Histórico da Página
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Pré-Requisitos e Restrições
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| Parâmetros Dinâmicos Relacionados a Aplicação | |
|---|---|
| PERM_DIV_CONTRATO | |
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Permite associar mais de uma divisão |
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ao contrato, com os valores S - sim, divisões com mesma parametrização, |
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T |
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- sim, independente da parametrização |
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, N - não. |
Passo a Passo
Entre na aplicação de contrato de fidelidade. O contrato é configurado por divisão, sendo definida uma empresa mãe para geração dos títulos.
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Para a operação ser listada no contrato de fidelidade, é necessário informar no módulo módulo Supervisor Financeiro > menu Cadastro > Operações, a opção Contrato Fidelidade.
Imagem 4 - Operação
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É importante que esteja parametrizada corretamente, caso haja divergências na apuração da empresa com o fornecedor, é possível que a forma de apuração esteja diferente.
Parâmetros
- Condição de prazo para pagamento do fornecedor automática: a a condição que estiver no cadastro do fornecedor é a condição que será considerada no contrato. Verifica no cadastro do fornecedor o prazo para pagamento, e não permite alterar.
- Bloquear cadastro de contrato com data retroativa: bloqueia os cadastros de contratos com datas anteriores.
- Utiliza pré-cadastro para inserir retorno: é uma padronização no cadastro do contrato de retorno para os retornos recorrentes, não sendo necessário fazer a digitação de todo de todo o evento. Desta forma irá realizar o cadastro do evento, e depois associar ao contrato de retorno.
- Utiliza pré-cadastro para inserir desconto: é uma padronização no cadastro do contrato de desconto recorrentes, não sendo necessário fazer a digitação de todo o evento. Desta forma irá realizar o cadastro do evento, e depois associar ao contrato de desconto.
- Utiliza pré-cadastro para inserir acordo comercial: é uma padronização no cadastro do contrato de acordo comercial recorrentes, não sendo necessário fazer a digitação de todo o evento. Desta forma irá realizar o cadastro do evento, e depois associar ao contrato de acordo comercial. .
- Considera empresa destino final da mercadoria na Apuração de Retorno: esta opção desabilita a opção Considera a empresa da Nota Fiscal na apuração de Retorno.
- Utiliza geração de operação no título na apuração de desconto: gera detalhamento da operação dentro do título.
- Considera a empresa da Nota Fiscal na apuração de Retorno: indica se será considerada a empresa da nota fiscal para geração do título. Neste caso, não considera na apuração de retorno a empresa mãe configurada, mas sim a que recebeu a nota fiscal. Esta opção desabilita a opção Considera empresa destino final da mercadoria na Apuração de Retorno.
- Considera a empresa da Nota Fiscal na apuração de Crescimento: indica se será considerada a empresa da nota fiscal para geração do título. Neste caso, não considera na apuração de crescimento a empresa mãe configurada, mas sim a que recebeu a nota fiscal.
- Considera a empresa da Nota Fiscal na apuração de Nível de Serviço: indica se será considerada a empresa da nota fiscal para geração do título. Neste caso, não considera na apuração de nível de serviço a empresa mãe configurada, mas sim a que recebeu a nota fiscal.
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Se utilizar mais de uma divisão para o contrato, todos os parâmetros devem estar iguais, exceto a divisão e a empresa.
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