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Agrupar valor do acordo por fornecedor.

Indica se utiliza emissão agrupada de acordos.

Exibir apenas produtos que tiveram vendas.

Indica se utilizará emissão agrupada de acordos quando conter valor de verba na tabela de custo.

Indica se utiliza prazo de vencimento informado no cadastro do fornecedor para o acordo. N - não(padrão), S – sim, B - utiliza e bloqueia caso não informado.

Permite associar login aos compradores. S – sim, M – sim, permite um login a vários compradores, N – não (padrão).

Utiliza condição de pagamento em vez de prazo pagamento no contrato fidelidade.

Bloqueia acesso às informações de outros compradores não vinculados ao usuário da aplicação.

Permite configurar verba de bonificação por percentual ao invés de valor.

Data base para geração da data de emissão do acordo: D - data atual (default), V - data do vencimento do período de verba cadastrada.

Diferencia o tipo de acordo para os tipos de verbas de acréscimo e desconto.

Envia informações de produto/família para anotação do título na integração para o financeiro.

Permite utilizar uma identificação previamente cadastrada a uma verba de bonificação.