Histórico da Página
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Painel para exibição de todos os produtos considerados no ticket do MRP.
Campo | Descrição |
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Código | Código do produto. |
Descrição | Descrição do produto. |
Opcional | Opcionais do produto. |
Segurança | Estoque de Segurança do produto |
Ponto Pedido | Ponto de Pedido do produto |
Lote Econom. | Lote Econômico do produto |
Qtd.Embalag. | Quantidade da Embalagem do produto |
Entrega | Prazo de entrega do produto. |
Tipo Prazo | Tipo do prazo de entrega. |
Observação: Para facilitar a pesquisa dos produtos neste painel é possível informar o código produto. Ao informar o código do produto e clicando em consultar a rotina irá posicionar o cursor no produto informado.
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Campo | Descrição |
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Ticket | Permite informar um ticket (ou fazer a pesquisa e assim selecionar um ticket através [?]) , para apresentar as informações do cálculo do MRP de todos os produtos envolvidos. Após informar o ticket ou selecionar, será necessário aplicar a consulta através do botão Consultar. |
Status | Indica a situação atual do ticket informado: "Reservado": Indica que o número do ticket foi reservado pelo MRP, mas o processamento não foi iniciado. "Iniciado": Indica que o ticket foi iniciado, mas ainda não foi finalizado e nem cancelado. "Finalizado": Indica que o processamento do ticket foi finalizado. "Cancelando": Indica que o ticket está sendo cancelado. "Cancelado": Indica que o processamento do ticket foi cancelado. "Documentos gerados": Indica que já foram gerados os documentos desse ticket. "Documentos gerados com pendências": Indica que foram gerados os documentos, mas com pendências. |
Período | Apresenta o período usado para o cálculo do MRP. Esta informação é definida na segunda tela do MRP memória PCPA712. Exemplo: Diário, Semanal, Quinzenal ou Mensal. |
Início | Apresenta a data início do período usado para o inicial usada para considerar as demandas no cálculo do MRP. Esta informação é definida na primeira tela do MRP memória PCPA712. |
Fim | Apresenta a data fim do período usado para o final usada para considerar as demandas no cálculo do MRP. Esta informação é definida na primeira tela do MRP memória PCPA712 |
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Campo | Descrição |
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Período | Apresenta as datas em que o calculo identificou necessidade . |
Estoque | Quantidade do saldo inicial de estoque do período. |
Entradas | Quantidade referente as entradas de estoque para o período do MRP. As entradas são as ordens de produções firmes ou as solicitações de compra. Obs.: esta informação não é atualizada depois que o MRP gera os documentos. Ou seja, quando a solicitação de compra é gerada, a tela não é atualizada e este campo não irá mostra esta nova SC. |
Saídas | Apresenta as saídas de estoque na data (período). As saídas são as demandas cadastradas no PCPA136, podendo ser um pedido de venda, previsão de vendas, entre outros. |
Saída Estrut. | Quantidade referente as saídas por estrutura do estoque para o período do MRP. As saídas por estruturas são calculadas pelo MRP, tendo como base a quantidade necessária do produto definida na estrutura ou também um empenho criado. |
Transferências | Somatório das transferências realizadas no período. Esse campo é exclusivo e somente exibido para o MRP Multi-Empresa. |
Saldo Final | Esta quantidade será a necessária para gerar algum documento. O calculo será: Saldo Final = (Estoque + Entradas - Saídas - Saída Estrut.) |
Necessidade | Quantidade referente a necessidade gerada pelo cálculo do MRP para o período. Essa quantidade é calculada da seguinte forma: a = saldo inicial b = entradas c = saídas d = saídas estrutura e = transferências Necessidade = (a+b+e) - (c+d) |
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Campo | Descrição |
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Filial | Código da filial do documento, esse campo é exibido apenas em tickets multi-empresa. ( Empresa centralizadora ) |
Número | Número do documento gerado pelo cálculo do MRP. Utilizado apenas para finalidade de cálculo e rastreabilidade entre os documentos. |
Necessidade Original | Quantidade da necessidade original deste produto relacionada ao documento Pai. |
Estoque | Quantidade do saldo inicial deste produto em estoque, no momento do processamento para este período. |
Baixa | Quantidade referente baixa de estoque desta necessidade - consumo estoque inicial deste processamento. |
Empenho | Quantidade empenhada deste produto no documento pai. |
Substituição | Quantidade referente substituição deste produto. - Negativa: quantidade consumida do produto por substituição para atendimento desta necessidade; - Positiva: quantidade recebida de outro produto por substituição para atendimento desta necessidade; |
Transf. Entrada | Quantidade que foi transferida de outra(s) empresa(s) para atender a necessidade. Esse campo é exclusivo e somente exibido para o MRP Multi-Empresa. |
Transf. Saída | Quantidade que foi transferida para outra(s) empresa(s) para atender a necessidade. Esse campo é exclusivo e somente exibido para o MRP Multi-Empresa. |
Quantidade | Quantidade da necessidade do produto neste período de cálculo do MRP. Esta quantidade que indica que será gerada uma ordem de produção ou solicitação de compra. |
Armazém | Armazém de consumo deste produto. |
Entrega | Data da necessidade do produto. |
Tipo Pai | Tipo do documento Pai. Indica o tipo da demanda (Plano Mestre, Manual, entre outros) que gerou o registro. Outros tipos também são informados como: Ordem de produção, Ordem de Produção Já Existente, Consolidado, Estoque de segurança, Ponto de pedido. |
Documento Pai | Número do documento originador da necessidade, documento pai. Pode ser o código da demanda ou o número da ordem de produção. |
TRT | Este campo define a sequência do produto na estrutura. |
Revisão | Revisão da Estrutura do Produto. |
Roteiro | Roteiro de produção |
Operação | Código da operação de produção que o produto será requisitado. |
Tp.Doc.ERP | Tipo do documento gerado pelo ERP. Indica se será Ordem de produção ou Solicitação de compra. |
Documento ERP | Documento gerado pelo ERP. Número da ordem de produção ou solicitação de compra gerada após a opção Gerar. |
Versão da Produção | Código da Versão da Produção |
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Exibe todas as transferências realizadas no período selecionado. Exclusivo e somente exibido para o MRP Multi Empresa.
Campo | Descrição |
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Filial Origem | Filial de origem da transferência.. |
Filial Destino | Filial de destino da transferência. |
Qtd. OP | Quantidade da Ordem de Produção. |
Qtd. Transf. | Quantidade da transferência. |
Demanda | Código da demanda. |
Seq. Demanda | Sequência da demanda. |
Armazém Origem | Armazém de origem da transferência. |
Armazém Destino | Armazém de destino da transferência. |
Documento | Documento da transferência. |
Status | Status do processamento. "Pendente" - Não gerou as solicitações de transferência, pois os documentos ainda não foram gerados. "Processado" - Gerou a solicitação de transferência com sucesso. O número identificador da solicitação de transferência ficará armazenado na coluna "Mensagem". "Erro" - Ocorreu algum erro durante a geração da solicitação de transferência. A mensagem de erro será armazenada na coluna "Mensagem". |
Mensagem | Mensagem do processamento. Podendo ser o identificador da solicitação de transferência quando criada com sucesso, ou o erro ocorrido durante a geração da solicitação de transferência em caso de erro. |
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