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Configuração da TES de saída:

PIS/COFINS (F4_PISCOF ) =  4 (Não considera)
Cred. PIS/COF (F4_PISCRED) = 3 - 3  (Não Calcula)
Sit. Trib. PIS (F4_CSTPIS) =  07 (Não considera)
Sit. Trib. COF (F4_CSTCOF) =  07 (Não considera)

Memória de Cálculo:

Valor do ICMS = 1.000,00 * 12% = 120,00

Planilha Financeira:

Image Added

Apuração:

Regime PIS/COFINS:? 1-N. Cumul. Comp

Image Added

Image AddedColar as imagens da tela da planilha financeira.

04.04 Calcula

Configuração da TES de saída:
PIS/COFINS (F4_PISCOF) = 

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