| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | pImportaXML |
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| Visão Geral do ProgramaEste programa realizará a importação de documento XML do recebimento via RPW e deverá ser utilizado na integração do TOTVS Colaboração versão 2.0. Será necessário informar o servidor rpw e a frequência do agendamento, o programa irá ler os arquivos existentes na pasta de recebimento de documentos. O campo Diretório de importação XML, apresentará a informação do diretório configurado no programa Parâmetros de Integração do Estabelecimento (CD0360), mas ficando habilitado para alteração . Quando um documento está sendo lido desta pasta é porque já foi validado pela Neogrid, seguindo o seguinte fluxo: Caso a nota exista no Conversor com o status “Em validação”; foi enviada a partir do ERP (RE0517), é executado o processo para enviar o documento automaticamente para o recebimento (se estiver parametrizado para isso, programa Manutenção Fornecedores (CD0401)). É atualizada a situação do documento para Erro de negócio, se não foi processada com sucesso e Digitada Recebimento caso tenha sido processado com sucesso. Caso a nota não exista no conversor; veio diretamente pela Neogrid, então é executado o processo para criar o documento no conversor e processar automaticamente para o recebimento (se estiver parametrizado para isso, programa Manutenção Fornecedores (CD0401)). É atualizada a situação do documento para Erro de negócio, se não foi processada com sucesso e Digitada Recebimento caso tenha sido processado com sucesso.
Quando o documento lido está com a situação Documento rejeitado, é criado um erro no log “52119 – Documento rejeitado pela Neogrid” e o documento é importado com a situação Inutilizada. Caso houver necessidade de reimportar este documento, o mesmo pode ser eliminado pela função RE0710 e importado novamente. Os documentos com erro ou processados com sucesso no recebimento, podem ser consultados pelo programa Documento XML NF-e e pelo Monitor NFE/CT-e/NFS-e (RE0708), neste monitor é possível consultar a situação notas, corrigir possíveis erros e reprocessar as notas caso necessário. Leitura de documentos: Os XMLs que são lidos com sucesso são movidos para a pasta Lidos. Os XMLs de documentos onde não foi possível identificar o CNPJ Destino ou Tomador são importados com estabelecimento em branco. Os XMLs serão importados com a situação Inutilizada e movidos para a pasta inválidos quando: - são referentes a notas de entrada (notas próprias, TAG tpNf=0);
- são documentos do tipo NFC-e (modelo 65, TAG mod=65).
- são documentos com status (cStat) de rejeição.
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | pNF-e |
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| Visão Geral do ProgramaPermitir consultar/modificar as notas fiscais eletrônicas (NF-e) para que possam ser geradas para o Recebimento físico ou fiscal. Listagem de documentos | Colunas padrões | Descrição | | Estab | Apresenta o código do estabelecimento do documento. | | Emitente | Apresenta o código do emitente do documento. | | Nome abreviado | Apresenta o nome abreviado do emitente do documento. | | Documento | Apresenta o número do documento. | | Série | Apresenta a série do documento. | | Data emissão | Apresenta a data de emissão do documento. | | Data transação | Apresenta a data de transação do documento | | Situação | Apresenta a situação do documento: - Erro de negócio;
- Digitada recebimento físico;
- Digitada recebimento fiscal;
- Atualizada recebimento físico;
- Atualizada recebimento fiscal;
- Eliminada no recebimento;
- Cancelada;
- Inutilizada;
- Em validação;
- Gerado via originação de grãos.
| | Tipo operação | Apresenta o tipo de operação do item do documento. Caso a nota possua mais de um item com tipos diferentes Ex.: Retorno de beneficiamento e material agregado será apresentado na tela o Tipo Operação da primeira sequencia de item do monitor. | | Valor total | Apresenta os dados de valor total do documento, essa informação se baseia na tag <vNF> do grupo <total> do XML. Mesmo que o usuário realize alteração de valores no documento essa coluna não será modificada. | | Em proc? | Apresenta o ícone  caso a NF-e já esteja em processamento, esse processamento pode ser: - Geração recebimento físico ou
- Geração recebimento fiscal.
| | Colunas opcionais | Descrição | | Chave Acesso | Apresenta a chave de acesso do documento. | | Nome estabelecimento | Apresenta o nome do estabelecimento. | | CNPJ destino | Apresenta o CNPJ do destino do documento. | | IE destino | Apresenta a IE do destino do documento. | | Telefone destino | Apresenta o telefone do destino do documento. | | Nome emitente | Apresenta o nome do emitente do documento. | | CNPJ emitente | Apresenta o CNPJ do remetente do documento. | | CPF emitente | Apresenta o CPF do remetente do documento. | | IE emitente | Apresenta a IE do remetente do documento. | | Telefone emitente | Apresenta o telefone do remetente do documento. | | Natureza | Apresenta a natureza de operação do item do documento. Caso a nota possua mais de uma natureza de operação será apresentada na tela a natureza de operação da primeira sequencia de item do monitor. | | Valor total dos Produtos | Apresenta os dados de valor total dos produtos, essa informação se baseia na tag <vProd> do grupo <total> do XML Mesmo que o usuário realize alteração de valores no documento essa coluna não será modificada. | | Cód observação | Apresenta o código de observação que será levado para o documento fiscal, as opções podem ser: - Indústria
- Comércio
- Devolução cliente
- Serviços
| | Informações complementares | Apresenta as informações complementares do documento. Quando o XML é importado essa informação é carregada conforme consta no XML na tag <infCpl> do grupo <infAdic>. | | Usuário process | Apresenta o ultimo usuário que realizou o processamento do documento. | | Data process | Apresenta a ultima data em que o documento foi processado. | | Horário process | Apresenta a ultima hora em que o documento foi processado. | | Ação | Descrição | | Atualizar | Quando acionado, serão atualizados os registros conforme o filtro selecionado. Importante salientar que como será realizada nova busca, serão exibidos os dez primeiros registros conforme o filtro. | Gerar fiscal | Quando acionado, as notas selecionadas serão geradas no recebimento fiscal (RE1001). Caso ocorra alguma inconsistência na geração destes documentos, o status do documento permanecerá o mesmo e serão apresentadas as mensagem de inconsistência abaixo da linha do documento  . Ao selecionar um documento a geração será efetuada "online" no appServer. Ao selecionar mais de um documento a geração será efetuada via agendamento RPW. Importante: Quando da geração do documento no recebimento fiscal o sistema pode agrupar os itens do XML da NF-e para que gere apenas os documentos necessários de acordo com as diversas naturezas compatíveis. Para mais detalhes, consulte o conceito Múltiplas Naturezas no Conversor de NF-e. | Gerar físico | Quando acionado, as notas selecionadas serão geradas no recebimento físico (RE2001). Caso ocorra alguma inconsistência na geração destes documentos, o status do documento permanecerá o mesmo e serão apresentadas as mensagem de inconsistência abaixo da linha do documento . Ao selecionar um documento a geração será efetuada "online" no appServer. Ao selecionar mais de um documento a geração será efetuada via agendamento RPW. Importante: Caso ocorra alguma inconsistência na geração destes documentos, o status do documento permanecerá o mesmo e serão apresentadas as mensagem de inconsistência abaixo da linha do documento . Quando da geração do documento no recebimento físico o sistema pode agrupar os itens do XML da NF-e para que gere apenas os documentos necessários de acordo com as diversas naturezas compatíveis. Para mais detalhes, consulte o conceito Múltiplas Naturezas no Conversor de NF-e. | | Cancelar NF-e | Quando acionado, altera a situação dos documentos selecionados para Cancelada. Ao selecionar um documento será processado o cancelamento "online" no appServer. Ao selecionar mais de um documento será processado o cancelamento via agendamento RPW. | Informações |
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| Caso o registro que se deseja cancelar esteja em processamento (processando o cancelamento do registro ou gerando documento no recebimento fiscal ou físico), será apresentada a mensagem 57036 "Documento já foi enviado anteriormente para processamento!", deverá ser finalizado o processamento para que permita o cancelamento do documento. |
| | Aplicar regras | Quando acionado, realiza a execução do engine de regras para os documentos selecionados. Ao selecionar um documento as regras serão aplicadas "online" no appServer. Ao selecionar mais de um documento as regras serão aplicadas via agendamento RPW. | | Último processamento | Quando acionado será aberta a tela de 'Resultado do processamento' da última geração efetuada. Esta informação é mantida somente durante a navegação, assim que é fechada a listagem dos documentos ou acionado o atualizar do browse (F5) os dados são perdidos. | Pesquisar | Quando acionado, permite posicionar o programa em um documento específico, pode ser pesquisado via número ou chave de acesso da NF-e. | | Busca avançada | Permite a busca de documentos pelos seguintes campos: - Situação do documento (nenhuma ou várias)
- Faixa de estabelecimento
- Faixa de emitente
- Faixa de número documento
- Faixa de série documento
- Faixa de data de emissão
- Faixa de data de transação
- Documentos 'em processamento'
| | Detalhes | Quando acionado, apresenta a tela de detalhes do documento XML. Importante: A tela será aberta permitindo modificação quando a nota estiver como: "Nota com Erro Negócio", "Eliminada no recebimento" ou "Cancelada" (quando for permitida a geração de notas canceladas). Nas outras situações, somente será permitida a consulta da nota. | | Excluir | Permite a eliminação do documento do monitor de NF-e. Será possível a eliminação de documentos somente nas seguintes situações: - Cancelada;
- Inutilizada;
- Em validação;
| Informações |
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| Caso o registro que se deseja eliminar esteja em processamento (processando o cancelamento do registro ou gerando documento no recebimento fiscal ou físico ), será apresentada a mensagem 57036 "Documento já foi enviado anteriormente para processamento!", deverá ser finalizado o processamento para que permita a exclusão do documento de acordo com a situações permitidas. |
| Consultar SEFAZ | Quando acionado, realiza a validação da chave de acesso da nota fiscal selecionada na Secretaria da fazenda. | | Recebimento fiscal/físico | Quando acionado, realiza a abertura do programa de recebimento físico (RE2001) quando a situação da NF-e for igual a "Digitada recebimento físico", ou realiza a abertura do recebimento fiscal (RE1001) quando a situação da NF-e for igual a "Digitada recebimento fiscal". Caso a NF-e se esteja em situação diferente das citadas, será exibida mensagem de erro. |
Detalhes do documento | Cabeçalho | Descrição | | Documento | Apresenta o número do documento. | | Chave acesso | Apresenta a chave de acesso do documento. | | Situação | Apresenta a situação do documento: - Erro de negócio;
- Digitada recebimento físico;
- Digitada recebimento fiscal;
- Atualizada recebimento físico;
- Atualizada recebimento fiscal;
- Eliminada no recebimento;
- Cancelada;
- Inutilizada;
- Em validação;
- Gerado via originação de grãos.
| | Colunas padrões cabeçalho | Descrição | | Estab | Apresenta o código do estabelecimento do documento. | | Emitente | Apresenta o código do emitente do documento. | | Nome abreviado | Apresenta o nome abreviado do emitente do documento. | | Série | Apresenta a série do documento. | | Data emissão | Apresenta a data de emissão do documento. | | Data transação | Apresenta a data de transação do documento | | Tipo operação | Apresenta o tipo de operação do item do documento. Caso a nota possua mais de um item com tipos diferentes Ex.: Retorno de beneficiamento e material agregado será apresentado na tela o Tipo Operação da primeira sequencia de item do monitor. | | Natureza | Apresenta a natureza de operação do item do documento. Caso a nota possua mais de uma natureza de operação será apresentada na tela a natureza de operação da primeira sequencia de item do monitor. | | Valor total | Apresenta os dados de valor total do documento, essa informação se baseia na tag <vNF> do grupo <total> do XML. Mesmo que o usuário realize alteração de valores no documento essa coluna não será modificada. | | Valor total prod | Apresenta os dados de valor total dos produtos, essa informação se baseia na tag <vProd> do grupo <total> do XML Mesmo que o usuário realize alteração de valores no documento essa coluna não será modificada. | | Em proc? | Apresenta o ícone caso a NF-e já esteja em processamento, esse processamento pode ser: - Geração recebimento físico ou
- Geração recebimento fiscal.
| | Colunas opcionais cabeçalho | Descrição | | Nome estabelecimento | Apresenta o nome do estabelecimento. | | CNPJ destino | Apresenta o CNPJ do destino do documento. | | IE destino | Apresenta a IE do destino do documento. | | Telefone destino | Apresenta o telefone do destino do documento. | | Nome emitente | Apresenta o nome do emitente do documento. | | CNPJ emitente | Apresenta o CNPJ do remetente do documento. | | CPF emitente | Apresenta o CPF do remetente do documento. | | IE emitente | Apresenta a IE do remetente do documento. | | Telefone emitente | Apresenta o telefone do remetente do documento. | | Cód observação | Apresenta o código de observação que será levado para o documento fiscal, as opções podem ser: - Indústria
- Comércio
- Devolução cliente
- Serviços
| | Informações complementares | Apresenta as informações complementares do documento. Quando o XML é importado essa informação é carregada conforme consta no XML na tag <infCpl> do grupo <infAdic>. | | Usuário process | Apresenta o ultimo usuário que realizou o processamento do documento. | | Data process | Apresenta a ultima data em que o documento foi processado. | | Horário process | Apresenta a ultima hora em que o documento foi processado. | | Ação | Descrição | | Mensagens | Quando acionado, exibe as mensagens referentes a importação, consulta de chave de acesso e processamento do documento. | | Agregar nota(s) |
| | Colunas padrões item | Descrição | | Seq | Apresenta a sequência daquela linha de item da NF-e. | | Item | Apresenta o código do item (produto). | | Descrição item | Apresenta a descrição do item. | | Natureza | Apresenta a natureza de operação a qual aquela linha de item da NF-e está relacionada. | | Tipo operação | Apresenta o tipo de operação a qual aquela linha de item da NF-e está relacionada. | | Pedido | Apresenta o pedido de compras relacionado a linha de item da NF-e. Importante: Quando estiver sendo feito o FIFO de ordem de compra, este campo ficará zerado. | | Ordem | Apresenta a ordem de compra relacionada a linha de item da NF-e. Importante: Quando estiver sendo feito o FIFO de ordem de compra, este campo ficará zerado. | | Qtd emitente | Apresenta a quantidade do emitente da NF-e, na unidade do fornecedor. | | Qtd interna | Apresenta a quantidade interna, ou seja, na unidade interna do estabelecimento. | | Preço total | Apresenta o preço total do item. | | Colunas opcionais item | Descrição | | Ordem prod | Apresenta a ordem de produção relacionada a aquela linha de item da NF-e. | | Preço unit | Apresenta o preço unitário do item da NF-e. | | Ação |
| | De / Para | Quando acionado, é realizado um De-Para nas informações dos itens presentes na lista. É verificado o relacionamento item x fornecedor no programa Manutenção Item x Fornecedor (CC0105) e também realizado o fator de conversão. | | Atribuir naturezas | Quando acionado, será aberto o programa Atribuir natureza operação para o item do documento XML NF-e, permitindo ao usuário informar a natureza de operação por CFOP. |
Edição cabeçalho do documento Permite a alteração das informações principais da nota fiscal de entrada que não pode ser gerada no recebimento devido a erros de negócio ou até mesmo verificar se todas as informações da nota estão corretas antes de gerar no recebimento. Serão apresentados os dados originais desabilitados e os dados traduzidos habilitado com exceção da data de emissão e número do documento. Dados Originais: Campo: | Descrição: | CNPJ destino | Exibe o CNPJ (para pessoas jurídicas) conforme identificação do estabelecimento destino no XML recebido. | | Inscrição estadual destino | Exibe inscrição estadual conforme identificação do estabelecimento destino no XML recebido. | CNPJ emitente | Exibe o CNPJ (para pessoas jurídicas) e CPF (para pessoas físicas) conforme identificação do emitente no XML recebido. | CPF emitente | Exibe o CPF do emitente. Campo adicionado para quando se tratar de nota avulsa, mostrar no CNPJ Emit o CNPJ da SEFAZ e no campo CPF mostrar o CPF do emitente. | Inscrição estadual emitente | Exibe inscrição estadual (para pessoas jurídicas) conforme identificação do emitente no XML recebido. | Série | Exibe a série da nota da nota fiscal de saída (nota que originou o recebimento). | Documento | Número do documento que deverá ser utilizado na entrada. | Data emissão | Exibe a data de emissão da nota fiscal de saída. | Modalidade Frete | Exibe a modalidade de frete. | Descrição modalidade Frete | Exibe a descrição da modalidade de frete. | Data Emissão | Exibe a data de emissão da nota fiscal de saída. |
Dados Traduzidos Campo: | Descrição: | Estabelecimento | Estabelecimento da nota de entrada. Este campo é sugerido conforme o Estabelecimento Padrão no programa Manutenção Parâmetros Estoque. | Emitente | Código do emitente correspondente ao CNPJ/CPF recebido no XML. | Série | Série da nota fiscal de entrada. | Documento | Número do documento de entrada. Não é possível alterar este campo. | Modalidade Frete | Modalidade de frete do documento. | Data Emissão | Data de emissão da nota fiscal de saída. Não é possível alterar este campo. | Data Transação | Data de transação do documento. | Informações |
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| Caso esteja configurado, no programa Parâmetros Conversor Nota Fiscal Eletrônica (RE0119), para alterar a Data Transação Automat. na Geração, o valor deste campo não será enviado ao recebimento, e sim a data atual no lugar dele. Por padrão, sugere-se neste campo à data de entrada do XML da nota no sistema. |
| Observação | Observação do documento. | Natureza complementar | Exibe a natureza complementar. | Informações |
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| Somente será exibido o campo natureza complementar, caso esteja configurado, no programa Parâmetros Recebimento HTML ou Parâmetros gerais do Recebimento(RE0103), esteja desmarcado o parâmetro "Usa múltiplas naturezas no recebimento". |
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Edição itens do documento Permitir alterar as informações dos itens da nota fiscal de entrada que não pode ser gerada no recebimento devido a erros de negócio ou ainda verificar se todas as informações dos itens da nota estão corretas antes de gerar a nota no recebimento. O programa possui quatro pastas, Detalhes, Compras, Estoque e Narrativa. Em algumas pastas as informações estão divididas em duas partes, Dados originais (no lado esquerdo), que são as informações exatamente como foram trazidas pelo arquivo XML e Dados traduzidos, que são as informações depois da realização da conversão dos campos do XML para os campos do documento. Esta conversão é realizada por cadastros do produto Datasul e também levando em consideração as regras que são configuradas via programa Engine de Regras (CD0024). Pasta Detalhes - Dados originais: Campo | Descrição | Item | Exibe o código de item que consta no XML recebido, TAG: cProd. | | Descrição item | Exibe a descrição do item que consta no XML recebido, TAG: xProd. | CFOP | Exibe o CFOP que consta no XML recebido, TAG: CFOP. | Descrição CFOP | Exibe a descrição do CFOP do cadastro do sistema, programa CD0620. | Quantidade emitente | Exibe a quantidade do item que consta no XML recebido, TAG: qCom. | Unidade emitente | Exibe a unidade de medida do item que consta no XML recebido, TAG: uCom. | Preço unitário | Exibe o preço unitário do item que consta no XML recebido, TAG: vUnCom. | Preço total | Exibe o preço total do item que consta no XML recebido, TAG: vProd. | Valor desconto | Exibe a quantidade do item que consta no XML recebido, TAG: vDesc. | Código NCM | Exibe código NCM do item que consta no XML recebido, TAG: NCM. |
Pasta Detalhes - Dados traduzidos: Campo | Descrição | Item | Exibe o código de item interno que será utilizado pelo sistema. | Informações |
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| É possível alterar o código do item mediante configuração no programa RE0119. |
| | Natureza operação | Exibe a natureza de operação do item. | Informações |
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| Normalmente o indicado é que sejam criadas regras no Engine de regras (CD0024) para permitir a tradução automática da natureza de operação, facilitando a operação da equipe de recebimento de materiais. |
| Tipo operação | Exibe o tipo de operação do item. | Informações |
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| Caso seja informado uma natureza de operação, esse campo não é habilitado, respeitando o tipo de operação definido para a natureza de operação. Caso não exista natureza de operação, apresenta o tipo de operação do item com base no CFOP no momento da importação do XML. Para que o sistema possa sugerir o tipo de operação é necessário que no cadastro CFOP Naturezas de Operação (CD0620), seja definido o Tipo de Operação para cada CFOP de saída. |
| Quantidade interna | Exibe a quantidade interna do item na unidade de medida interna de controle de estoque do item. | Unidade interna | Exibe a unidade de medida interna de controle de estoque do item. | Unidade emitente | Exibe a unidade de medida do fornecedor já traduzida para uma unidade de medida entendida pelo sistema. | Preço unitário | Exibe o preço unitário do item baseado na quantidade do emitente. | Preço total | Exibe o preço total do item. | Classificação fiscal | Exibe a classificação fiscal do item. Será sugerido conforme informação do XML ou conforme a parametrização do item no programa Manutenção Itens Recebimento (RE0106). | Referência | Exibe a referência do item no estoque. | | Ordem produção | Exibe a ordem de produção a qual foi vinculado o item da NF-e. | Informações |
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| Este campo será habilitado somente quando o módulo Produção estiver implantado nos Parâmetros Globais (CD0101). Pode ser sugerido via engine de regras. |
| | Item pai | Exibe o código do item pai que será produzido pela ordem de produção. | Informações |
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| Essa informação somente é apresentada quando informada uma ordem de produção. |
| | Unidade negócio | Exibe a unidade de negócio do item. | | Conta | Exibe a conta contábil do item. | | Centro custo | Exibe o centro de custo do item. | Informações |
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| Este campo é habilitado conforme a conta contábil, para contas que não utilizam centro de custo esse campo ficará desabilitado. |
| | Natureza complementar | Exibe a natureza de operação complementar. | Informações |
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| Esse campo somente é habilitado quando a natureza de operação do item for de transferência. Neste caso, o valor deste campo é considerado na geração dos itens da nota de transferência no recebimento. |
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Pasta Compras - Dados originais: Nos dados originais são exibidos os dados das TAGs xPed e nItemPed do XML da NF-e. Campo | Descrição | Pedido compra | Exibe o conteúdo da TAG xPed, do agrupamento <det><prod>. | | Ordem compra | Exibe o conteúdo da TAG nItemPed, do agrupamento <det><prod>. |
Pasta Compras - Dados traduzidos: Nos dados traduzidos, conforme o tipo de nota fiscal é possível informar um único pedido/ordem de compra ou realizar o FIFO de diversas ordens, selecionado as opções "Simplificado" ou "FIFO". Opção "Simplificado" Campo | Descrição | | Pedido Compra | Exibe o número do pedido de compra. | | Ordem Compra | Exibe a sequência do item do pedido de compra (ordem de compra). | Evento | Sequência do evento do contrato de compras para o qual o item será alocado. | | Encerra parcela | Permite encerrar automaticamente a parcela da ordem de compra, essa opção fica disponível somente se o usuário tiver essa permissão nos parâmetros do usuário do recebimento. |
Opção "FIFO" Permitir informar quais entregas (parcelas de compras) estão sendo recebidas para cada sequência de item. É possível selecionar uma ou mais entregas, desde que a soma das respectivas quantidades seja igual ou inferior à quantidade do item na nota fiscal. | Informações |
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| Essa opção estará disponível somente para notas de compra, e contemplará: Recebimento de pedido de outro fornecedor; Tratamento para variação de quantidade; Tratamento para variação de valor; Tratamento para variação de data de entrega; Recebimento de ordens de compra vinculadas a contrato; Sugestão automática dos pedidos com saldo disponível; Alocação/Des alocação das quantidades das ordens de compra; Quebra de um item em vários. O agrupamento ocorre por Conta Contábil, Ordem Investimento, Ordem Produção e Unidade de Negócio; Múltiplas unidades de medida; Armazenamento dos Dados do fabricante (somente para entrada de medicamentos); Aprovação Eletrônica.
Essa funcionalidade não está disponível para recebimento de Conhecimentos de Transporte Eletrônicos (CT-e) e Notas Fiscais de Serviço Eletrônicas (NFS-e).
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Campos da listagem do FIFO que podem ser alterados pelo usuário: Campo | Descrição | | Quantidade a receber | Quantidade que será efetivamente recebida da ordem/parcela selecionada. | | Encerra parcela | Permite encerrar automaticamente a parcela da ordem de compra, essa opção fica disponível somente se o usuário tiver essa permissão nos parâmetros do usuário do recebimento. |
Pasta Estoque - Dados originais: Nos dados originais é exibida a listagem dos registros da TAG "rastro" do XML da NF-e. Campo | Descrição | Lote | Exibe o lote referente ao registro de rastro do item que consta no XML recebido, TAG: nLote. | | Validade | Exibe a data de validade do lote referente ao registro de rastro do item que consta no XML recebido, TAG: dVal. | | Fabricação | Exibe a data de fabricação do lote referente ao registro de rastro do item que consta no XML recebido, TAG: dFab. | | Quantidade | Exibe a quantidade referente ao registro de rastro do item que consta no XML recebido, TAG: qLote. |
Pasta Estoque - Dados traduzidos: Nos dados traduzidos, conforme o tipo de nota fiscal é possível informar uma única informação referente a Depósito/Lote/Localização selecionando a opção "Único", ou podem ser informados vários Depósito/Lote/Localização selecionando a opção "Rateio". Opção "Único" Campo | Descrição | | Depósito | Depósito do item no estoque. Pode ser sugerido pelo engine de regras. Se deixado em branco, o sistema irá realizar a sugestão conforme realizado na inclusão de itens no programa RE1001.
| | Localização | Localização do item no estoque. Pode ser sugerida via engine de regras. Se deixado em branco, o sistema irá realizar a sugestão conforme realizado na inclusão de itens no programa RE1001. | Informações |
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| Esse campo somente é habilitado quando não for utilizado o conceito de localização única. |
| Lote/Série | Exibe o Lote/Série do item. | | Data validade lote | Exibe a Data de validade do lote. |
Opção "Rateio" Essa opção estará disponível somente para notas de compra e contemplará: Manutenção dos lotes importados automaticamente do XML. Permitirá informar os lotes/números de série em notas de compra de itens controlados por lote/número de série, mesmo que o item não seja de medicamento. Geração dos lotes no recebimento físico – RE2001. Geração dos lotes no recebimento fiscal – RE1001.
Essa opção não é habilitada quando: Operação for de transferência. Tipo de operação com terceiros for de retorno de beneficiamento ou devolução de consignação. Devolução com nota de origem.
Campo | Descrição | | Sequência | Sequência do rateio de estoque, podem haver vários para uma sequência de item. | | Depósito | Depósito do item no estoque. | | Localização | Localização do item no estoque. | Informações |
|---|
| Esse campo somente é habilitado quando não for utilizado o conceito de localização única. |
| Lote/Série | Exibe o lote/série do item. | | Validade | Exibe a data de validade do lote. | Informações |
|---|
| Esse campo somente é habilitado quando o tipo de controle do item for Lote ou Referência. |
| | Fabricação | Exibe a data de fabricação do lote. | | Quantidade | Exibe a quantidade daquele lote. | Informações |
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| Esse campo não é habilitado quando for número de série.
A soma de quantidade dos lotes informados deve corresponder a quantidade interna da sequência de item do documento. |
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Pasta Narrativa: Campo | Descrição | Narrativa | Exibe a narrativa do item. Permite que o usuário complemente as informações na narrativa do item, antes da geração da nota para o recebimento físico ou fiscal. | Informações |
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| No momento da importação do XML da nota será verificado se há uma ordem de compra relacionada ao item, se houver, o sistema irá sugerir no campo Narrativa do item da nota, a narrativa da ordem de compra. O mesmo comportamento existente na criação do item na nota via recebimento físico e fiscal. Se o item da nota for importado sem ordem de compra, mas o usuário informar manualmente a ordem de compra no item, o sistema também irá realizar a busca da narrativa da ordem de compra. No caso da utilização do FIFO de ordens de compra a narrativa será considerada no momento da confirmação da alteração do item da nota, e será a narrativa da primeira ordem de compra selecionada. Importante: Somente será realizada a busca se não houver narrativa informada manualmente para o item da nota. |
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Atribuir natureza operação para o item do documento XML NF-e Permitir informar a natureza de operação para os itens do documento com a mesma CFOP. Campo | Descrição | CFOP | Exibe todas as CFOP's disponível no documento.
| | Natureza operação | Ao informar uma natureza de operação e salvar a alteração , esta natureza de operação será replicada para todos os itens do documento que possuam a mesma CFOP. |
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| Totvs custom tabs box items |
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| Visão Geral do ProgramaPermitir consultar/modificar conhecimento de transporte eletrônico (CT-e). | Informações |
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| Caso o parâmetro Frete Embarcador Multiplataforma (TotvsGFE) esteja marcado na rotina Atualização de Parâmetros Global (CD0101) essa pasta não é apresentada para manutenção. Nesse caso a integração de CT-e é realizada diretamente no ERP Protheus. |
Listagem de documentos | Colunas padrões | Descrição | | Estab | Apresenta o código do estabelecimento do documento. | | Emitente | Apresenta o código do emitente do documento. | | Nome abreviado | Apresenta o nome abreviado do emitente do documento. | | Documento | Apresenta o número do documento. | | Série | Apresenta a série do documento. | | Data emissão | Apresenta a data de emissão do documento. | | Data transação | Apresenta a data de transação do documento | | Situação | Apresenta a situação do documento: - Erro de negócio;
- Digitada recebimento;
- Atualizada no recebimento;
- Eliminada no recebimento;
- Cancelada;
- Inutilizada;
- Em validação.
| | Valor frete | Apresenta o valor de frete do documento. | | Em proc? | Apresenta o ícone caso o CT-e já esteja em processamento, esse processamento pode ser: - Geração recebimento fiscal.
| | Colunas opcionais | Descrição | | Chave de acesso | Apresenta a chave de acesso do documento. | | Nome estabelecimento | Apresenta o nome do estabelecimento. | | CNPJ tomador | Apresenta o CNPJ do tomador do documento. | | Nome emitente | Apresenta o nome do emitente do documento. | | CNPJ emitente | Apresenta o CNPJ do emitente do documento. | | Natureza | Apresenta a natureda do documento. | | Valor pedágio | Apresenta o valor de pedágio do documento. | | Cod munic ini | Apresenta o código de IBGE do município inicial do documento. | | Cod munic fim | Apresenta o código de IBGE do município final do documento. | | UF ori/des GIA-SP | Quando a nota fiscal for de compra de frete, inserir a unidade de federação de origem quando o documento for referente a um recebimento, ou a unidade de federação de destino quando o documento for referente a uma devolução. Nota: Inicialmente esse campo apresenta a unidade de federação do Destino da mercadoria quando na Natureza de Operação o Tipo Compra estiver marcado como FRETE. | | Usuário process | Apresenta o ultimo usuário que realizou o processamento do documento. | | Data process | Apresenta a ultima data em que o documento foi processado. | | Horário process | Apresenta a ultima hora em que o documento foi processado. | | Ação | Descrição | | Atualizar | Quando acionado, serão atualizados os registros conforme o filtro selecionado. Importante salientar que como será realizada nova busca, serão exibidos os dez primeiros registros conforme o filtro. | Gerar fiscal | Quando acionado, as notas selecionadas serão geradas no recebimento fiscal (RE1001). Caso ocorra alguma inconsistência na geração destes documentos, o status do documento permanecerá o mesmo e serão apresentadas as mensagem de inconsistência abaixo da linha do documento . Ao selecionar um documento a geração será efetuada "online" no appServer. Ao selecionar mais de um documento a geração será efetuada via agendamento RPW. | | Cancelar CT-e | Quando acionado, altera a situação do CT-e selecionado para “Cancelado” quando a transportadora cancela o conhecimento já enviado para validação. Ao selecionar um documento será processado o cancelamento "online" no appServer. Ao selecionar mais de um documento será processado o cancelamento via agendamento RPW. | Informações |
|---|
| Caso o registro que se deseja cancelar esteja em processamento (processando o cancelamento do registro ou gerando documento no recebimento fiscal), será apresentada a mensagem 57036 "Documento já foi enviado anteriormente para processamento!", deverá ser finalizado o processamento para que permita o cancelamento do documento. |
| | Aplicar regras | Quando acionado, realiza a execução do engine de regras para os documentos selecionados. Ao selecionar um documento as regras serão aplicadas "online" no appServer. Ao selecionar mais de um documento as regras serão aplicadas via agendamento RPW. | Pesquisar | Quando acionado, permite posicionar o programa em um documento específico, pesquisado pelo número do documento da NFS-e. | | Busca avançada | Permite a busca de documentos pelos seguintes campos: - Situação do documento (nenhuma ou várias)
- Faixa de estabelecimento
- Faixa de emitente
- Faixa de número documento
- Faixa de série documento
- Faixa de data de emissão
- Faixa de data de transação
- Documentos 'em processamento'
| | Detalhes | Quando acionado, apresenta a tela de detalhes do documento XML. Importante: A tela será aberta permitindo modificação quando a nota estiver como: "Nota com Erro Negócio", "Eliminada no recebimento" ou "Cancelada" (quando for permitida a geração de notas canceladas). Nas outras situações, somente será permitida a consulta da nota. | | Excluir | Permite a eliminação do documento do monitor de CT-e. Será possível a eliminação de documentos somente nas seguintes situações: - Cancelada;
- Inutilizada;
- Em validação;
| Informações |
|---|
| Caso o registro que se deseja eliminar esteja em processamento (processando o cancelamento do registro ou gerando documento no recebimento fiscal), será apresentada a mensagem 57036 "Documento já foi enviado anteriormente para processamento!", deverá ser finalizado o processamento para que permita a exclusão do documento de acordo com a situações permitidas. |
| | Recebimento fiscal | Quando acionado, realiza a abertura do recebimento fiscal (RE1001) quando a situação da NFS-e for igual a "Digitada recebimento". Caso o CT-e se esteja em situação diferente das citadas, será exibida mensagem de erro. | Consultar SEFAZ | Quando acionado, realiza a validação da chave de acesso da nota fiscal selecionada na Secretaria da fazenda. |
Detalhes do documento Totais | Cards | Descrição | | Valor do Frete | Apresenta o valor do frete do documento. | | Pedágio | Apresenta o pedágio do documento. | | Total | Apresenta o valor total do documento considerando o frete e padágio. |
Cabeçalho | Colunas padrões | Descrição | | Estab | Apresenta o código do estabelecimento do documento. | | Emitente | Apresenta o código do emitente do documento. | | Nome abreviado | Apresenta o nome abreviado do emitente do documento. | | Série | Apresenta a série do documento. | | Data emissão | Apresenta a data de emissão do documento. | | Data transação | Apresenta a data de transação do documento | | Situação | Apresenta a situação do documento: - Erro de negócio;
- Digitada recebimento;
- Atualizada no recebimento;
- Eliminada no recebimento;
- Cancelada;
- Inutilizada;
- Em validação.
| | Valor serviço | Apresenta os dados de valor do serviço do documento. | | Em proc? | Apresenta o ícone caso a CT-e já esteja em processamento, esse processamento pode ser: - Geração recebimento fiscal.
| | Colunas opcionais | Descrição | | Nome estabelecimento | Apresenta o nome do estabelecimento. | | CNPJ destino | Apresenta o CNPJ do destino do documento. | | Telefone destino | Apresenta o telefone do destino do documento. | | Nome emitente | Apresenta o nome do emitente do documento. | | CNPJ emitente | Apresenta o CNPJ do emitente do documento. | | CPF emitente | Apresenta o CPF do emitente do documento. | | Natureza | Apresenta a natureza de operação do item do documento. Caso a nota possua mais de uma natureza de operação será apresentada na tela a natureza de operação da primeira sequencia de item do monitor. | | Usuário process | Apresenta o ultimo usuário que realizou o processamento do documento. | | Data process | Apresenta a ultima data em que o documento foi processado. | | Horário process | Apresenta a ultima hora em que o documento foi processado. | | Ação | Descrição | | Mensagens | Quando acionado, exibe as mensagens referentes a importação, consulta de chave de acesso e processamento do documento. | | Edição | Editar o | Detalhes | Quando acionado, as notas selecionadas serão geradas no recebimento fiscal (RE1001). Caso ocorra alguma inconsistência na geração destes documentos, o status do documento permanecerá o mesmo e serão apresentadas as mensagem de inconsistência abaixo da linha do documento . Ao selecionar um documento a geração será efetuada "online" no appServer. Ao selecionar mais de um documento a geração será efetuada via agendamento RPW. |
Itens | Colunas Padrões | Descrição | | Item | Apresenta código do item do documento. | | Descrição Item | Apresenta a descroção do item relacionado ao documento. | | Narrativa | Apresenta a narativa do documento relacionado ao item do documento. | | Pedido | Apresenta o número do pedido de compra relacionado ao item do documento. | | Ordem | Apresenta o número da ordem de compra relacionado ao item do documento. | | Encerra parcela | Apresenta se está para encerrar a parcela do pedido de compra do item relacionado ao documento. | | Colunas opcionais | Descrição | | Unidade | Apresenta unidade do item do documento | | Família | Apresenta a família do item do documento. |
Notas Relacionadas | Colunas Padrões | Descrição | | Documento | Apresenta código do documento relacionado ao documento. | | Série | Apresenta a série do documento relacionado ao documento. | | Natureza de Operação | Apresenta a natureza de operação do documento relacionado ao documento. | | Emitente | Apresenta o emitente do documento relacionado ao documento. | | Nome Abrev | Apresenta o nome abreviado do emitente do documento relacionado ao documento. | | CE atualizado | Apresenta se o documento relacionado está atualiado no estoque. |
|
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | no |
|---|
| referencia | pNFS-e |
|---|
| Visão Geral do ProgramaPermitir consultar/modificar as notas fiscais eletrônicas (NFS-e) para que possam ser geradas para o recebimento fiscal. | Informações |
|---|
| Para que esta pasta seja apresentada, é necessário selecionar o parâmetro Habilita NFS-e nos parâmetros do conversor (RE0119). |
Listagem de documentos | Colunas padrões | Descrição | | Estab | Apresenta o código do estabelecimento do documento. | | Emitente | Apresenta o código do emitente do documento. | | Nome abreviado | Apresenta o nome abreviado do emitente do documento. | | Documento | Apresenta o número do documento. | | Série | Apresenta a série do documento. | | Data emissão | Apresenta a data de emissão do documento. | | Data transação | Apresenta a data de transação do documento | | Situação | Apresenta a situação do documento: - Erro de negócio;
- Digitada recebimento;
- Atualizada no recebimento;
- Eliminada no recebimento;
- Cancelada;
- Inutilizada;
- Em validação.
| | Valor serviço | Apresenta os dados de valor do serviço do documento. | | Em proc? | Apresenta o ícone caso a NFS-e já esteja em processamento, esse processamento pode ser: - Geração recebimento fiscal.
| | Colunas opcionais | Descrição | | Nome estabelecimento | Apresenta o nome do estabelecimento. | | CNPJ destino | Apresenta o CNPJ do destino do documento. | | IM destino | Apresenta a IM do destino do documento. | | Telefone destino | Apresenta o telefone do destino do documento. | | Nome emitente | Apresenta o nome do emitente do documento. | | CNPJ emitente | Apresenta o CNPJ do emitente do documento. | | CPF emitente | Apresenta o CPF do emitente do documento. | | IM emitente | Apresenta a IM do emitente do documento. | | Natureza | Apresenta a natureza de operação do item do documento. Caso a nota possua mais de uma natureza de operação será apresentada na tela a natureza de operação da primeira sequencia de item do monitor. | | Usuário process | Apresenta o ultimo usuário que realizou o processamento do documento. | | Data process | Apresenta a ultima data em que o documento foi processado. | | Horário process | Apresenta a ultima hora em que o documento foi processado. | | Ação | Descrição | | Atualizar | Quando acionado, serão atualizados os registros conforme o filtro selecionado. Importante salientar que como será realizada nova busca, serão exibidos os dez primeiros registros conforme o filtro. | Gerar fiscal | Quando acionado, as notas selecionadas serão geradas no recebimento fiscal (RE1001). Caso ocorra alguma inconsistência na geração destes documentos, o status do documento permanecerá o mesmo e serão apresentadas as mensagem de inconsistência abaixo da linha do documento . Ao selecionar um documento a geração será efetuada "online" no appServer. Ao selecionar mais de um documento a geração será efetuada via agendamento RPW. | | Cancelar NFS-e | Quando acionado, altera a situação dos documentos selecionados para Cancelada. Ao selecionar um documento será processado o cancelamento "online" no appServer. Ao selecionar mais de um documento será processado o cancelamento via agendamento RPW. | Informações |
|---|
| Caso o registro que se deseja cancelar esteja em processamento (processando o cancelamento do registro ou gerando documento no recebimento fiscal), será apresentada a mensagem 57036 "Documento já foi enviado anteriormente para processamento!", deverá ser finalizado o processamento para que permita o cancelamento do documento. |
| | Aplicar regras | Quando acionado, realiza a execução do engine de regras para os documentos selecionados. Ao selecionar um documento as regras serão aplicadas "online" no appServer. Ao selecionar mais de um documento as regras serão aplicadas via agendamento RPW. | Pesquisar | Quando acionado, permite posicionar o programa em um documento específico, pesquisado pelo número do documento da NFS-e. | | Busca avançada | Permite a busca de documentos pelos seguintes campos: - Situação do documento (nenhuma ou várias)
- Faixa de estabelecimento
- Faixa de emitente
- Faixa de número documento
- Faixa de série documento
- Faixa de data de emissão
- Faixa de data de transação
- Documentos 'em processamento'
| | Detalhes | Quando acionado, apresenta a tela de detalhes do documento XML. Importante: A tela será aberta permitindo modificação quando a nota estiver como: "Nota com Erro Negócio", "Eliminada no recebimento" ou "Cancelada" (quando for permitida a geração de notas canceladas). Nas outras situações, somente será permitida a consulta da nota. | | Excluir | Permite a eliminação do documento do monitor de NF-e. Será possível a eliminação de documentos somente nas seguintes situações: - Cancelada;
- Inutilizada;
- Em validação;
| Informações |
|---|
| Caso o registro que se deseja eliminar esteja em processamento (processando o cancelamento do registro ou gerando documento no recebimento fiscal), será apresentada a mensagem 57036 "Documento já foi enviado anteriormente para processamento!", deverá ser finalizado o processamento para que permita a exclusão do documento de acordo com a situações permitidas. |
| | Recebimento fiscal | Quando acionado, realiza a abertura do recebimento fiscal (RE1001) quando a situação da NFS-e for igual a "Digitada recebimento". Caso a NFS-e se esteja em situação diferente das citadas, será exibida mensagem de erro. |
Detalhes do documento | Colunas padrões | Descrição | | Estab | Apresenta o código do estabelecimento do documento. | | Emitente | Apresenta o código do emitente do documento. | | Nome abreviado | Apresenta o nome abreviado do emitente do documento. | | Série | Apresenta a série do documento. | | Data emissão | Apresenta a data de emissão do documento. | | Data transação | Apresenta a data de transação do documento | | Situação | Apresenta a situação do documento: - Erro de negócio;
- Digitada recebimento;
- Atualizada no recebimento;
- Eliminada no recebimento;
- Cancelada;
- Inutilizada;
- Em validação.
| | Valor serviço | Apresenta os dados de valor do serviço do documento. | | Em proc? | Apresenta o ícone caso a NFS-e já esteja em processamento, esse processamento pode ser: - Geração recebimento fiscal.
| | Colunas opcionais | Descrição | | Nome estabelecimento | Apresenta o nome do estabelecimento. | | CNPJ destino | Apresenta o CNPJ do destino do documento. | | IM destino | Apresenta a IM do destino do documento. | | Telefone destino | Apresenta o telefone do destino do documento. | | Nome emitente | Apresenta o nome do emitente do documento. | | CNPJ emitente | Apresenta o CNPJ do emitente do documento. | | CPF emitente | Apresenta o CPF do emitente do documento. | | IM emitente | Apresenta a IM do emitente do documento. | | Natureza | Apresenta a natureza de operação do item do documento. Caso a nota possua mais de uma natureza de operação será apresentada na tela a natureza de operação da primeira sequencia de item do monitor. | | Usuário process | Apresenta o ultimo usuário que realizou o processamento do documento. | | Data process | Apresenta a ultima data em que o documento foi processado. | | Horário process | Apresenta a ultima hora em que o documento foi processado. | | Ação | Descrição | | Mensagens | Quando acionado, exibe as mensagens referentes a importação, consulta de chave de acesso e processamento do documento. | | Edição | Editar o | Detalhes | Quando acionado, as notas selecionadas serão geradas no recebimento fiscal (RE1001). Caso ocorra alguma inconsistência na geração destes documentos, o status do documento permanecerá o mesmo e serão apresentadas as mensagem de inconsistência abaixo da linha do documento . Ao selecionar um documento a geração será efetuada "online" no appServer. Ao selecionar mais de um documento a geração será efetuada via agendamento RPW. |
Discriminação do serviço | Colunas padrões | Descrição | | Seq | Apresenta a sequencia do serviço. | | Descrição serviço | Apresenta a descrição do serviço | | Quantidade | Apresenta a quantidade do serviço. | | Valor unitário | Apresenta o valor unitário do serviço. | | Ação | Descrição | Edição/Detalhes | Quando acionado, apresenta a tela do cabeçalho do documentos de NFS-e, permitindo alteração ou edição de acordo com a situação do documento. Importante: | Informações |
|---|
| Importante: A tela será aberta permitindo modificação quando a nota estiver como: "Nota com Erro Negócio", "Eliminada no recebimento" ou "Cancelada" (quando for permitida a geração de notas canceladas). Nas outras situações, somente será permitida a consulta da nota. |
|
Edição do documento Permite a alteração das informações principais da nota fiscal de entrada de serviço que não pode ser gerada no recebimento devido a erros de negócio ou até mesmo verificar se todas as informações da nota estão corretas antes de gerar no recebimento. Serão apresentados os dados originais desabilitados e os dados traduzidos alguns campos ficaram desabilitados conforme detalhado em cada campo. Folder Documento Dados Originais: Campo | Descrição | | Estabelecimento | Apresenta o código e descrição do estabelecimento . | | Emitente | Apresenta o código e descrição do prestador do serviço. | | Série RPS | Apresenta a série do documento, permite alteração. | | Documento | Apresenta o número do documento. | | Data emissão | Apresenta a data de emissão do documento. | | CFOP | Apresenta a CFOP do XML. | | Valor serviço | Apresenta o valor do serviço. | | Base dedução | Apresenta a base dedução do serviço. | | Valor ISS | Apresenta o valor ISS do serviço. |
Dados Traduzidos: Campo | Descrição | | Estabelecimento | Apresenta o código e descrição do estabelecimento e não permite alteração. | | Emitente | Apresenta o código e descrição do prestador do serviço, permite alteração e possui a função de pesquisa de emitente. | | Série RPS | Apresenta a série do documento, permite alteração e possui a função de pesquisa de série. | | Documento | Apresenta o número do documento e não permite alteração. | | Data emissão | Apresenta a data de emissão do documento e não permite alteração. | | Data transação | Apresenta a data de transação do documento e permite alteração. | | Natureza operação | Apresenta o código e descrição da natureza de operação, permite alteração e possui a função de pesquisa de natureza de operação. | | Valor serviço | Apresenta o valor do serviço e não permite alteração. | | Base dedução | Apresenta a base dedução do serviço e não permite alteração | | Valor ISS | Apresenta o valor ISS do serviço e não permite alteração |
Folder Item/Compra Dados Originais: Campo | Descrição | | Item | Apresenta o item de serviço importado no XML. | | Pedido Compra | Exibe o número do pedido de compra. | | Ordem Compra | Exibe a sequência do item do pedido de compra (ordem de compra). | Evento | Sequência do evento do contrato de compras para o qual o item será alocado. | | Descrição serviço | Permite alterar a descrição do serviço. |
Dados Traduzidos: Campo | Descrição | | Item | Apresenta o item de serviço, possui opção de pesquisa de item. | | Pedido Compra | Exibe o número do pedido de compra, possui opção de pesquisa de pedido de compra do prestador de serviço informado no folder documento. | | Ordem Compra | Exibe a sequência do item do pedido de compra (ordem de compra), possui opção de pesquisa da ordem de compra do prestador de serviço informado no folder documento e item informado no documento. | Evento | Sequência do evento do contrato de compras para o qual o item será alocado. | | Encerra parcela | Permite encerrar automaticamente a parcela da ordem de compra, essa opção fica disponível somente se o usuário tiver essa permissão nos parâmetros do usuário do recebimento. | | Descrição serviço | Permite alterar a descrição do serviço. |
Edição discriminação do serviço Na parte superior da tela é apresentado o número do documento NFS-e e sequencia do serviço que esta sendo discriminado. Dados Originais: Campo | Descrição | | Descrição serviço | Permite alterar a descrição do serviço. | | Quantidade | Permite alterar aa quantidade do serviço. | | Valor unitário | Permite alterar o valor unitário do serviço. |
Dados Traduzidos: Campo | Descrição | | Descrição serviço | Permite alterar a descrição do serviço. | | Quantidade | Permite alterar aa quantidade do serviço. | | Valor unitário | Permite alterar o valor unitário do serviço. |
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Conteúdos Relacionados: Configurador de Regras para Tradução de Dados do XML (NFS-e) Entrada Automática de NF-e de Fornecedores FIFO na Conversão de NF-e Natureza de Operação por Item Recepção de NF-e Emitida em Ambiente de Homologação Importação NF-e/CT-e/NFS-e (RE0517) Manutenção Fornecedores (CD0401) Monitor NFE/CT-e/NFS-e (RE0708) Contratação da Oferta TOTVS Colaboração TOTVS Colaboração configurado na versão 2.0 (CD0101, pasta Integr II) Parâmetros de Integração do Estabelecimento (CD0360) Monitora Arquivos de Integração TC 2.0 (CD0590) Manutenção de Estabelecimentos (CD0403) Manutenção dos Parâmetros do Conversor de Nota Fiscal Eletrônica (RE0119)
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