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  • Portal E-Cotação - Visão Comprador

Versões comparadas

Versão antiga 70

changes.mady.by.user Ana Paula de Oliveira Ribeiro de Castro

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comparado com

Nova versão 71

changes.mady.by.user Tatiana Cristine da Rocha

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Permite consultar o motivo de declínio de cotações que fornecedor declinou no Portal E-Cotação.

Para consultar o motivo de declínio da ordem basta clicar com o botão direito do mouse, e selecionar o opção "Consulta Motivo Declínio".
CampoDescrição
Empresa

Código de identificação da empresa para a qual estão registradas as ordens de compra que serão consideradas para cotação no portal E-cotação.

ListaIdentificação do número da lista para cotação no portal.
DocumentoCódigo da ordem de compra ou do pedido de compra que será considerado para cotação no portal E-cotação.
FornecedorCódigo de identificação do fornecedor que foi enviada a solicitação de cotação no portal E-cotação.
Razão socialRazão social do fornecedor que foi enviada a solicitação de cotação no portal E-cotação.DocumentoCódigo da ordem de compra ou do pedido de compra que será considerado para cotação no portal E-cotação.
Tipo

Indica o tipo de documento, as opções disponíveis são:

  1. Ordem de compra.
  2. Pedido de Compra.
ItemCódigo de identificação do item utilizado para cotação no portal E-Cotação.
Descrição do ItemDescrição do item utilizado para cotação no portal E-Cotação.ListaIdentificação do número da lista para cotação no portal.
Situação

Identificação da situação da cotação, podendo ser:

  1. Enviada para o Fornecedor.
  2. Cotada pelo Fornecedor.
  3. Declinada pelo Fornecedor.
  4. Designada no ERP.
  5. Cancelada no ERP.
Emissão ColetaData em que a cotação foi emitida no programa Preparação/Emissão por Coleta - SUP21007.
Limite PropostaData limite que o fornecedor poderá inserir cotação no portal E-Cotação. Após essa data o link da cotação será expirando e não será possível mais informar cotação no E-Cotação. 
Retorno Fornec.Data que o fornecedor inseriu a cotação no portal E-Cotação.Motivo Declínio


 

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       Outras Ações / Ações relacionadas - Barra de Ferramentas

AçãoDescrição
AtualizarAo clicar nesse botão serão carregadas apenas as ordens do comprador correspondente ao usuário que fez o login no SUP22112 e somente as ordens com situação 1, 2 ou 3. Se o comprador estiver cadastrado como substituto de algum outro comprador então as ordens deste também serão carregadas.
Manut. Cotação

Este botão na toolbar, é um atalho para o SUP22086(SUP22002 em modificação). Ele permite que você selecione as ordens de compra exibidas no SUP22112 para que elas sejam exibidas no programa de designação.

E-Cotação

Este botão na toolbar, é um atalho para o SUP21007 facilitando o reenvio das ordens de compras selecionadas para uma nova coleta de preço.

Ao processar a opção, o programa irá considerar apenas as ordens de compra que:

  • Estejam com situação aberta;
  • Não estejam designadas;
  • Sejam do mesmo comprador do usuário logado no SUP22112 


Outras Ações / Ações relacionadas - Menu Suspenso

AçãoDescrição

Motivo Declínio

(CTRL-B)

Permite consultar o motivo de declínio de cotações que o fornecedor declinou no Portal E-Cotação.

Para consultar, clicar com o botão direito do mouse na tela do SUP22112 e escolher a opção "Motivo Declínio (CTRL-B)". 

Consulta Lista no Mapa Comparativo (Ctrl+E)

Permite consultar as ordens de uma lista específica no Mapa Comparativo (SUP160643).

Para consultar, escolher uma lista na tela do sup22112, clicar com o botão direito do mouse e escolher a opção "Consulta Lista no Mapa Comparativo (Ctrl+E)".  Serão mostradas somente as ordens que estiverem com o status 1 (enviada para coleta) , 2 (cotada pelo Fornecedor) ou 3 (declinada) no SUP22112.


Card documentos
InformacaoUse esse box para destacar informações relevantes e/ou de destaque.
TituloIMPORTANTE!

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