar os valores do FCP por item, também limpar os valores calculados do FCP deste mesmo item.
- Documentação: 9563624 ERM6-2121 DT Limpeza do Valor do FCP em Nota de digitação Manual
- Data de Expedição: 14/09/2020
- Erro 81 na crítica de notas
- Solução: Os valores do FCP calculados só podem ser alterados no processo de Crítica (não após rateio ou atualização)
- Documentação: 9673507 ERM6-2171 DT Crítica da Atualização Alterando os Valores do FCP Calculados Corretamente
- Data de Expedição: 14/09/2020
- Devolução automática com ICMS ST
- Solução: Na devolução automática não deve zerar a BC do ICMS ST, mesmo que o ICMS ST esteja zerado.
- Documentação: 9559032 ERM6-2202 DT Na Devolução Automática não deve Zerar a BC do ICMS ST mesmo que o ICMS ST esteja Zerado
- Data de Expedição: 14/09/2020
- Nota de estorno sem chave de referência
- Solução: Buscar chave NFe com a filial principal para referenciamento de nota de estorno
- Documentação: 9655580 ERM6-2211 DT Buscar chave NFe com a Filial Principal para Referenciamento de Nota de Estorno
- Data de Expedição: 14/09/2020
- Manutenção do Bloco N do ECF
- Solução: Correção da rotina de gravação dos dados das grades na manutenção do Bloco N - ECF (VCTMECFN).
- Documentação: MTRS-3463 DT Erro13 - Type Mismatch na Manutenção do Bloco N - ECF
- Data de Expedição: 14/09/2020
- Alteração de notas no fiscal mensal
- Solução: Tratamento na validação do FECOP ST.
- Documentação: 9673559 DT Tratamento na Validação do FECOP ST
- Data de Expedição: 14/09/2020
- Erro na Geração do Livro Fiscal de Saída
- Solução: Caso não existam as tabelas mensais de NFC-e, não deve dar erro, deve ignorar e prosseguir
- Documentação: DT Erro na Geração do Livro Fiscal de Saída
- Data de Expedição: 14/09/2020
- Erro na Emissão de NF de Imobilizado
- Solução: A emissão de NF no processo de acordos foi alterada para só selecionar acordos ativos.
- Documentação: 9372333 DT Erro na Emissão de NF
- Data de Expedição: 14/09/2020
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