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Parâmetros Dinâmicos Relacionados a Aplicação
AGRUPA_VALOR_ACORDO_FORNECEDOR	Agrupar valor do acordo por fornecedor.
EMISSAO_AGRUPADA_ACORDO	Indica se utiliza emissão agrupada de acordos.
EXIBE_PROD_VENDA	Exibir apenas produtos que tiveram vendas.
IND_EMISSAO_AGRUP_VLR_VERBA	Indica se utilizará emissão agrupada de acordos quando conter valor de verba na tabela de custo.
UTIL_PRAZO_VENC_FORNECEDOR	Indica se utiliza prazo de vencimento informado no cadastro do fornecedor para o acordo. N - não(padrão), S – sim, B - utiliza e bloqueia caso não informado.
PERM_ASSOCIAR_LOGIN	Permite associar login aos compradores. S – sim, M – sim, permite um login a vários compradores, N – não (padrão).
UTIL_COND_PAGTO_CONTR_FIDEL	Utiliza condição de pagamento em vez de prazo pagamento no contrato fidelidade.
BLOQ_USU_OUTRO_COMPR	Bloqueia acesso às informações de outros compradores não vinculados ao usuário da aplicação.
CONFIG_VERBA_BONIF_PERCENT	Permite configurar verba de bonificação por percentual ao invés de valor.
DATA_BASE_GERACAO_ACORDO	Data base para geração da data de emissão do acordo: D - data atual (default), V - data do vencimento do período de verba cadastrada.
DIF_TIPO_VERBA_ACO	Diferencia o tipo de acordo para os tipos de verbas de acréscimo e desconto.
ENV_DADOS_PROD_ANOT_TIT	Envia informações de produto/família para anotação do título na integração para o financeiro.
PERM_UTIL_IDENT_VERBA	Permite utilizar uma identificação previamente cadastrada a uma verba de bonificação.

Os parâmetros dinâmicos descritos que não tiveram seus valores detalhados, só serão executados caso o valor esteja igual a S.

Para aprovar verba sem acordo, no módulo Parâmetro > menu Parâmetros > aplicação Gerais, o campo Utiliza Aprovação nos acordos promocionais e nas verbas sem acordo deve estar marcado. Dessa forma todos os acordos promocionais gerados de forma manual irão passar por aprovação antes de integrar o título no financeiro, e as verbas sem acordo irão passar por aprovação antes de sua utilização.

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Imagem 1 - Parâmetro Utiliza Aprovação **não esta mostrando a imagem

Passo a passo

Consultar Apuração das Verbas Sem Acordo

Utilize os filtrosAcesse a aplicação e filtre pelos campos desejados:

Empresa;
Período final de vigência da verba;
Produto: Clique no botão Produto para botão Produto para selecionar um produto;
Família: Clique no botão Família para botão Família para selecionar uma família;
Marca: Clique no botão Marca para botão Marca para selecionar uma marca;
Fornecedor: Clique no botão Fornecedor para botão Fornecedor para selecionar um fornecedor.
Comprador Responsável;
Exibir apenas produtos que tiveram vendas

Clique no botão Selecionar <F8> para realizar a pesquisa.

Os resultados correspondentes aos filtros informados serão exibidos identificando:

Empresa;
Indicador se é família (F) ou produto (P) F - família, P - produto, ou G - Grupo de Produto;
Código da família ou produto;
Descrição da família ou produto;
Data inicial e final da vigência da verba;
Valor unitário da verba por embalagem;
Tipo de embalagem;
Quantidade limite definida para a verba;
Quantidade vendida;
Valor total da verba;
Código e identificação do fornecedor;
Comprador;

Image AddedImagem 1 - Filtro Verbas

Gerar Acordo Promocional

Marque a coluna Sel referente aos registro que deseja Para gerar o acordo .

Clique no botão Tipo Acordo e selecione o tipo de acordo que será gerado.

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Imagem 2 – Verba de Bonificação sem Acordo Promocional

promocional, a quantidade vendida deverá ter atingido a quantidade limite, ou ter finalizada o período de vigência da verba.

É obrigatório que seja informado o campo Tipo Acordo, e é opcional que se informe o Tipo Acordo (+), e Agrupar valor do Acordo por Fornecedor ou por Família.

Selecione a linha desejada e clique Clique no botão Gera Acordo Promocional.

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