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              05 - Exclusão de Base - Fará a exclusão do ICMS da base de cálculo para a apuração do PIS e da COFINS para decisões transitadas em julgado. Para mais informações vide https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=431678721

03. PARÂMETROS

Listados abaixo os parâmetros necessários para as configurações do cálculo do PIS e da COFINS:

...

Configuração da TES de saída:
PIS/COFINS (F4_PISCOF) =  3 Ambos

Cred. PIS/COF (F4_PISCRED) = 5 - Exclusão de Base 

Sit. Trib. PIS (F4_CSTPIS) =  01

Sit. Trib. COF (F4_CSTCOF) =  01

Memória de Cálculo:

Valor do ICMS = 1000,00 * 12% = 120,00

Base do PIS Apuração = 1000,00 - 120,00(Valor do ICMS) = 880,00 * 1,65% = 14,52

Base do COFINS Apuração = 1000,00 - 120,00(Valor do ICMS) = 880,00 * 7,60% = 66,88

Total da Nota =  1000,00

Planilha Financeira::

Image Added

Apuração:

Regime PIS/COFINS:? 1-N. Cumul. Comp

Image Added

Image AddedColar as imagens da tela da planilha financeira.

05. Demais Documentações

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