Central de recepção de documentos XML

Visão Geral do Programa

Centralizar as tarefas referentes a recepção de documentos XML do módulo de Recebimento.

Visão Geral

Esta tela apresenta gráficos e big numbers referentes a central de recepção de documentos XML.

Permite filtrar as informações por faixa de data (emissão ou transação) e por faixa de estabelecimentos. Também pode ser configurado um período recorrente via botão "Configurações".

Também por meio do botão "Configurações" podem ser considerados os documentos "Cancelados" e "Em validação" em caso de necessidade. Estes serão considerados na contagem de "Documentos pendentes" caso estas opções estejam marcadas.

A tela tem a funcionalidade de salvar as preferências por usuário, portanto, sempre que o usuário atualizar as informações, a configuração de datas, estabelecimentos e parâmetros, os mesmos são guardados em seu perfil no banco de dados do Datasul.

Em todos os gráficos e big numbers, ao clicar na série/big number o usuário é redirecionado para a listagem específica conforme o tipo de documento e obedecendo o mesmo filtro/parâmetros.

A partir da release 12.1.2301 foi disponibilizada a opção de selecionar quais gráficos e quais big numbers o usuário deseja visualizar, isso é possível por meio do botão "Configurações".

Documentos pendentes:

Apresenta um gráfico de pizza com a quantidade de documentos (por tipo) que estão pendentes na central conforme o filtro/parâmetros escolhidos.

Documentos digitados:

Apresenta um gráfico de pizza com a quantidade de documentos (por tipo) que estão digitados no recebimento físico ou recebimento fiscal conforme o filtro/parâmetros escolhidos.

Documentos atualizados: (Disponível a partir da release 12.1.2301)

Apresenta um gráfico de pizza com a quantidade de documentos (por tipo) que estão atualizados no recebimento físico ou recebimento fiscal conforme o filtro/parâmetros escolhidos.

NF-e(s) pendentes de cancelamento:

Apresenta a quantidade de notas fiscais eletrônicas pendentes de cancelamento, ou seja, as quais é necessária ação do usuário para que o documento seja efetivamente cancelado.

CT-e(s) pendentes de cancelamento:

Apresenta a quantidade de conhecimentos de transporte eletrônicos pendentes de cancelamento, ou seja, os quais é necessária ação do usuário para que o documento seja efetivamente cancelado.

NF-e(s) faltando conferência:

Apresenta a quantidade de notas fiscais eletrônicas pendentes (gráfico Documentos pendentes) mas que não estão marcadas como conferidas.

NF-e(s) com divergências (Comparativo XML):

Apresenta a quantidade de notas fiscais eletrônicas apresentam divergências no comparativo XML.

Visão Geral do Programa

Este programa realizará a importação de documento XML do recebimento via RPW e deverá ser utilizado na integração do TOTVS Colaboração versão 2.0.

Será necessário informar o servidor rpw e a frequência do agendamento, o programa irá ler os arquivos existentes na pasta de recebimento de documentos. O campo Diretório de importação XML, apresentará a informação do diretório configurado no programa Parâmetros de Integração do Estabelecimento (CD0360), mas ficando habilitado para alteração .

Quando um documento está sendo lido desta pasta é porque já foi validado pela Neogrid, seguindo o seguinte fluxo:

Caso a nota exista no Conversor com o status “Em validação”; foi enviada a partir do ERP (RE0517), é executado o processo para enviar o documento automaticamente para o recebimento (se estiver parametrizado para isso, programa Manutenção Fornecedores (CD0401)). É atualizada a situação do documento para Erro de negócio, se não foi processada com sucesso e Digitada Recebimento caso tenha sido processado com sucesso.
Caso a nota não exista no conversor; veio diretamente pela Neogrid, então é executado o processo para criar o documento no conversor e processar automaticamente para o recebimento (se estiver parametrizado para isso, programa Manutenção Fornecedores (CD0401)). É atualizada a situação do documento para Erro de negócio, se não foi processada com sucesso e Digitada Recebimento caso tenha sido processado com sucesso.

Quando o documento lido está com a situação Documento rejeitado, é criado um erro no log “52119 – Documento rejeitado pela Neogrid” e o documento é importado com a situação Inutilizada. Caso houver necessidade de reimportar este documento, o mesmo pode ser eliminado pela função RE0710 e importado novamente.

Os documentos com erro ou processados com sucesso no recebimento, podem ser consultados pelo programa Documento XML NF-e e pelo Monitor NFE/CT-e/NFS-e (RE0708), neste monitor é possível consultar a situação notas, corrigir possíveis erros e reprocessar as notas caso necessário.

Leitura de documentos:

Os XMLs que são lidos com sucesso são movidos para a pasta Lidos.

Os XMLs de documentos onde não foi possível identificar o CNPJ Destino ou Tomador são importados com estabelecimento em branco.

Os XMLs serão importados com a situação Inutilizada e movidos para a pasta inválidos quando:

são referentes a notas de entrada (notas próprias, TAG tpNf=0);
são documentos do tipo NFC-e (modelo 65, TAG mod=65).
são documentos com status (cStat) de rejeição.

Visão Geral do Programa

Permitir consultar/modificar as notas fiscais eletrônicas (NF-e) para que possam ser geradas para o Recebimento físico ou fiscal.

Listagem de documentos

Colunas padrões	Descrição
Estab	Apresenta o código do estabelecimento do documento.
Emitente	Apresenta o código do emitente do documento.
Nome abreviado	Apresenta o nome abreviado do emitente do documento.
Documento	Apresenta o número do documento.
Série	Apresenta a série do documento.
Data emissão	Apresenta a data de emissão do documento.
Data transação	Apresenta a data de transação do documento
Situação	Apresenta a situação do documento: Erro de negócio; Digitada recebimento físico; Digitada recebimento fiscal; Atualizada recebimento físico; Atualizada recebimento fiscal; Eliminada no recebimento; Cancelada; Inutilizada; Em validação; Gerado via originação de grãos.
Tipo operação	Apresenta o tipo de operação do item do documento. Caso a nota possua mais de um item com tipos diferentes Ex.: Retorno de beneficiamento e material agregado será apresentado na tela o Tipo Operação da primeira sequencia de item do monitor.
Valor total	Apresenta os dados de valor total do documento, essa informação se baseia na tag <vNF> do grupo <total> do XML. Mesmo que o usuário realize alteração de valores no documento essa coluna não será modificada.
Conferido	Apresenta se o documento foi conferido ou não. Sendo: para sim; para não. Nota Esse é um controle do usuário, o sistema em nenhum momento irá marcar automaticamente para conferido ou não conferido.
Em proc?	Apresenta o ícone indicando que a NF-e não está em processamento. Caso a NF-e já esteja em processamento será apresentado o ícone , esse processamento pode ser: Geração recebimento físico ou Geração recebimento fiscal. Nota Após 15 minutos, caso o registro permaneça em processamento, será feito o desbloqueio caso seja realizada uma nova geração/processamento do documento.
Ações	Serão apresentadas as ações disponíveis de acordo com a situação do documento. Aplicar Regras: realiza a execução do engine de regras, esta ação ficará disponível para documentos com situação igual a nota com erro de negócio, eliminada recebimento e para documentos cancelados quando nos parâmetro do conversor NF-e/CT-e/NFS-e o parâmetro Bloqueia geração NF Cancelada esteja desmarcada. Gerar físico: será realizada a geração do documento no recebimento físico, esta ação ficará disponível para documentos com situação igual a nota com erro de negócio, eliminada recebimento e para documentos cancelados quando nos parâmetro do conversor NF-e/CT-e/NFS-e o parâmetro Bloqueia geração NF Cancelada esteja desmarcada. Está opção somente será apresentada se estiver parametrizado o recebimento físico. Gerar fiscal: será realizada a geração do documento no recebimento fiscal, esta ação ficará disponível para documentos com situação igual a nota com erro de negócio, eliminada recebimento e para documentos cancelados quando nos parâmetro do conversor NF-e/CT-e/NFS-e o parâmetro Bloqueia geração NF Cancelada esteja desmarcada. Cancelar NF-e: efetuará o cancelamento do documento, esta ação ficará disponível para documentos com situação igual a nota com erro de negócio, eliminada recebimento. Consulta recebimento fiscal: ao acionar está ação será aberta o programa de consulta de documentos no recebimento fiscal, posicionado no documento. Está ação ficará disponível para documentos com situação igual a digitada no recebimento fiscal ou atualizada documento fiscal. Recebimento fiscal: ao acionar está ação será aberta o programa de manutenção de documentos no recebimento fiscal, posicionado no documento. Está ação ficará disponível para documentos com situação igual a digitada no recebimento fiscal . Desatualizar recebimento fiscal: ao acionar está ação será aberta o programa de desatualização de documentos no recebimento fiscal, . Está ação ficará disponível para documentos com situação igual a atualizada documento fiscal. Consulta recebimento físico: ao acionar está ação será aberta o programa de consulta de documentos no recebimento físico, posicionado no documento. Está ação ficará disponível para documentos com situação igual a digitada no recebimento físico ou atualizada documento físico e somente será apresentada se estiver parametrizado o recebimento físico. Recebimento físico: ao acionar está ação será aberta o programa de documentos do recebimento físico, posicionado no documento. Está ação ficará disponível para documentos com situação igual a digitada no recebimento físico e somente será apresentada se estiver parametrizado o recebimento físico. Desatualizar recebimento físico: ao acionar está ação será aberta o programa de desatualização de documentos no recebimento físico, . Está ação ficará disponível para documentos com situação igual a atualizada documento físico. Excluir: ao acionar esta ação o documento será eliminado após confirmação, esta ação ficará disponível para documentos com situação igual cancelados, inutilizado e em validação.
Colunas opcionais	Descrição
Chave Acesso	Apresenta a chave de acesso do documento.
Nome estabelecimento	Apresenta o nome do estabelecimento.
CNPJ destino	Apresenta o CNPJ do destino do documento.
IE destino	Apresenta a IE do destino do documento.
Telefone destino	Apresenta o telefone do destino do documento.
Nome emitente	Apresenta o nome do emitente do documento.
CNPJ emitente	Apresenta o CNPJ do remetente do documento.
CPF emitente	Apresenta o CPF do remetente do documento.
IE emitente	Apresenta a IE do remetente do documento.
Telefone emitente	Apresenta o telefone do remetente do documento.
Natureza	Apresenta a natureza de operação do item do documento. Caso a nota possua mais de uma natureza de operação será apresentada na tela a natureza de operação da primeira sequencia de item do monitor.
Valor total dos Produtos	Apresenta os dados de valor total dos produtos, essa informação se baseia na tag <vProd> do grupo <total> do XML Mesmo que o usuário realize alteração de valores no documento essa coluna não será modificada.
Cód observação	Apresenta o código de observação que será levado para o documento fiscal, as opções podem ser: Indústria Comércio Devolução cliente Serviços
Informações complementares	Apresenta as informações complementares do documento. Quando o XML é importado essa informação é carregada conforme consta no XML na tag <infCpl> do grupo <infAdic>.
Usuário process	Apresenta o ultimo usuário que realizou o processamento do documento.
Data process	Apresenta a ultima data em que o documento foi processado.
Horário process	Apresenta a ultima hora em que o documento foi processado.
Divergências	Apresenta a situação das divergências do comparativo no qual aquele documento se encontra, podendo ser uma das opções abaixo: 0 - Desativada (Funcionalidade desativada para o estabelecimento ou documento importado antes de existir a funcionalidade); 1 - Pendentes (há divergências a serem resolvidas); 2 - Sem divergências (não há divergências); 3 - Resolvidas (as divergências que haviam já foram resolvidas); 4 - Não se aplica (Funcionalidade do comparativo não se aplica a esse documento). Nota Essa coluna apresenta o mesmo conteúdo que a coluna "Status" da tela de listagem do comparativo.
Ação	Descrição
Atualizar	Quando acionado, serão atualizados os registros conforme o filtro selecionado. Importante salientar que como será realizada nova busca, serão exibidos os dez primeiros registros conforme o filtro.
Gerar fiscal	Quando acionado, as notas selecionadas serão geradas no recebimento fiscal (RE1001). Caso ocorra alguma inconsistência na geração destes documentos, o status do documento permanecerá o mesmo e serão apresentadas as mensagem de inconsistência abaixo da linha do documento . Ao selecionar um documento a geração será efetuada "online" no appServer. Ao selecionar mais de um documento a geração será efetuada via agendamento RPW. Importante: Quando da geração do documento no recebimento fiscal o sistema pode agrupar os itens do XML da NF-e para que gere apenas os documentos necessários de acordo com as diversas naturezas compatíveis. Para mais detalhes, consulte o conceito Múltiplas Naturezas no Conversor de NF-e.
Gerar físico	Quando acionado, as notas selecionadas serão geradas no recebimento físico (RE2001). Caso ocorra alguma inconsistência na geração destes documentos, o status do documento permanecerá o mesmo e serão apresentadas as mensagem de inconsistência abaixo da linha do documento . Ao selecionar um documento a geração será efetuada "online" no appServer. Ao selecionar mais de um documento a geração será efetuada via agendamento RPW. Importante: Caso ocorra alguma inconsistência na geração destes documentos, o status do documento permanecerá o mesmo e serão apresentadas as mensagem de inconsistência abaixo da linha do documento . Quando da geração do documento no recebimento físico o sistema pode agrupar os itens do XML da NF-e para que gere apenas os documentos necessários de acordo com as diversas naturezas compatíveis. Para mais detalhes, consulte o conceito Múltiplas Naturezas no Conversor de NF-e.
Cancelar NF-e	Quando acionado, altera a situação dos documentos selecionados para Cancelada. Ao selecionar um documento será processado o cancelamento "online" no appServer. Ao selecionar mais de um documento será processado o cancelamento via agendamento RPW. Importante: Caso o registro que se deseja cancelar esteja em processamento (processando o cancelamento do registro ou gerando documento no recebimento fiscal ou físico), será apresentada a mensagem 57036 "Documento já foi enviado anteriormente para processamento!", deverá ser finalizado o processamento para que permita o cancelamento do documento.
Aplicar regras	Quando acionado, realiza a execução do engine de regras para os documentos selecionados. Ao selecionar um documento as regras serão aplicadas "online" no appServer. Ao selecionar mais de um documento as regras serão aplicadas via agendamento RPW.
Último processamento	Quando acionado será aberta a tela de 'Resultado do processamento' da última geração efetuada. Esta informação é mantida somente durante a navegação, assim que é fechada a listagem dos documentos ou acionado o atualizar do browse (F5) os dados são perdidos.
Pesquisar	Quando acionado, permite posicionar o programa em um documento específico, pode ser pesquisado via número ou chave de acesso da NF-e.
Busca avançada	Permite a busca de documentos pelos seguintes campos: Situação do documento (nenhuma ou várias) Divergências (nenhuma ou várias) Faixa de estabelecimento Faixa de emitente Faixa de número documento Faixa de série documento Faixa de data de emissão Faixa de data de transação Documentos 'em processamento' Documentos 'conferidos'
Detalhes	Quando acionado, apresenta a tela de detalhes do documento XML. Importante: A tela será aberta permitindo modificação quando a nota estiver como: "Nota com Erro Negócio", "Eliminada no recebimento" ou "Cancelada" (quando for permitida a geração de notas canceladas). Nas outras situações, somente será permitida a consulta da nota.
Excluir	Permite a eliminação do documento do monitor de NF-e. Será possível a eliminação de documentos somente nas seguintes situações: Cancelada; Inutilizada; Em validação; Importante: Caso o registro que se deseja eliminar esteja em processamento (processando o cancelamento do registro ou gerando documento no recebimento fiscal ou físico ), será apresentada a mensagem 57036 "Documento já foi enviado anteriormente para processamento!", deverá ser finalizado o processamento para que permita a exclusão do documento de acordo com a situações permitidas.
Consultar SEFAZ	Quando acionado, realiza a validação da chave de acesso da nota fiscal selecionada na Secretaria da fazenda.
Recebimento fiscal/físico	Quando acionado, realiza a abertura do programa de recebimento físico (RE2001) quando a situação da NF-e for igual a "Digitada recebimento físico", ou realiza a abertura do recebimento fiscal (RE1001) quando a situação da NF-e for igual a "Digitada recebimento fiscal". Caso a NF-e se esteja em situação diferente das citadas, será exibida mensagem de erro. Importante Para que seja possível a abertura desses programas (RE1001 e RE2001) é necessário que seja dada permissão de execução (menu) dos usuários/grupo usuário ao programa que faz a chamada via HTML -> rep/utils/docXmlOpenProg.r.
Comparativo XML	Quando acionado, apresenta a tela de detalhes do comparativo referente ao documento selecionado.
Evento ator interessado	Quando acionado, será direcionado para tela de eventos do ator interessado, se já existir algum evento do ator interessado para chave do documento NF-e, será aberta a tela de listagem do evento do ator interessado, com filtro aplicado pela chave de acesso. Caso não exista nenhum evento para chave de acesso do documento de NF-e, será aberta a tela de inclusão do evento do ator interessado. Importante: Esta ação será liberada a partir da release 12.1.2307

Detalhes do documento

Cabeçalho	Descrição
Documento	Apresenta o número do documento.
Chave acesso	Apresenta a chave de acesso do documento.
Situação	Apresenta a situação do documento: Erro de negócio; Digitada recebimento físico; Digitada recebimento fiscal; Atualizada recebimento físico; Atualizada recebimento fiscal; Eliminada no recebimento; Cancelada; Inutilizada; Em validação; Gerado via originação de grãos.
Conferido	Apresenta se o documento foi conferido ou não. Possibilitando assim o usuário marcar se conferiu o documento ou não (Pode ser alterado nesta tela).
Colunas padrões cabeçalho	Descrição
Estab	Apresenta o código do estabelecimento do documento.
Emitente	Apresenta o código do emitente do documento.
Nome abreviado	Apresenta o nome abreviado do emitente do documento.
Série	Apresenta a série do documento.
Data emissão	Apresenta a data de emissão do documento.
Data transação	Apresenta a data de transação do documento
Tipo operação	Apresenta o tipo de operação do item do documento. Caso a nota possua mais de um item com tipos diferentes Ex.: Retorno de beneficiamento e material agregado será apresentado na tela o Tipo Operação da primeira sequencia de item do monitor.
Natureza	Apresenta a natureza de operação do item do documento. Caso a nota possua mais de uma natureza de operação será apresentada na tela a natureza de operação da primeira sequencia de item do monitor.
Valor total	Apresenta os dados de valor total do documento, essa informação se baseia na tag <vNF> do grupo <total> do XML. Mesmo que o usuário realize alteração de valores no documento essa coluna não será modificada.
Valor total prod	Apresenta os dados de valor total dos produtos, essa informação se baseia na tag <vProd> do grupo <total> do XML Mesmo que o usuário realize alteração de valores no documento essa coluna não será modificada.
Em proc?	Apresenta o ícone indicando que a NF-e não está em processamento. Caso a NF-e já esteja em processamento será apresentado o ícone , esse processamento pode ser: Geração recebimento físico ou Geração recebimento fiscal. Nota Após 15 minutos, caso o registro permaneça em processamento, será feito o desbloqueio caso seja realizada uma nova geração/processamento do documento.
Colunas opcionais cabeçalho	Descrição
Nome estabelecimento	Apresenta o nome do estabelecimento.
CNPJ destino	Apresenta o CNPJ do destino do documento.
IE destino	Apresenta a IE do destino do documento.
Telefone destino	Apresenta o telefone do destino do documento.
Nome emitente	Apresenta o nome do emitente do documento.
CNPJ emitente	Apresenta o CNPJ do remetente do documento.
CPF emitente	Apresenta o CPF do remetente do documento.
IE emitente	Apresenta a IE do remetente do documento.
Telefone emitente	Apresenta o telefone do remetente do documento.
Cód observação	Apresenta o código de observação que será levado para o documento fiscal, as opções podem ser: Indústria Comércio Devolução cliente Serviços
Informações complementares	Apresenta as informações complementares do documento. Quando o XML é importado essa informação é carregada conforme consta no XML na tag <infCpl> do grupo <infAdic>.
Usuário process	Apresenta o ultimo usuário que realizou o processamento do documento.
Data process	Apresenta a ultima data em que o documento foi processado.
Horário process	Apresenta a ultima hora em que o documento foi processado.
Ação	Descrição
Mensagens	Quando acionado, exibe as mensagens referentes a importação, consulta de chave de acesso e processamento do documento.
Comparativo	Quando acionado, exibe a tela de detalhes do comparativo XML referente ao documento que está posicionado.
Agregar nota	Quando acionado, exibe a tela de nota agregada. Nota Essa opção está disponível somente quando se trata de uma nota de material agregado.
Notas relacionadas	Quando acionado, exibe a tela de notas relacionadas. Nota Essa opção está disponível somente quando se trata de uma nota de devolução.
Colunas padrões item	Descrição
Seq	Apresenta a sequência daquela linha de item da NF-e.
Item	Apresenta o código do item (produto).
Descrição item	Apresenta a descrição do item.
Natureza	Apresenta a natureza de operação a qual aquela linha de item da NF-e está relacionada.
Tipo operação	Apresenta o tipo de operação a qual aquela linha de item da NF-e está relacionada.
Pedido	Apresenta o pedido de compras relacionado a linha de item da NF-e. Importante: Quando estiver sendo feito o FIFO de ordem de compra, este campo ficará zerado.
Ordem	Apresenta a ordem de compra relacionada a linha de item da NF-e. Importante: Quando estiver sendo feito o FIFO de ordem de compra, este campo ficará zerado.
Qtd emitente	Apresenta a quantidade do emitente da NF-e, na unidade do fornecedor.
Qtd interna	Apresenta a quantidade interna, ou seja, na unidade interna do estabelecimento.
Preço total	Apresenta o preço total do item.
Colunas opcionais item	Descrição
Ordem prod	Apresenta a ordem de produção relacionada a aquela linha de item da NF-e.
Preço unit	Apresenta o preço unitário do item da NF-e.
Ação
De / Para	Quando acionado, é realizado um De-Para nas informações dos itens presentes na lista. É verificado o relacionamento item x fornecedor no programa Manutenção Item x Fornecedor (CC0105) e também realizado o fator de conversão.
Atribuir naturezas	Quando acionado, será aberto o programa Atribuir natureza operação para o item do documento XML NF-e, permitindo ao usuário informar a natureza de operação por CFOP.

Edição cabeçalho do documento

Permite a alteração das informações principais da nota fiscal de entrada que não pode ser gerada no recebimento devido a erros de negócio ou até mesmo verificar se todas as informações da nota estão corretas antes de gerar no recebimento. Serão apresentados os dados originais desabilitados e os dados traduzidos habilitado com exceção da data de emissão e número do documento.

Dados Originais:

Campo:	Descrição:
CNPJ destino	Exibe o CNPJ (para pessoas jurídicas) conforme identificação do estabelecimento destino no XML recebido.
Inscrição estadual destino	Exibe inscrição estadual conforme identificação do estabelecimento destino no XML recebido.
CNPJ emitente	Exibe o CNPJ (para pessoas jurídicas) e CPF (para pessoas físicas) conforme identificação do emitente no XML recebido.
CPF emitente	Exibe o CPF do emitente. Campo adicionado para quando se tratar de nota avulsa, mostrar no CNPJ Emit o CNPJ da SEFAZ e no campo CPF mostrar o CPF do emitente.
Inscrição estadual emitente	Exibe inscrição estadual (para pessoas jurídicas) conforme identificação do emitente no XML recebido.
Série	Exibe a série da nota da nota fiscal de saída (nota que originou o recebimento).
Documento	Número do documento que deverá ser utilizado na entrada.
Data emissão	Exibe a data de emissão da nota fiscal de saída.
Modalidade Frete	Exibe a modalidade de frete.
Descrição modalidade Frete	Exibe a descrição da modalidade de frete.
Data Emissão	Exibe a data de emissão da nota fiscal de saída.

Dados Traduzidos

Campo:	Descrição:
Estabelecimento	Estabelecimento da nota de entrada. Este campo é sugerido conforme o Estabelecimento Padrão no programa Manutenção Parâmetros Estoque.
Emitente	Código do emitente correspondente ao CNPJ/CPF recebido no XML e possui a função de pesquisa. Importante: Na tela de pesquisa do emitente será possível pesquisar pelo CNPJ quando digitado o código com mais de 9 caracteres, caso contrário a pesquisa será realizada pelo código do emitente ou código do CNPJ, também será possível realizar a busca pelo nome abreviado do emitente.
Série	Série da nota fiscal de entrada.
Documento	Número do documento de entrada. Não é possível alterar este campo.
Modalidade Frete	Modalidade de frete do documento.
Data Emissão	Data de emissão da nota fiscal de saída. Não é possível alterar este campo.
Data Transação	Data de transação do documento. Importante: Caso esteja configurado, no programa Parâmetros Conversor Nota Fiscal Eletrônica (RE0119), para alterar a Data Transação Automat. na Geração, o valor deste campo não será enviado ao recebimento, e sim a data atual no lugar dele. Por padrão, sugere-se neste campo à data de entrada do XML da nota no sistema.
Observação	Observação do documento.
Natureza complementar	Exibe a natureza complementar. Importante: Somente será exibido o campo natureza complementar, caso esteja configurado, no programa Parâmetros Recebimento HTML ou Parâmetros gerais do Recebimento(RE0103), esteja desmarcado o parâmetro "Usa múltiplas naturezas no recebimento".

Edição itens do documento

Permitir alterar as informações dos itens da nota fiscal de entrada que não pode ser gerada no recebimento devido a erros de negócio ou ainda verificar se todas as informações dos itens da nota estão corretas antes de gerar a nota no recebimento.

O programa possui as pastas: Detalhes, Compras, Estoque, Narrativa e a partir da release 12.1.2307 a pasta Impostos. Em algumas pastas as informações estão divididas em duas partes, Dados originais (no lado esquerdo), que são as informações exatamente como foram trazidas pelo arquivo XML e Dados traduzidos, que são as informações depois da realização da conversão dos campos do XML para os campos do documento. Esta conversão é realizada por cadastros do produto Datasul e também levando em consideração as regras que são configuradas via programa Engine de Regras (CD0024).

Pasta Detalhes - Dados originais:

Campo	Descrição
Item	Exibe o código de item que consta no XML recebido, TAG: cProd.
Descrição item	Exibe a descrição do item que consta no XML recebido, TAG: xProd.
CFOP	Exibe o CFOP que consta no XML recebido, TAG: CFOP.
Descrição CFOP	Exibe a descrição do CFOP do cadastro do sistema, programa CD0620.
Quantidade emitente	Exibe a quantidade do item que consta no XML recebido, TAG: qCom.
Unidade emitente	Exibe a unidade de medida do item que consta no XML recebido, TAG: uCom.
Preço unitário	Exibe o preço unitário do item que consta no XML recebido, TAG: vUnCom.
Preço total	Exibe o preço total do item que consta no XML recebido, TAG: vProd.
Valor desconto	Exibe a quantidade do item que consta no XML recebido, TAG: vDesc.
Código NCM	Exibe código NCM do item que consta no XML recebido, TAG: NCM.

Pasta Detalhes - Dados traduzidos:

Campo	Descrição
Item	Exibe o código de item interno que será utilizado pelo sistema. Nota É possível alterar o código do item mediante configuração no programa RE0119.
Natureza operação	Exibe a natureza de operação do item. Nota Normalmente o indicado é que sejam criadas regras no Engine de regras (CD0024) para permitir a tradução automática da natureza de operação, facilitando a operação da equipe de recebimento de materiais.
Tipo operação	Exibe o tipo de operação do item. Nota Caso seja informado uma natureza de operação, esse campo não é habilitado, respeitando o tipo de operação definido para a natureza de operação. Caso não exista natureza de operação, apresenta o tipo de operação do item com base no CFOP no momento da importação do XML. Para que o sistema possa sugerir o tipo de operação é necessário que no cadastro CFOP Naturezas de Operação (CD0620), seja definido o Tipo de Operação para cada CFOP de saída.
Quantidade interna	Exibe a quantidade interna do item na unidade de medida interna de controle de estoque do item.
Unidade interna	Exibe a unidade de medida interna de controle de estoque do item.
Unidade emitente	Exibe a unidade de medida do fornecedor já traduzida para uma unidade de medida entendida pelo sistema.
Preço unitário	Exibe o preço unitário do item baseado na quantidade do emitente.
Preço total	Exibe o preço total do item.
Classificação fiscal	Exibe a classificação fiscal do item. Será sugerido conforme informação do XML ou conforme a parametrização do item no programa Manutenção Itens Recebimento (RE0106).
Referência	Exibe a referência do item no estoque.
Ordem produção	Exibe a ordem de produção a qual foi vinculado o item da NF-e. Importante Este campo será habilitado somente quando o módulo Produção estiver implantado nos Parâmetros Globais (CD0101). Pode ser sugerido via engine de regras.
Item pai	Exibe o código do item pai que será produzido pela ordem de produção. Nota Essa informação somente é apresentada quando informada uma ordem de produção.
Unidade negócio	Exibe a unidade de negócio do item. Importante Este campo será habilitado apenas quando no programa Parâmetros Usuário Recebimento (RE0101) o campo Pedir Unidade de Negócio estiver assinalado, assim como o campo Unidade de Negócio no programa Parâmetros Materiais (CD0101).
Conta	Exibe a conta contábil do item.
Centro custo	Exibe o centro de custo do item. Nota Este campo é habilitado conforme a conta contábil, para contas que não utilizam centro de custo esse campo ficará desabilitado.
Natureza complementar	Exibe a natureza de operação complementar. Nota Esse campo somente é habilitado quando a natureza de operação do item for de transferência. Neste caso, o valor deste campo é considerado na geração dos itens da nota de transferência no recebimento.

Pasta Compras - Dados originais:

Nos dados originais são exibidos os dados das TAGs xPed e nItemPed do XML da NF-e.

Campo	Descrição
Pedido compra	Exibe o conteúdo da TAG xPed, do agrupamento <det><prod>.
Ordem compra	Exibe o conteúdo da TAG nItemPed, do agrupamento <det><prod>.

Pasta Compras - Dados traduzidos:

Nos dados traduzidos, conforme o tipo de nota fiscal é possível informar um único pedido/ordem de compra ou realizar o FIFO de diversas ordens, selecionado as opções "Simplificado" ou "FIFO".

Opção "Simplificado"

Campo	Descrição
Pedido Compra	Exibe o número do pedido de compra.
Ordem Compra	Exibe a sequência do item do pedido de compra (ordem de compra).
Evento	Sequência do evento do contrato de compras para o qual o item será alocado.
Encerra parcela	Permite encerrar automaticamente a parcela da ordem de compra, essa opção fica disponível somente se o usuário tiver essa permissão nos parâmetros do usuário do recebimento.

Opção "FIFO"

Permitir informar quais entregas (parcelas de compras) estão sendo recebidas para cada sequência de item. É possível selecionar uma ou mais entregas, desde que a soma das respectivas quantidades seja igual ou inferior à quantidade do item na nota fiscal.

Nota

Essa opção estará disponível somente para notas de compra, e contemplará:
- Recebimento de pedido de outro fornecedor;
- Tratamento para variação de quantidade;
- Tratamento para variação de valor;
- Tratamento para variação de data de entrega;
- Recebimento de ordens de compra vinculadas a contrato;
- Sugestão automática dos pedidos com saldo disponível;
- Alocação/Des alocação das quantidades das ordens de compra;
- Quebra de um item em vários. O agrupamento ocorre por Conta Contábil, Ordem Investimento, Ordem Produção e Unidade de Negócio;
- Múltiplas unidades de medida;
- Armazenamento dos Dados do fabricante (somente para entrada de medicamentos);
- Aprovação Eletrônica.
Essa funcionalidade não está disponível para recebimento de Conhecimentos de Transporte Eletrônicos (CT-e) e Notas Fiscais de Serviço Eletrônicas (NFS-e).

Campos da listagem do FIFO que podem ser alterados pelo usuário:

Campo	Descrição
Quantidade a receber	Quantidade que será efetivamente recebida da ordem/parcela selecionada.
Encerra parcela	Permite encerrar automaticamente a parcela da ordem de compra, essa opção fica disponível somente se o usuário tiver essa permissão nos parâmetros do usuário do recebimento.

Pasta Impostos (a partir da release 12.1.2307):

São exibidos de forma agrupada por tipo de imposto os impostos presentes no XML da NF-e.

Em cada agrupamento de tipo de imposto são exibidas as seguintes colunas.

Coluna	Descrição
Atributo	Código do atributo referente ao imposto. Exemplos: ALIQUOTA, BASE, VALOR, CST, etc..
Descritivo	Breve descritivo ao que se refere o atributo do imposto.
Dado original (XML) sem formatação	Conteúdo original que veio no XML da NF-e referente ao campo do tributo (percentual da alíquota, valor da base, valor do imposto, CST do imposto e etc.). Essa coluna não fica visível por padrão, precisa ser selecionada no Gerenciador de colunas. Este campo não pode ser editado pelo usuário, é apenas para conferência.
Dado original (XML)	Conteúdo original formatado que veio no XML da NF-e referente ao campo do tributo (percentual da alíquota, valor da base, valor do imposto, CST do imposto e etc.). Este campo não pode ser editado pelo usuário, é apenas para conferência.
Cálculo sistema sem formatação	Conteúdo que foi calculado pelo sistema com base nas informações traduzidas do documento/item NF-e referente ao campo do tributo (percentual da alíquota, valor da base, valor do imposto, CST do imposto e etc.). Essa coluna não fica visível por padrão, precisa ser selecionada no Gerenciador de colunas. Este campo não pode ser editado pelo usuário, é apenas para conferência.
Cálculo sistema	Conteúdo formatado que foi calculado pelo sistema com base nas informações traduzidas do documento/item NF-e referente ao campo do tributo (percentual da alíquota, valor da base, valor do imposto, CST do imposto e etc.). Este campo não pode ser editado pelo usuário, é apenas para conferência. Importante Sempre que o item do XML da NF-e sofrer alteração, ao salvar o sistema irá recalcular essas colunas com o cálculo do sistema e gravar na banco de dados. Caso o usuário queira simular em tela o recalculo dessa coluna após alterações de outros campos que foram feitas em tela, o usuário pode clicar no botão "Recalculo sistema", dessa forma ficará visível em tela os dados atualizados referente ao recalculo. O botão "Recalculo sistema" não salva informações na base de dados, apenas atualiza o cálculo do sistema com base nas informações digitadas em tela.
Dado considerado sem formatação	Conteúdo que será considerado no momento do envio da nota para o recebimento fiscal. As informações contidas nesta coluna podem ter sido herdadas da coluna Cálculo sistema ou da coluna Dado original (XML), esse ultimo caso o usuario tenha parametrizado tal copia via configurador de regras.
Dado considerado	Conteúdo formatado que será considerado no momento do envio da nota para o recebimento fiscal. As informações contidas nesta coluna podem ter sido herdadas da coluna Cálculo sistema ou da coluna Dado original (XML), esse ultimo caso o usuario tenha parametrizado tal copia via configurador de regras. Este campo poderá ser editado pelo usuário em caso de necessidade, e se o mesmo possuir permissão para editar o campo.
Ações
Recalculo sistema	Esse botão deverá ser utilizado para atualizar a coluna Cálculo sistema, caso tenha sido realiada alguma alteração na configuração do sistema que impacte no cálculo dos impostos, tal como uma alteração de alíquota de IPI no item.
Atualizar Dados considerados	Ao clicar neste botão os valores da coluna Dado considerado, será recalculado. Esse botão irá primeiramente copiar os valores da coluna Cálculo sistema, em seguida irá verificar se há parametrização no configurador de regras para realizar a cópia da coluna Dado original (XML). Caso encontre tal parametrização, os valores serão copiados da coluna Dado original (XML).
Histórico config trib	Através desde botão será possível consultar o cenário fiscal utilizado para o cálculo dos impostos, bem como, os tributos impactados e as fórmulas utilizadas, caso algum cenário do configurador de tributos tenha sido utilizado para o calculo do sistema.

Pasta Estoque - Dados originais:

Nos dados originais é exibida a listagem dos registros da TAG "rastro" do XML da NF-e.

Campo	Descrição
Lote	Exibe o lote referente ao registro de rastro do item que consta no XML recebido, TAG: nLote.
Validade	Exibe a data de validade do lote referente ao registro de rastro do item que consta no XML recebido, TAG: dVal.
Fabricação	Exibe a data de fabricação do lote referente ao registro de rastro do item que consta no XML recebido, TAG: dFab.
Quantidade	Exibe a quantidade referente ao registro de rastro do item que consta no XML recebido, TAG: qLote.

Pasta Estoque - Dados traduzidos:

Nos dados traduzidos, conforme o tipo de nota fiscal é possível informar uma única informação referente a Depósito/Lote/Localização selecionando a opção "Único", ou podem ser informados vários Depósito/Lote/Localização selecionando a opção "Rateio".

Opção "Único"

Campo	Descrição
Depósito	Depósito do item no estoque. Pode ser sugerido pelo engine de regras. Se deixado em branco, o sistema irá realizar a sugestão conforme realizado na inclusão de itens no programa RE1001.
Localização	Localização do item no estoque. Pode ser sugerida via engine de regras. Se deixado em branco, o sistema irá realizar a sugestão conforme realizado na inclusão de itens no programa RE1001. Nota Esse campo somente é habilitado quando não for utilizado o conceito de localização única.
Lote/Série	Exibe o Lote/Série do item.
Data validade lote	Exibe a Data de validade do lote.

Opção "Rateio"

Essa opção estará disponível somente para notas de compra e contemplará:

Manutenção dos lotes importados automaticamente do XML.
Permitirá informar os lotes/números de série em notas de compra de itens controlados por lote/número de série, mesmo que o item não seja de medicamento.
Geração dos lotes no recebimento físico – RE2001.
Geração dos lotes no recebimento fiscal – RE1001.

Essa opção não é habilitada quando:

Operação for de transferência.
Tipo de operação com terceiros for de retorno de beneficiamento ou devolução de consignação.
Devolução com nota de origem.

Campo	Descrição
Sequência	Sequência do rateio de estoque, podem haver vários para uma sequência de item.
Depósito	Depósito do item no estoque.
Localização	Localização do item no estoque. Nota Esse campo somente é habilitado quando não for utilizado o conceito de localização única.
Lote/Série	Exibe o lote/série do item.
Validade	Exibe a data de validade do lote. Nota Esse campo somente é habilitado quando o tipo de controle do item for Lote ou Referência.
Fabricação	Exibe a data de fabricação do lote.
Quantidade	Exibe a quantidade daquele lote. Nota Esse campo não é habilitado quando for número de série. A soma de quantidade dos lotes informados deve corresponder a quantidade interna da sequência de item do documento.

Pasta Narrativa:

Campo

Descrição

Narrativa

Exibe a narrativa do item. Permite que o usuário complemente as informações na narrativa do item, antes da geração da nota para o recebimento físico ou fiscal.

Nota

No momento da importação do XML da nota será verificado se há uma ordem de compra relacionada ao item, se houver, o sistema irá sugerir no campo Narrativa do item da nota, a narrativa da ordem de compra. O mesmo comportamento existente na criação do item na nota via recebimento físico e fiscal.

Se o item da nota for importado sem ordem de compra, mas o usuário informar manualmente a ordem de compra no item, o sistema também irá realizar a busca da narrativa da ordem de compra.

No caso da utilização do FIFO de ordens de compra a narrativa será considerada no momento da confirmação da alteração do item da nota, e será a narrativa da primeira ordem de compra selecionada.

Importante: Somente será realizada a busca se não houver narrativa informada manualmente para o item da nota.

Atribuir natureza operação para o item do documento XML NF-e

Permitir informar a natureza de operação para os itens do documento com a mesma CFOP.

Campo	Descrição
CFOP	Exibe todas as CFOP's disponível no documento.
Natureza operação	Ao informar uma natureza de operação e salvar a alteração , esta natureza de operação será replicada para todos os itens do documento que possuam a mesma CFOP.

Agregar Nota (Material Agregado)

Possui o botão de relacionar e o campo de relacionamento rápido de documentos de retorno beneficiamento, ao relacionar um documento será apresentado na listagem o documento relacionado ao documento de material agregado.

Campos disponíveis na listagem

Campo	Descrição
Documento	Exibe o número do documento de retorno beneficiamento
Série	Exibe a série do documento de retorno beneficiamento.
Emitente	Exibe o emitente do documento de retorno beneficiamento
Chave de acesso	Exibe a chave de acesso do documento de retorno beneficiamento
Ação
Remover	Elimina o relacionamento entre o documento de material agregado e o documento de retorno beneficiamento

Notas relacionadas (Devolução ou retorno de terceiros)

Campo	Descrição
Documento	Exibe o número do documento de saída relacionado a devolução/retorno de terceiros.
Série	Exibe a série do documento de saída relacionado a devolução/retorno de terceiros.
Natureza	Exibe a natureza de operação do documento de saída relacionado a devolução/retorno de terceiros.
Seq docto refer	Exibe a sequência do item do documento de saída relacionado a devolução/retorno de terceiros.
Item	Exibe o código do item do documento de saída.
Descrição item	Exibe a descrição do item do documento de saída.
Qtd alocada	Exibe a quantidade que foi alocada da sequência do item do documento de saída para realizar a devolução/retorno de terceiros.
Reabre pedido	Exibe as opções "Sim/Não", sendo "Não" () por padrão e "Sim"() que pode ser selecionado caso o usuário tenha permissão. Ao selecionar como "Sim" o sistema irá reabrir o pedido de vendas relacionado a nota fiscal que está sendo devolvida. Esse processo será realizado na etapa de atualização do recebimento fiscal desse documento. Nota Somente é exibida esta coluna quando se trata de uma operação de Devolução. Somente poderá ser executado quando o usuário tiver permissão nos parâmetros do usuário do recebimento.
Botão	Função
Relacionar	Ao clicar é aberta a tela de Saldos a vincular ao qual é possível fazer o vínculo do documento de saída com o documento de entrada (devolução/retorno de terceiros).
Remover	Ao clicar será desfeito o relacionamento entre o documento de saída e o documento de entrada dos registros selecionados.
Reabrir pedido venda	Ao clicar será feita a inversão do valor do parâmetro para Sim/Não dos registros selecionados. Nota Somente é exibida esta coluna quando se trata de uma operação de Devolução. Somente poderá ser executado quando o usuário tiver permissão nos parâmetros do usuário do recebimento.
Ação	Função
Considera endereço NF saída	Quando selecionado, indica se deve ser considerado o endereço existente na nota fiscal de venda informada. Este parâmetro é apresentado previamente desmarcado. Caso ele seja marcado, será considerado o endereço constante na nota fiscal de venda informada para a nota fiscal de devolução selecionada, quando desmarcado serão mantidas as informações já existentes no documento. Nota Somente é exibido este parâmetro quando se trata de uma operação de Devolução.

Saldos a vincular

Exibe basicamente os mesmos dados da tabela anterior, somente com os campos a mais que são descritos abaixo:

Campo	Descrição
Data saldo	Exibe a data da nota fiscal de saída.
Preço unit	Exibe o preço unitário do item da nota fiscal de saída.
Preço total	Exibe o preço total do item da nota fiscal de saída.
Saldo	Exibe a quantidade disponível de saldo do item do documento de saída que pode ser devolvido/retornado.
Qtd vinculada	Exibe a quantidade já vinculada (alocada) e que portanto não está disponível.
Qtd a alocar	Exibe a quantidade que será alocada desse documento caso seja feito o relacionamento. Importante Essa quantidade pode ser alterada clicando em "Editar". Caso essa quantidade já for sugerida corretamente, o vínculo do documento pode ser feito apenas clicando sobre o link do "Documento".

Busca avançada

Campo	Descrição
Série	Inserir uma faixa de séries de documentos de saída a serem consideradas pelo filtro.
Documento	Inserir uma faixa de números dos documentos de saída a serem considerados pelo filtro.
Data emissão	Inserir uma faixa de datas de emissão dos documentos de saída a serem considerados pelo filtro.
Sequência	Inserir uma faixa de sequências dos itens de documentos fiscais de saída a serem consideradas pelo filtro.
Desconsidera código do Item	Quando assinalado, determina que o código do item deve ser desconsiderado pelo filtro. Nesse caso, o sistema buscará todas as notas “candidatas” levando em consideração apenas os outros critérios como código de emitente, estabelecimento e data de emissão. Nota Essa opção somente é habilitada quando o item selecionado não tenha sido identificado (traduzido).

Rateio de lotes

Por meio do botão "Lotes", disponível na grid de notas relacionadas, pode ser feito o rateio de lotes que serão sugeridos a partir dos lotes disponíveis no documento de saída, isso é possível após o relacionamento do saldo.

Importante

Somente é possível informar o rateio de lotes em operação de fatura de consignação.

Visão Geral do Programa

Esta tela se chama comparativo pois ela exibe os documentos XML de NF-e que estão com algumas divergências de negócio pendentes.

Importante:

Funcionalidade disponível a partir da release 12.1.2205.

Para que seja possível a geração de divergências, na "Central parâmetros recebimento", opção: "Parâmetros comparativo XML", deverá ser cadastrada a parametrização do comparativo para o estabelecimento da NF-e que está sendo recepcionada e esse cadastro deverá estar ativo!

Nesta primeira versão as divergências normalmente são detectadas ao comparar a NF-e com o Pedido de compra/Ordem de compra.

Exemplos de possíveis divergências:

Preço, Quantidade, Data entrega, Valor condição pagamento, Data condição pagamento, Transportador, Fornecedor, Pendência aprovação, Estabelecimento entrega e Nota fiscal sem pedido.

Listagem de documentos

As colunas exibidas na listagem são as mesmas que estão disponíveis para NF-e, e além destas temos a coluna "Status" a qual é detalhada abaixo:

Coluna

Descrição

Status

Apresenta o status da funcionalidade de comparativo no qual aquele documento se encontra, podendo ser uma das opções abaixo:

0 - Desativada (Funcionalidade desativada para o estabelecimento ou documento importado antes de existir a funcionalidade);
1 - Pendentes (há divergências a serem resolvidas);
2 - Sem divergências (não há divergências);
3 - Resolvidas (as divergências que haviam já foram resolvidas);
4 - Não se aplica (Funcionalidade do comparativo não se aplica a esse documento).

Ação	Descrição
Atualizar	Quando acionado, são atualizados os registros conforme o filtro selecionado. Importante salientar que como será realizada nova busca, serão exibidos os dez primeiros registros conforme o filtro!
Reprocessar	Quando acionado, realiza o reprocessamento das divergências do documento. Este reprocessamento é útil quando ocorre algum ajuste no pedido de compras para ficar de acordo com o documento, ou ajuste de parametrização do comparativo para aquele estabelecimento. Ao selecionar um documento o processamento será efetuado "online" no appServer. Ao selecionar mais de um documento o processamento será efetuado via agendamento RPW. O servidor RPW que será utilizado é o parametrizado nos Parâmetros do conversor NF-e/CT-e/NFS-e.
Enviar e-mail	Quando acionado, realiza o envio de e-mail com as divergências do documento. Ao selecionar um documento o envio de e-mail será efetuado "online" no appServer. Ao selecionar mais de um documento o envio de e-mail será efetuado via agendamento RPW. O servidor RPW que será utilizado é o parametrizado nos Parâmetros do conversor NF-e/CT-e/NFS-e. Regras para o envio de e-mail com as divergências no comparativo XML
Detalhes	Quando acionado, redireciona para a tela de "Detalhamento das divergências do documento". Também é acionada essa funcionalidade ao clicar sob o link que contém o número do documento em questão.
Observações comparativo	Quando acionada, será aberta uma tela permitindo a inclusão de observação do comparativo no documento, quando a situação da divergência estiver igual a pendente.
Busca avançada	Quando acionado será exibida a tela com os filtros possíveis para a consulta, sendo eles: Status - Múltipla escolha Estabelecimento - Faixa Emitente - Faixa Documento - Faixa Série - Faixa Data emissão - Faixa Data transacao - Faixa Pesquisa rápida - Conteúdo único

Detalhamento das divergências do documento

Por padrão, ao entrar na tela são exibidos somente os registros que estão pendentes de ação do usuário (coluna Situação).

Coluna	Descrição
Seq item	Sequência do item do XML da NF-e na qual aquela divergência foi verificada
Seq	Sequência do comparativo, segue sempre a chave composta com a chave de acesso do documento + sequência do item
Item	Exibe o código do item relacionado a sequência do item do XML da NF-e
Descrição item	Exibe a descrição do item relacionado a sequência do item do XML da NF-e
Pedido	Exibe o número do pedido de compra ao qual foi relacionado a sequência do item do XML da NF-e e que houve a divergência
Ordem	Exibe o número da ordem de compra ao qual foi relacionado a sequência do item do XML da NF-e e que houve a divergência
Tipo divergência	Exibe o tipo de divergência que foi verificado, podem ser os seguintes: 1-Preço, 2-Quantidade, 3-Data entrega, 4-Cond pagto valor, 5-Cond pagto data, 6-Transportador, 7-Fornecedor, 8-Pend aprovação, 9-Estab entrega, 10-Sem pedido
XML	Exibe o conteúdo do XML da NF-e, seja ele valor, quantidade, data ou códigos.
Compras	Exibe o conteúdo que consta em Compras, no Pedido ou Ordem de compra, seja ele valor, quantidade, data ou códigos.
Situação	Exibe a situação na qual se encontra aquela divergência, podem ser os seguintes: 1-Pendente - Divergência que precisa ser resolvida, pendente de ação do Usuário. 2-Liberada - Divergência já foi aprovada/liberada via comparativo informando uma justificativa. 3-Histórico - Divergência já resolvida ou houve reprocessamento e esse registro virou histórico, dando lugar a outro registro pendente.
Geração	Data e hora da geração da divergência.
Usuário	Usuário que gerou a divergência (reprocessou ou importou o documento).
Usuário Justificativa	Usuário que informou a justificativa de liberação da divergência.
Data/Hora Justificativa	Data e hora da justificativa de liberação da divergência.
Justificativa	Texto da justificativa de liberação da divergência.

Ação	Descrição
Atualizar	Quando acionado, serão atualizados os registros conforme o filtro selecionado. Importante salientar que como será realizada nova busca, serão exibidos os dez primeiros registros conforme o filtro!
Reprocessar	Quando acionado, realiza o reprocessamento das divergências do documento. Este reprocessamento é útil quando ocorre algum ajuste no pedido de compras para ficar de acordo com o documento, ou ajuste de parametrização do comparativo para aquele estabelecimento.
Liberar	Quando acionado, realiza a liberação daquela divergência, mudando a Situação da mesma para "Liberada". É obrigatório informar uma Justificativa para essa liberação "manual" caso esteja marcado nos Parâmetros comparativo XML, pasta "Configurações" o campo "Solicita justificativa liberação".
Enviar e-mail	Quando acionado, realiza o envio de e-mail com as divergências do documento. Regras para o envio de e-mail com as divergências no comparativo XML
Observações comparativo	Quando acionada, será aberta uma tela permitindo a inclusão de observação do comparativo no documento, quando a situação da divergência estiver igual a pendente.
Busca avançada	Quando acionado será exibida a tela com os filtros possíveis para a consulta, sendo eles: Situação - Múltipla escolha Tipo divergência - Múltipla escolha Pedido - Faixa Ordem compra - Faixa Sequência do item da NF-e - Faixa

Conteúdos Relacionados:

Regras para a geração das divergências no comparativo XML

Regras para o envio de e-mail com as divergências no comparativo XML

Visão Geral do Programa

Permitir consultar/modificar conhecimento de transporte eletrônico (CT-e).

Importante:

Caso o parâmetro Frete Embarcador Multiplataforma (TotvsGFE) esteja marcado na rotina Atualização de Parâmetros Global (CD0101) essa pasta não é apresentada para manutenção. Nesse caso a integração de CT-e é realizada diretamente no ERP Protheus.

Listagem de documentos

Colunas padrões	Descrição
Estab	Apresenta o código do estabelecimento do documento.
Emitente	Apresenta o código do emitente do documento.
Nome abreviado	Apresenta o nome abreviado do emitente do documento.
Documento	Apresenta o número do documento.
Série	Apresenta a série do documento.
Data emissão	Apresenta a data de emissão do documento.
Data transação	Apresenta a data de transação do documento
Situação	Apresenta a situação do documento: Erro de negócio; Digitada recebimento; Atualizada no recebimento; Eliminada no recebimento; Cancelada; Inutilizada; Em validação.
Valor frete	Apresenta o valor de frete do documento.
Em proc?	Apresenta o ícone indicando que a CT-e não está em processamento. Caso a CT-e já esteja em processamento será apresentado o ícone , esse processamento pode ser: Geração recebimento fiscal. Nota Após 15 minutos, caso o registro permaneça em processamento, será feito o desbloqueio caso seja realizada uma nova geração/processamento do documento.
Ações	Serão apresentadas as ações disponíveis de acordo com a situação do documento. Aplicar Regras: realiza a execução do engine de regras, esta ação ficará disponível para documentos com situação igual a nota com erro de negócio, eliminada recebimento e para documentos cancelados quando nos parâmetro do conversor NF-e/CT-e/NFS-e o parâmetro Bloqueia geração NF Cancelada esteja desmarcada. Gerar fiscal: será realizada a geração do documento no recebimento fiscal, esta ação ficará disponível para documentos com situação igual a nota com erro de negócio, eliminada recebimento e para documentos cancelados quando nos parâmetro do conversor NF-e/CT-e/NFS-e o parâmetro Bloqueia geração NF Cancelada esteja desmarcada. Cancelar CT-e: efetuará o cancelamento do documento, esta ação ficará disponível para documentos com situação igual a nota com erro de negócio, eliminada recebimento. Consulta recebimento fiscal: ao acionar está ação será aberta o programa de consulta de documentos no recebimento fiscal, posicionado no documento. Está ação ficará disponível para documentos com situação igual a digitada no recebimento fiscal ou atualizada documento fiscal. Recebimento fiscal: ao acionar está ação será aberta o programa de manutenção de documentos no recebimento fiscal, posicionado no documento. Está ação ficará disponível para documentos com situação igual a digitada no recebimento fiscal . Desatualizar recebimento fiscal: ao acionar está ação será aberta o programa de desatualização de documentos no recebimento fiscal, . Está ação ficará disponível para documentos com situação igual a atualizada documento fiscal. Excluir: ao acionar esta ação o documento será eliminado após confirmação, esta ação ficará disponível para documentos com situação igual cancelados, inutilizado e em validação.
Colunas opcionais	Descrição
Chave de acesso	Apresenta a chave de acesso do documento.
Nome estabelecimento	Apresenta o nome do estabelecimento.
CNPJ tomador	Apresenta o CNPJ do tomador do documento.
Nome emitente	Apresenta o nome do emitente do documento.
CNPJ emitente	Apresenta o CNPJ do emitente do documento.
Natureza	Apresenta a natureza do documento.
Valor pedágio	Apresenta o valor de pedágio do documento.
Deduz Valor	Quando o Valor do Pedágio vier embutido no total do CT-e, além de informar o Valor do Pedágio, deve ser marcada a flag para deduzir o valor do pedágio do Valor Total. Isto fará com que o valor do pedágio não seja incluído na base dos impostos no Recebimento Fiscal.
Código município inicial	Apresenta o código de IBGE do município inicial do documento.
Código município fim	Apresenta o código de IBGE do município final do documento.
UF origem/destino GIA-SP	Depois de gerar o recebimento fiscal e integrar com obrigações fiscais, o conteúdo desse campo é utilizado na rotina de geração das informações para a GIA de São Paulo. Regra para sugestão: Se não existir cadastro no programa CD0358 o sistema irá assumir como default a UF inicial (TAG UFIni); Se existir um relacionamento válido no programa CD0358 o sistema vai utilizar a UF do relacionamento criado para sugestão da informação nesse campo. Mais informações sobre o cadastro poderá ser verificada a documentação : Manutenção Recintos Alfandegados - CD0358
Usuário process	Apresenta o ultimo usuário que realizou o processamento do documento.
Data process	Apresenta a ultima data em que o documento foi processado.
Horário process	Apresenta a ultima hora em que o documento foi processado.
Ação	Descrição
Atualizar	Quando acionado, serão atualizados os registros conforme o filtro selecionado. Importante salientar que como será realizada nova busca, serão exibidos os dez primeiros registros conforme o filtro.
Gerar fiscal	Quando acionado, as notas selecionadas serão geradas no recebimento fiscal (RE1001). Caso ocorra alguma inconsistência na geração destes documentos, o status do documento permanecerá o mesmo e serão apresentadas as mensagem de inconsistência abaixo da linha do documento . Ao selecionar um documento a geração será efetuada "online" no appServer. Ao selecionar mais de um documento a geração será efetuada via agendamento RPW.
Cancelar CT-e	Quando acionado, altera a situação do CT-e selecionado para “Cancelado” quando a transportadora cancela o conhecimento já enviado para validação. Ao selecionar um documento será processado o cancelamento "online" no appServer. Ao selecionar mais de um documento será processado o cancelamento via agendamento RPW. Importante: Caso o registro que se deseja cancelar esteja em processamento (processando o cancelamento do registro ou gerando documento no recebimento fiscal), será apresentada a mensagem 57036 "Documento já foi enviado anteriormente para processamento!", deverá ser finalizado o processamento para que permita o cancelamento do documento.
Aplicar regras	Quando acionado, realiza a execução do engine de regras para os documentos selecionados. Ao selecionar um documento as regras serão aplicadas "online" no appServer. Ao selecionar mais de um documento as regras serão aplicadas via agendamento RPW.
Pesquisar	Quando acionado, permite posicionar o programa em um documento específico, pesquisado pelo número do documento da NFS-e.
Busca avançada	Permite a busca de documentos pelos seguintes campos: Situação do documento (nenhuma ou várias) Faixa de estabelecimento Faixa de emitente Faixa de número documento Faixa de série documento Faixa de data de emissão Faixa de data de transação Documentos 'em processamento'
Detalhes	Quando acionado, apresenta a tela de detalhes do documento XML. Importante: A tela será aberta permitindo modificação quando a nota estiver como: "Nota com Erro Negócio", "Eliminada no recebimento" ou "Cancelada" (quando for permitida a geração de notas canceladas). Nas outras situações, somente será permitida a consulta da nota.
Excluir	Permite a eliminação do documento do monitor de CT-e. Será possível a eliminação de documentos somente nas seguintes situações: Cancelada; Inutilizada; Em validação; Importante: Caso o registro que se deseja eliminar esteja em processamento (processando o cancelamento do registro ou gerando documento no recebimento fiscal), será apresentada a mensagem 57036 "Documento já foi enviado anteriormente para processamento!", deverá ser finalizado o processamento para que permita a exclusão do documento de acordo com a situações permitidas.
Recebimento fiscal	Quando acionado, realiza a abertura do recebimento fiscal (RE1001) quando a situação da NFS-e for igual a "Digitada recebimento". Caso o CT-e se esteja em situação diferente das citadas, será exibida mensagem de erro. Importante Para que seja possível a abertura desses programas (RE1001 e RE2001) é necessário que seja dada permissão de execução (menu) dos usuários/grupo usuário ao programa que faz a chamada via HTML -> rep/utils/docXmlOpenProg.r.
Consultar SEFAZ	Quando acionado, realiza a validação da chave de acesso da nota fiscal selecionada na Secretaria da fazenda.

Detalhes do documento

Totais

Card	Descrição
Valor do Frete	Apresenta o valor do frete do documento.
Pedágio	Apresenta o pedágio do documento.
Total	Apresenta o valor total do documento considerando o frete e pedágio.

Cabeçalho

Apresenta a chave de acesso do CT-e e a situação do documento.

Colunas padrões	Descrição
Estab	Apresenta o código do estabelecimento do documento.
Emitente	Apresenta o código do emitente do documento.
Nome abreviado	Apresenta o nome abreviado do emitente do documento.
Série	Apresenta a série do documento.
Data emissão	Apresenta a data de emissão do documento.
Data transação	Apresenta a data de transação do documento.
Natureza	Apresenta a natureza de operação do documento.
Frete NF saída	Indica se o conhecimento de transporte transportou notas fiscais de saída, esse indicador permite que seja feito o rateio de despesas entre Contas, Centros de custo e Unidade negócio conforme a necessidade do usuário. Nota Disponível a partir da release 12.1.33. É uma funcionalidade diferente da opção "Rateio" a qual pode ser configurada na natureza de operação do CT-e, a opção "Rateio" serve apenas para ratear o frete sobre notas de entrada.
Valor frete	Apresenta os dados de valor do frete do documento.
Em proc?	Apresenta o ícone indicando que a CT-e não está em processamento. Caso a CT-e já esteja em processamento será apresentado o ícone , esse processamento pode ser: Geração recebimento fiscal. Nota Após 15 minutos, caso o registro permaneça em processamento, será feito o desbloqueio caso seja realizada uma nova geração/processamento do documento.
Colunas opcionais	Descrição
Nome estabelecimento	Apresenta o nome do estabelecimento.
CNPJ destino	Apresenta o CNPJ do destino do documento.
Telefone destino	Apresenta o telefone do destino do documento.
Nome emitente	Apresenta o nome do emitente do documento.
CNPJ emitente	Apresenta o CNPJ do emitente do documento.
CPF emitente	Apresenta o CPF do emitente do documento.
Usuário process	Apresenta o ultimo usuário que realizou o processamento do documento.
Data process	Apresenta a ultima data em que o documento foi processado.
Horário process	Apresenta a ultima hora em que o documento foi processado.
Ação	Descrição
Mensagens	Quando acionado, exibe as mensagens referentes a importação, consulta de chave de acesso e processamento do documento.
Rateio Despesas	Quando acionado, será aberta uma nova tela para efetuar o rateio despesa de frete. Nota Disponível a partir da release 12.1.33. Esta ação somente será apresentado em tela quando o atributo "Frete NF saída" do cabeçalho do CT-e estiver marcada.
Edição	Editar o documento.
Detalhes	Quando acionado irá apresentar o detalhes do CTe.

Itens

Colunas Padrões	Descrição
Item	Apresenta código do item do documento.
Descrição item	Apresenta a descrição do item relacionado ao documento.
Narrativa	Apresenta a narrativa do documento relacionado ao item do documento.
Pedido	Apresenta o número do pedido de compra relacionado ao item do documento.
Ordem	Apresenta o número da ordem de compra relacionado ao item do documento.
Encerra parcela	Apresenta se está para encerrar a parcela do pedido de compra do item relacionado ao documento.
Colunas opcionais	Descrição
Unidade	Apresenta unidade do item do documento
Família	Apresenta a família do item do documento.
Ação	Descrição
Edição	Editar o item do documento.
Detalhes	Quando acionado apresentará o detalhe do item do documento.

Notas Relacionadas (caso seja natureza de operação de rateio)

Colunas Padrões	Descrição
Documento	Apresenta código do documento relacionado ao documento.
Série	Apresenta a série do documento relacionado ao documento.
Natureza de operação	Apresenta a natureza de operação do documento relacionado ao documento.
Emitente	Apresenta o emitente do documento relacionado ao documento.
Nome abreviado	Apresenta o nome abreviado do emitente do documento relacionado ao documento.
CE atualizado	Apresenta se o documento relacionado está atualizado no estoque.

Notas Relacionadas (caso esteja marcado o atributo "Frete NF saída" do cabeçalho do CT-e)

Nesse caso como se trata de frete sobre nota fiscal de saída, nesta sessão será possível informar as notas fiscais transportadas pelo conhecimento de transporte (CT-e).

Para essa entrada de documento CT-e a natureza de operação NÃO pode ser de "Rateio", o rateio da natureza de operação é somente para notas de COMPRA.

Nota

Caso as seguintes condições sejam atendidas, durante a importação do XML de CT-e o sistema irá buscar nas notas fiscais de saída as notas fiscais relacionadas disponíveis nas TAGs: <infNFe> ou <infNF>:

O remetente seja o tomador do serviço de frete;
Não foi sugerida uma natureza de operação de rateio pelo engine de regras.

Colunas Padrões	Descrição
Estab	Apresenta o estabelecimento do documento transportado.
Documento	Apresenta código do documento transportado.
Série	Apresenta a série do documento transportado.
Natureza	Apresenta a natureza de operação do documento transportado.
Emitente	Apresenta o emitente do documento transportado.
Nome abreviado	Apresenta o nome abreviado do emitente do documento transportado.
Data emissão	Apresenta a data de emissão do documento transportado.
Chave acesso	Apresente a chave de acesso do documento transportado.

Rateio despesa de frete (caso esteja marcado o atributo "Frete NF saída" do cabeçalho do CT-e)

Nesse caso como se trata de frete sobre nota fiscal de saída, nesta sessão será possível informar o rateio das despesas por conta/centro de custo e unidade negócio.

Nota

Caso as seguintes condições sejam atendidas, durante a importação do XML de CT-e o sistema irá rodar o processo de rateio automático de despesas:

O remetente seja o tomador do serviço de frete;
Não foi sugerida uma natureza de operação de rateio pelo engine de regras;
O parâmetro "Rateio despesas automático" estiver marcado nos Parâmetros do conversor.

O processo automático de rateio de despesas e o botão "Gerar novo rateio" usa a seguinte regra:

São percorridos os documentos de carga do CT-e (notas fiscais de saída), para cada NF são percorridos os itens do documento de saída (it-nota-fisc). Para cada item é realizada a chamada do engine de regras (cte-rat-desp) a fim de sugerir Conta/Centro de custo/Unidade de negócio e também é feito o cálculo do rateio de valor, conforme o valor total do CT-e em relação ao valor daquele item do documento de saída.

Ao final da execução do rateio automático há uma lógica para unir contas/centro custo e unidades negócio iguais, somando o valor de rateio das mesmas a fim de não haver tantas linhas de rateio geradas.

Caso ocorra erro, por exemplo uma conta que não existe ter sido informada no retorno do engine de regras, será exibida mensagem de erro e não será sobreposto o rateio já existente.

Caso parte dos itens da nota fiscal de saída não tenha regra de engine cadastrado para eles, haverá o agrupamento em um único rateio com conta/cc/unid negoc em branco e com o somatório do valor.

O valor total do frete considerado no rateio não considera o valor do pedágio! O valor do pedágio será rateado quando for gerado o recebimento fiscal do CT-e.

Campo	Descrição
Valor Frete	Apresenta o valor da mercadoria do conhecimento de transporte.
Pedágio	Apresenta o valor de pedágio do conhecimento de transporte.
Item serviço	Apresenta o item de serviço do conhecimento de transporte.
Ações	Descrição
Novo	Incluir um novo registro de rateio de despesa
Remover	Eliminar registro de rateio de despesas já relacionado ao CTe, podendo selecionar um ou mais registros para remoção.
Gerar novo rateio	Será gerado um novo rateio utilizando o engine de regras.

Será possível incluir/editar e remover manualmente os registros referente ao rateio de despesas de frete.

Colunas Padrões	Descrição
Seq	Será apresentada a sequência do rateio de despesa.
Conta	Apresenta a conta contábil do rateio de despesa.
Descritivo conta	Apresenta a descrição da conta contábil.
Centro custo	Apresenta o centro de custo do rateio de despesa.
Descritivo centro custo	Apresenta a descrição do centro de custo.
Unid negoc	Apresenta a unidade de negócio do rateio de despesa.
Valor	Apresenta o valor do rateio de despesa.
Percentual	Apresenta o percentual do rateio de despesa.
Ações	Descrição
Remover	Eliminar registro de rateio de despesas já relacionado ao CTe

Edição do documento

Permite a alteração das informações principais do conhecimento de transporte que não pode ser gerada no recebimento devido a erros de negócio ou até mesmo verificar se todas as informações da nota estão corretas antes de gerar no recebimento. Serão apresentados os dados originais desabilitados e os dados traduzidos alguns campos ficaram desabilitados conforme detalhado em cada campo.

Dados Originais:

Campo	Descrição
CNPJ emitente	Apresenta o CNPJ do emitente.
CNPJ tomador	Apresenta o CNPJ do tomador.
Série	Apresenta a série.
Documento	Apresenta o número do conhecimento de transporte.
CNPJ emitente	Apresenta o CNPJ do emitente.
Inscrição estadual emitente	Apresenta a inscrição estadual do emitente.
Série	Apresenta a série.
Documento	Apresenta o número do conhecimento de transporte.
Data emissão	Exibe a data de emissão do CT-e de saída.
Tipo CT-e	Apresenta o tipo do CTe. As opções disponíveis são: CT-e Normal; CT-e de Complemento de Valores; CT-e de Anulação de Valores; CT-e Substituto.
Valor frete	Apresenta o valor do frete do documento, correspondente ao item, constante na nota fiscal.
Valor total	Apresenta o valor total do documento.
UF origem/destino GIA-SP	Apresenta o código GIA do documento.
Código municipal inicial	Apresenta o código IBGE do município inicial do documento.
Código municipal fim	Apresenta o código IBGE do município final do documento.

Dados Traduzidos:

Campo	Descrição
Estabelecimento	Apresenta o código e descrição do estabelecimento e não permite alteração.
Emitente	Apresenta o código e descrição do prestador do serviço, permite alteração e possui a função de pesquisa de emitente.
Série	Apresenta a série.
Número conhecimento	Apresenta o número do conhecimento de transporte.
Data emissão	Apresenta a data de emissão do documento.
Data transação	Apresenta a data de transação do documento. Importante: Caso esteja configurado, no programa Parâmetros Conversor NF-e/CT-e/NFS-e, para alterar a Data Transação Automat. na Geração, o valor deste campo não será enviado ao recebimento, e sim a data atual no lugar dele. Por padrão, sugere-se neste campo à data de entrada do XML da nota no sistema.
Natureza operação	Exibe a natureza de operação do documento. Este campo pode ser alterado. Nota: A natureza de operação a ser informada na alteração não pode ser de operação com terceiros; não pode ser de saída e não pode ser de entrega futura/fat antecipado. Ou seja, tipo da natureza deve ser Entrada. Na alteração, caso seja informada uma natureza que não é de rateio, mas a natureza que estava informada anteriormente era de rateio, o sistema habilitará o campo Item e verificará se existem notas de rateio informadas nesse conhecimento. Caso exista, exibirá uma mensagem informando que a natureza de operação não é de rateio, e questionará se as notas fiscais informadas para rateio deverão ser eliminadas. Caso o usuário confirme, serão eliminados todos os rateios do conhecimento e usuário terá de informar um item de débito direto para geração da nota de serviço de frete.
Pedágio	Inserir o valor de pedágio para que não faça parte da base de cálculo do ICMS, PIS e COFINS. Nota: Este campo somente será habilitado se o parâmetro Informa Pedágio estiver assinalado no programa Manutenção de Parâmetros dos Usuários do Recebimento (RE0101) e a Natureza de Operação estiver com a opção Tipo Compra igual a Frete.
Deduz Valor	Quando o Valor do Pedágio vier embutido no total do CT-e, além de informar o Valor do Pedágio, deve ser marcada a flag para deduzir o valor do pedágio do Valor Total. Isto fará com que o valor do pedágio não seja incluído na base dos impostos no Recebimento Fiscal. Nota: Este campo somente será habilitado se o parâmetro Informa Pedágio estiver assinalado no programa Manutenção de Parâmetros dos Usuários do Recebimento (RE0101) e a Natureza de Operação estiver com a opção Tipo Compra igual a Frete.
Valor total	Apresenta o valor total do documento.
UF origem/destino GIA-SP	Apresenta o código GIA do documento.
Código municipal inicial	Apresenta o código IBGE do município inicial do documento e possui a função pesquisar município.
Código municipal fim	Apresenta o código IBGE do município final do documento e possui a função pesquisar município.

Edição do item

Permite a alteração das informações do item do conhecimento de transporte que não pode ser gerada no recebimento devido a erros de negócio ou até mesmo verificar se todas as informações da nota estão corretas antes de gerar no recebimento.

Dados Originais:

Campo	Descrição
Selecione o item	Apresenta o código do item e possui a função pesquisar item.
Narrativa	Apresenta a narrativa do item.
Pedido	Apresenta o número do pedido do item e possui a função pesquisar pedido.
Ordem compra	Apresenta o número da ordem de compra e possui a função pesquisar ordem de compra.
Evento	Exibe o evento do contrato. Permite alterar o evento caso a ordem de compra informada esteja associada a um contrato de compra. Nota: Esse campo somente será habilitado se o módulo Contratos estiver ativo.
Encerra parcela	Quando marcado o campo, será encerrada a parcela referente ao pedido e ordem de compra.

Notas de rateio

Campo	Descrição
Valor mercadoria	Apresenta o valor da mercadoria do conhecimento de transporte.
Pedágio	Apresenta o valor de pedágio do conhecimento de transporte.
Item serviço	Apresenta o item de serviço do conhecimento de transporte.

Notas Relacionadas (Somente quando natureza de operação do documento for nota rateio)

Colunas Padrões	Descrição
Documento	Apresenta código do documento relacionado ao documento.
Série	Apresenta a série do documento relacionado ao documento.
Natureza de operação	Apresenta a natureza de operação do documento relacionado ao documento.
Emitente	Apresenta o emitente do documento relacionado ao documento.
Nome abreviado	Apresenta o nome abreviado do emitente do documento relacionado ao documento.
CE atualizado	Apresenta se o documento relacionado está atualizado no estoque.
Ação	Descrição
Adicionar	Lista os documentos de entrada para relacionar ao conhecimento de transporte.
Remover	Remove o documento de entrada relacionado ao conhecimento de transporte.

Visão Geral do Programa

Permitir consultar/modificar as notas fiscais eletrônicas (NFS-e) para que possam ser geradas para o recebimento fiscal.

Importante:

Para que esta pasta seja apresentada, é necessário selecionar o parâmetro Habilita NFS-e nos parâmetros do conversor (RE0119).

Listagem de documentos

Colunas padrões	Descrição
Estab	Apresenta o código do estabelecimento do documento.
Emitente	Apresenta o código do emitente do documento.
Nome abreviado	Apresenta o nome abreviado do emitente do documento.
Documento	Apresenta o número do documento.
Série	Apresenta a série do documento.
Data emissão	Apresenta a data de emissão do documento.
Data transação	Apresenta a data de transação do documento
Situação	Apresenta a situação do documento: Erro de negócio; Digitada recebimento; Atualizada no recebimento; Eliminada no recebimento; Cancelada; Inutilizada; Em validação.
Valor serviço	Apresenta os dados de valor do serviço do documento.
Em proc?	Apresenta o ícone indicando que a NFS-e não está em processamento. Caso a NFS-e já esteja em processamento será apresentado o ícone , esse processamento pode ser: Geração recebimento fiscal. Nota Após 15 minutos, caso o registro permaneça em processamento, será feito o desbloqueio caso seja realizada uma nova geração/processamento do documento.
Ações	Serão apresentadas as ações disponíveis de acordo com a situação do documento. Aplicar Regras: realiza a execução do engine de regras, esta ação ficará disponível para documentos com situação igual a nota com erro de negócio, eliminada recebimento e para documentos cancelados quando nos parâmetro do conversor NF-e/CT-e/NFS-e o parâmetro Bloqueia geração NF Cancelada esteja desmarcada. Gerar fiscal: será realizada a geração do documento no recebimento fiscal, esta ação ficará disponível para documentos com situação igual a nota com erro de negócio, eliminada recebimento e para documentos cancelados quando nos parâmetro do conversor NF-e/CT-e/NFS-e o parâmetro Bloqueia geração NF Cancelada esteja desmarcada. Cancelar NFS-e: efetuará o cancelamento do documento, esta ação ficará disponível para documentos com situação igual a nota com erro de negócio, eliminada recebimento. Consulta recebimento fiscal: ao acionar está ação será aberta o programa de consulta de documentos no recebimento fiscal, posicionado no documento. Está ação ficará disponível para documentos com situação igual a digitada no recebimento fiscal ou atualizada documento fiscal. Recebimento fiscal: ao acionar está ação será aberta o programa de manutenção de documentos no recebimento fiscal, posicionado no documento. Está ação ficará disponível para documentos com situação igual a digitada no recebimento fiscal . Desatualizar recebimento fiscal: ao acionar está ação será aberta o programa de desatualização de documentos no recebimento fiscal, . Está ação ficará disponível para documentos com situação igual a atualizada documento fiscal. Excluir: ao acionar esta ação o documento será eliminado após confirmação, esta ação ficará disponível para documentos com situação igual cancelados, inutilizado e em validação.
Colunas opcionais	Descrição
Nome estabelecimento	Apresenta o nome do estabelecimento.
CNPJ destino	Apresenta o CNPJ do destino do documento.
IM destino	Apresenta a IM do destino do documento.
Telefone destino	Apresenta o telefone do destino do documento.
Nome emitente	Apresenta o nome do emitente do documento.
CNPJ emitente	Apresenta o CNPJ do emitente do documento.
CPF emitente	Apresenta o CPF do emitente do documento.
IM emitente	Apresenta a IM do emitente do documento.
Natureza	Apresenta a natureza de operação do item do documento. Caso a nota possua mais de uma natureza de operação será apresentada na tela a natureza de operação da primeira sequencia de item do monitor.
Usuário process	Apresenta o ultimo usuário que realizou o processamento do documento.
Data process	Apresenta a ultima data em que o documento foi processado.
Horário process	Apresenta a ultima hora em que o documento foi processado.
Ação	Descrição
Atualizar	Quando acionado, serão atualizados os registros conforme o filtro selecionado. Importante salientar que como será realizada nova busca, serão exibidos os dez primeiros registros conforme o filtro.
Gerar fiscal	Quando acionado, as notas selecionadas serão geradas no recebimento fiscal (RE1001). Caso ocorra alguma inconsistência na geração destes documentos, o status do documento permanecerá o mesmo e serão apresentadas as mensagem de inconsistência abaixo da linha do documento . Ao selecionar um documento a geração será efetuada "online" no appServer. Ao selecionar mais de um documento a geração será efetuada via agendamento RPW.
Cancelar NFS-e	Quando acionado, altera a situação dos documentos selecionados para Cancelada. Ao selecionar um documento será processado o cancelamento "online" no appServer. Ao selecionar mais de um documento será processado o cancelamento via agendamento RPW. Importante: Caso o registro que se deseja cancelar esteja em processamento (processando o cancelamento do registro ou gerando documento no recebimento fiscal), será apresentada a mensagem 57036 "Documento já foi enviado anteriormente para processamento!", deverá ser finalizado o processamento para que permita o cancelamento do documento.
Aplicar regras	Quando acionado, realiza a execução do engine de regras para os documentos selecionados. Ao selecionar um documento as regras serão aplicadas "online" no appServer. Ao selecionar mais de um documento as regras serão aplicadas via agendamento RPW.
Pesquisar	Quando acionado, permite posicionar o programa em um documento específico, pesquisado pelo número do documento da NFS-e.
Busca avançada	Permite a busca de documentos pelos seguintes campos: Situação do documento (nenhuma ou várias) Faixa de estabelecimento Faixa de emitente Faixa de número documento Faixa de série documento Faixa de data de emissão Faixa de data de transação Documentos 'em processamento'
Detalhes	Quando acionado, apresenta a tela de detalhes do documento XML. Importante: A tela será aberta permitindo modificação quando a nota estiver como: "Nota com Erro Negócio", "Eliminada no recebimento" ou "Cancelada" (quando for permitida a geração de notas canceladas). Nas outras situações, somente será permitida a consulta da nota.
Excluir	Permite a eliminação do documento do monitor de NF-e. Será possível a eliminação de documentos somente nas seguintes situações: Cancelada; Inutilizada; Em validação; Importante: Caso o registro que se deseja eliminar esteja em processamento (processando o cancelamento do registro ou gerando documento no recebimento fiscal), será apresentada a mensagem 57036 "Documento já foi enviado anteriormente para processamento!", deverá ser finalizado o processamento para que permita a exclusão do documento de acordo com a situações permitidas.
Recebimento fiscal	Quando acionado, realiza a abertura do recebimento fiscal (RE1001) quando a situação da NFS-e for igual a "Digitada recebimento". Caso a NFS-e se esteja em situação diferente das citadas, será exibida mensagem de erro. Importante Para que seja possível a abertura desses programas (RE1001 e RE2001) é necessário que seja dada permissão de execução (menu) dos usuários/grupo usuário ao programa que faz a chamada via HTML -> rep/utils/docXmlOpenProg.r.

Detalhes do documento

Colunas padrões	Descrição
Estab	Apresenta o código do estabelecimento do documento.
Emitente	Apresenta o código do emitente do documento.
Nome abreviado	Apresenta o nome abreviado do emitente do documento.
Série	Apresenta a série do documento.
Data emissão	Apresenta a data de emissão do documento.
Data transação	Apresenta a data de transação do documento
Situação	Apresenta a situação do documento: Erro de negócio; Digitada recebimento; Atualizada no recebimento; Eliminada no recebimento; Cancelada; Inutilizada; Em validação.
Valor serviço	Apresenta os dados de valor do serviço do documento.
Em proc?	Apresenta o ícone indicando que a NFS-e não está em processamento. Caso a NFS-e já esteja em processamento será apresentado o ícone , esse processamento pode ser: Geração recebimento fiscal. Nota Após 15 minutos, caso o registro permaneça em processamento, será feito o desbloqueio caso seja realizada uma nova geração/processamento do documento.
Colunas opcionais	Descrição
Nome estabelecimento	Apresenta o nome do estabelecimento.
CNPJ destino	Apresenta o CNPJ do destino do documento.
IM destino	Apresenta a IM do destino do documento.
Telefone destino	Apresenta o telefone do destino do documento.
Nome emitente	Apresenta o nome do emitente do documento.
CNPJ emitente	Apresenta o CNPJ do emitente do documento.
CPF emitente	Apresenta o CPF do emitente do documento.
IM emitente	Apresenta a IM do emitente do documento.
Natureza	Apresenta a natureza de operação do item do documento. Caso a nota possua mais de uma natureza de operação será apresentada na tela a natureza de operação da primeira sequencia de item do monitor.
Usuário process	Apresenta o ultimo usuário que realizou o processamento do documento.
Data process	Apresenta a ultima data em que o documento foi processado.
Horário process	Apresenta a ultima hora em que o documento foi processado.
Ação	Descrição
Mensagens	Quando acionado, exibe as mensagens referentes a importação, consulta de chave de acesso e processamento do documento.
Edição	Editar o
Detalhes	Quando acionado, as notas selecionadas serão geradas no recebimento fiscal (RE1001). Caso ocorra alguma inconsistência na geração destes documentos, o status do documento permanecerá o mesmo e serão apresentadas as mensagem de inconsistência abaixo da linha do documento . Ao selecionar um documento a geração será efetuada "online" no appServer. Ao selecionar mais de um documento a geração será efetuada via agendamento RPW.

Discriminação do serviço

Colunas padrões	Descrição
Seq	Apresenta a sequencia do serviço.
Descrição serviço	Apresenta a descrição do serviço
Quantidade	Apresenta a quantidade do serviço.
Valor unitário	Apresenta o valor unitário do serviço.
Ação	Descrição
Edição/Detalhes	Quando acionado, apresenta a tela do cabeçalho do documentos de NFS-e, permitindo alteração ou edição de acordo com a situação do documento. Importante: Nota Importante: A tela será aberta permitindo modificação quando a nota estiver como: "Nota com Erro Negócio", "Eliminada no recebimento" ou "Cancelada" (quando for permitida a geração de notas canceladas). Nas outras situações, somente será permitida a consulta da nota.

Edição do documento

Permite a alteração das informações principais da nota fiscal de entrada de serviço que não pode ser gerada no recebimento devido a erros de negócio ou até mesmo verificar se todas as informações da nota estão corretas antes de gerar no recebimento. Serão apresentados os dados originais desabilitados e os dados traduzidos alguns campos ficaram desabilitados conforme detalhado em cada campo.

Folder Documento

Dados Originais:

Campo	Descrição
Estabelecimento	Apresenta o código e descrição do estabelecimento .
Emitente	Apresenta o código e descrição do prestador do serviço.
Série RPS	Apresenta a série do documento, permite alteração.
Documento	Apresenta o número do documento.
Data emissão	Apresenta a data de emissão do documento.
CFOP	Apresenta a CFOP do XML.
Valor serviço	Apresenta o valor do serviço.
Base dedução	Apresenta a base dedução do serviço.
Valor ISS	Apresenta o valor ISS do serviço.

Dados Traduzidos:

Campo	Descrição
Estabelecimento	Apresenta o código e descrição do estabelecimento e não permite alteração.
Emitente	Apresenta o código e descrição do prestador do serviço, permite alteração e possui a função de pesquisa de emitente. Importante: Na tela de pesquisa do emitente será possível pesquisar pelo CNPJ quando digitado o código com mais de 9 caracteres, caso contrário a pesquisa será realizada pelo código do emitente ou código do CNPJ, também será possível realizar a busca pelo nome abreviado do emitente.
Série RPS	Apresenta a série do documento, permite alteração e possui a função de pesquisa de série.
Documento	Apresenta o número do documento e não permite alteração.
Data emissão	Apresenta a data de emissão do documento e não permite alteração.
Data transação	Apresenta a data de transação do documento e permite alteração.
Natureza operação	Apresenta o código e descrição da natureza de operação, permite alteração e possui a função de pesquisa de natureza de operação.
Valor serviço	Apresenta o valor do serviço e não permite alteração.
Base dedução	Apresenta a base dedução do serviço e não permite alteração
Valor ISS	Apresenta o valor ISS do serviço e não permite alteração

Folder Item/Compra

Dados Originais:

Campo	Descrição
Item	Apresenta o item de serviço importado no XML.
Pedido Compra	Exibe o número do pedido de compra.
Ordem Compra	Exibe a sequência do item do pedido de compra (ordem de compra).
Evento	Sequência do evento do contrato de compras para o qual o item será alocado.
Descrição serviço	Permite alterar a descrição do serviço.

Dados Traduzidos:

Campo	Descrição
Item	Apresenta o item de serviço, possui opção de pesquisa de item.
Pedido Compra	Exibe o número do pedido de compra, possui opção de pesquisa de pedido de compra do prestador de serviço informado no folder documento.
Ordem Compra	Exibe a sequência do item do pedido de compra (ordem de compra), possui opção de pesquisa da ordem de compra do prestador de serviço informado no folder documento e item informado no documento.
Evento	Sequência do evento do contrato de compras para o qual o item será alocado.
Encerra parcela	Permite encerrar automaticamente a parcela da ordem de compra, essa opção fica disponível somente se o usuário tiver essa permissão nos parâmetros do usuário do recebimento.
Descrição serviço	Permite alterar a descrição do serviço.

Edição discriminação do serviço

Na parte superior da tela é apresentado o número do documento NFS-e e sequencia do serviço que esta sendo discriminado.

Dados Originais:

Campo	Descrição
Descrição serviço	Permite alterar a descrição do serviço.
Quantidade	Permite alterar aa quantidade do serviço.
Valor unitário	Permite alterar o valor unitário do serviço.

Dados Traduzidos:

Campo	Descrição
Descrição serviço	Permite alterar a descrição do serviço.
Quantidade	Permite alterar aa quantidade do serviço.
Valor unitário	Permite alterar o valor unitário do serviço.

Visão Geral do Programa

Permitir consultar todas as solicitações de cancelamento de NF-e e CT-e recebidas pelo sistema.

Importante:

Para que esta pasta seja apresentada, é necessário utilizar o TOTVS Colaboração na versão igual ou superior 2.0.

Listagem de documentos

Colunas padrões	Descrição
Tipo	Apresenta o tipo de documento (NF-e/ CT-e), referente ao evento de cancelamento.
Estab	Apresenta o código do estabelecimento do documento.
Emitente	Apresenta o código do emitente do documento.
Nome abreviado	Apresenta o nome abreviado do emitente do documento.
Documento	Apresenta o número do documento.
Série	Apresenta a série do documento.
Data emissão evento	Apresenta a data de emissão do evento.
Data receb. evento	Apresenta a data de recebimento do evento.
Situação	Apresenta a situação do evento, que pode ser pendente, processado ou não permitido.
Situação documento	Apresenta a situação do documento: Erro de negócio; Digitada recebimento; Atualizada no recebimento; Eliminada no recebimento; Cancelada; Inutilizada; Em validação.
Colunas opcionais	Descrição
Nome estabelecimento	Apresenta o nome do estabelecimento.
Nome emitente	Apresenta o nome do emitente do documento.
Detalhes (linha expandida)	Descrição
Chave acesso	Apresenta a chave de acesso referente ao evento.
Protocolo	Apresenta o protocolo do evento na SEFAZ.
Hora emissão evento	Apresenta a hora de emissão do evento.
Hora recebimento evento	Apresenta a hora de recebimento do evento.
Justificativa	Apresenta a justificativa do cancelamento
Ação	Descrição
Atualizar	Quando acionado, serão atualizados os registros conforme o filtro selecionado. Importante salientar que como será realizada nova busca, serão exibidos os dez primeiros registros conforme o filtro.
Recebimento fiscal/físico	Quando acionado, será aberto o documento posicionado de acordo com a situação. Situação do documento: Digitada receb. fiscal: apresenta o programa Manutenção de Documentos (RE1001). Atualizada receb. fiscal: apresenta o programa Desatualização de Documentos (RE0402). Digitada receb. físico: apresenta o programa Recebimento Físico (RE2001). Atualizada receb. físico: apresenta o programa Desatualização de Documento Físicos (RE2006). Importante Para que seja possível a abertura desses programas é necessário que seja dada permissão de execução (menu) dos usuários/grupo usuário ao programa que faz a chamada via HTML -> rep/utils/docXmlOpenProg.r.
Não Permitido	Quando acionado, apresenta uma tela na qual é possível informar um comentário explicando o motivo da alteração da situação do cancelamento para não permitido. Importante: Quando a NF-e/CT-e já está atualizada no fiscal e não pode mais ser desatualizada (por exemplo quando o período já está fechado) o usuário tem a opção de clicar nesse botão e alterar a situação do cancelamento para Não permitido. Somente é possível alterar a situação se a situação do documento for igual a Atualizada Receb. Fiscal e se a situação do cancelamento for igual a Pendente.
Pesquisar	Quando acionado, permite posicionar o programa em um evento específico, pesquisado pelo número do documento ou chave de acesso do documento.
Busca avançada	Permite a busca de documentos pelos seguintes campos: Tipo de documento (NF-e/CT-e) Situação do evento (nenhuma ou várias) Faixa de estabelecimento Faixa de emitente Faixa de número documento Faixa de série documento Faixa de data de emissão do evento Faixa de data de recebimento evento

Orientações gerais:

Não recomendamos a utilização de códigos de entidade (cadastros) em branco, exemplos: Item e Localização.

Ao informar manualmente uma entidade com código em branco em um campo com zoom (pesquisa) o sistema não irá exibir a descrição/nome pois o front end do produto entende como ausência de código. Portanto, a não exibição de descrição/nome referente a entidade com código em branco não será considerada uma manutenção no produto, visto que não há como resolver essa situação.

Salvando as preferências do usuário referente ao Gerenciador de colunas:

A partir da release 12.1.2307 as colunas das tabelas que o usuário selecionar por meio do gerenciador de colunas serão guardadas automaticamente no perfil do usuário. Ao entrar novamente naquela tela onde houve a alteração das colunas, as mesmas serão recuperadas e exibidas para o usuário.

O usuário também tem a opção de restaurar as colunas padrões do sistema por meio do botão "Restaurar padrão" do gerenciador de colunas.

Conteúdos Relacionados:

Configurador de Regras para Tradução de Dados do XML (NFS-e)

Entrada Automática de NF-e de Fornecedores

FIFO na Conversão de NF-e

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Recepção de NF-e Emitida em Ambiente de Homologação

Monitor NFE/CT-e/NFS-e (RE0708)

Parâmetros de Integração do Estabelecimento (CD0360)

Monitora Arquivos de Integração TC 2.0 (CD0590)

Manutenção dos Parâmetros do Conversor de Nota Fiscal Eletrônica (RE0119)