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Sit. Trib. COF (F4_CSTCOF) = 

Memória de Cálculo:

Valor do ICMS = 1.000,00 * 12% = 120,00

Valor ICMS ST = 1.265,00 * 18% = 227,70 - 120 (Próprio)  = 107,70

Base do PIS Apuração = 1.000,00 + 107,70 (ICMS ST) = 1.107,70 * 1,65% = 18,28

Base do COFINS Apuração = 1.000,00 + 107,70 (ICMS ST) = 1.107,70 * 7,60% = 84,19

PIS - Substituição Tributária = 1.100,00 * 1,65% = 18,15

COFINS - Substituição Tributária = 1.100,00 * 7,60 = 83,60

Planilha Financeira:

Colar as imagens da tela da planilha financeira.

04.02 Debita

Configuração da TES de saída:
PIS/COFINS (F4_PISCOF) = Ambos

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