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Atenção: Esta release expirará no dia 11/01/2022.

Introdução

Este documento contém breves descritivos acerca das manutenções efetuadas até 05 de fevereiro de 2021.

As informações do documento de Manutenções estão organizadas conforme estrutura abaixo:

• • Manutenções: são apresentados todos os ajustes acumulados até esta release. Tais ajustes compreendem aprimoramento de performance e melhorias em processos sistêmicos já existentes.

Informações detalhadas podem ser obtidas no Help Online, nos Documentos Técnicos e no Portal TDN.

Manutenções

     Funções corrigidas até 29 de fevereiro de 2021

     Funções corrigidas até 29 de janeiro de 2021

• Ao efetuar a exportação do cadastro para o PDV, a rotina enviava as alíquotas de FECOP para produtos com CST 60.
• Solução: Corrigimos a rotina para não enviar os valores de FECOP para produtos com CST 60. 
• Documentação: 10578548 TMN-3036 - Não enviar FECOP para CST 60
• Data de Expedição: 01/02/2021

• O sistema estava calculando o espaço do campo valor da multa de forma errada no relatório, atribuindo valores negativos à função space, apresentando erros.
• Solução: Realizamos a correção do tamanho do campo para não considerar o cálculo negativo ao redimensionar o campo de multa no relatório.
• Documentação:  10365175_TMN-2985 - Correção no cálculo do espaçamento para exibição do campo multa no extrato de lançamentos.
• Data de Expedição: 01/02/2021

• A tabulação dos campos estavam fora da sequência dificultando o cadastramento dos dados.
• Solução: Realizamos a correção do problema organizando a sequência de tabulação dos campos.
• Documentação: 9822741 TMN-2942 DT Correção da Sequencia de Tabulação de Campos no Cadastro de Endereço do CRM
• Data de Expedição: 01/02/2021

• Débitos nos Livros Fiscais
• Solução: Alterar a PC_FIS_MES para dar ao CRF 532 (CFOP 5202) o mesmo tratamento dado aos CRF´s 587 e 588, ou seja, zerar os valores de ICMS e ICMS-ST, pois os mesmos são destacados na NFE apenas para crédito do destinatário.
• Documentação: 10109718 MTRS-3865 DT Débito Indevido NFE
• Data de Expedição: 01/02/2021

• Baixa de créditos no VARMSTEF
• Solução: Foi corrigido a montagem da consulta acrescentando as aspas simples no valor do campo TVF_EST.
• Documentação: 10358518 MTRS-4073 DT Erro ao consultar a tabela AG2VTFVF
• Data de Expedição: 01/02/2021

• Período de Datas no VAIRPOSI
• Solução: Alteração realizada para inclusão do período de datas no VAIRPOSI.
• Documentação: MTRS-2460 DT Range de datas no cabeçalho do VAIRPOSI
• Data de Expedição: 01/02/2021

• Consulta de Bem no Gerenciamento de Bens
• Solução: Alterar o programa de Gerenciamento de Bens (VAIMGBEM) para que o valor do ICMS não seja abatido do totalizador do Valor do Bem nem do Valor a Depreciar.
• Documentação: 10143915 MTRS-3810 DT Valor a Depreciar e Valor Total Abatendo o Valor do ICMS
• Data de Expedição: 01/02/2021

• Seleção de dados do Razão Contábil
• Solução: Alterações realizadas na seleção de dados para o razão contábil e parâmetros passados para processamento da mesma.
• Documentação: 9446259 MTRS_3236 DT Seleção de Dados Razão Contábil VCTRRAZN
• Data de Expedição: 01/02/2021

• Período de Datas no VAIRRBAC
• Solução: Alteração realizada para inclusão do período de datas no VAIRRBAC.
• Documentação: MTRS-2461 DT Range de datas no cabeçalho do VAIRRBAC
• Data de Expedição: 01/02/2021

• Inibir desconto do XML
• Solução: Correção no processo de inibir desconto do XML
• Documentação: ERM6-2520 DT Correção no processo de Inibir desconto do XML
• Data de Expedição: 01/02/2021

• Abertura de Movimento de Caixa
• Solução: Alterar o programa VGTUINIC, na rotina "GravarMovto" do formulário frmABREMOVI, para exibir o retorno da PC_TES_VDT.PROC_TES_ABRE.
• Documentação: 10343517 MTRS-3907 DT Erro ao Abrir Movimento de Caixa
• Data de Expedição: 01/02/2021

• Nota com produtos importação destaque IPI e CFOP devido
• Solução: Cadastro Verifica filial importadora - Par 9 - FLIMPXXXXX
• Documentação: 10222268 ERM6-2504 DT Nota com produtos importação destaque IPI e CFOP devido
• Data de Expedição: 01/02/2021

• Registros de Inventário no SPED Fiscal
• Solução: Alterar a PROC_FIS_PSED_INV para gerar os registros H020 mesmo com o motivo = 1 (apenas para o RS) e gerar os registros de inventário mesmo com o estoque zerado.
• Documentação: DT Registros de Inventário - SPED Fiscal
• Data de Expedição: 01/02/2021

• Ressarcimento de ST / RS (SPED Fiscal)
• Solução: Alterar a PROC_FIS_SPED_LFIS para não gerar os registros C180 / C181 / C185 / C186 para produtos do tipo = 3 (receita)
• Documentação: DT Ressarcimento de ST - Produtos Receita
• Data de Expedição: 01/02/2021

• Relatório de Despesas
• Solução: Alterar Relatório de Despesas (VGLRDESP) para correção do totalizador das agendas que estava calculando errado
• Documentação: 10614736 DT Relatório de Despesas
• Data de Expedição: 01/02/2021

     Funções corrigidas até 22 de janeiro de 2021

• Erro ao Visualizar Item em Oferta
• Solução: Realizamos uma correção na versão e agora o botão inferior está sendo exibido.
• Documentação: 10649292 NEXUS-2386 DT Erro ao Visualizar Item em Oferta
• Data de expedição: 25/01/2021

• Consumo Indevido na Baixa de XML
• Solução: Realizamos uma ajuste para que as consultas ao serviço sejam realizadas com intervalos de uma hora para cada filial.
• Documentação: 10535192 NEXUS-2382 DT Consumo Indevido na Baixa de XML
• Data de expedição: 25/01/2021

• Adequação do processo de geração da chave de uma NFe
• Solução: Realizamos uma correção e agora o cNF é gerado de acordo com as restrições definidas pela SEFAZ.
• Documentação: NEXUS-1998 DT Adequação do processo de geração da chave de uma NFe
• Data de expedição: 25/01/2021

• Travamento no Cadastro de Produto na Aba Fornecimento
• Solução: Ajuste do processo de edição do campos das grids para que não ocorra mais o travamento.
• Documentação: 9423539 NEXUS-1965 DT Travamento no Cadastro de Produto na Aba Fornecimento
• Data de expedição: 25/01/2021

• Evento de Inclusão de DFe no MDFe
• Solução: Realizamos uma melhoria no conector e agora é possível realizar o evento de inclusão de DFe no MDFe.
• Documentação: 9401178 NEXUS-1891 DT Evento de Inclusão de DFe no MDFe
• Data de expedição: 25/01/2021

• Faturamento WMS
• Solução: Criação do parâmetro 30 -  'SUMQTDPALE' = S para manter itens de mesmo palete  e carga com o mesmo número de pedido novo.
• Documentação: 10642717 EXPTS-3966 DT Faturamento WMS
• Data de expedição: 25/01/2021

• Problemas na Gravação de Lotes de Preço Para D+1
• Solução: Ajustamos o programa para quando os preços forem iguais dar uma mensagem ao final avisando que alguns preços não foram alterados.
• Documentação: 10106914 NEXUS-2327 DT Problemas na Gravação de Lotes de Preço Para D+1
• Data de expedição: 25/01/2021

• Painel de Expedição não Referencia Cupom na Emissão de Nota.
• Solução: Sistema ajustado para referenciar os cupons ficais nas notas de simples remessa.
• Documentação: 10223354 EXPTS-3753 DT Painel de Expedição não Referencia Cupom na Emissão de Nota.
• Data de expedição: 25/01/2021

• Tabela Fiscal no Relatório de Produtos
• Solução: Alterar a consulta da Tabela Fiscal no Relatório de Produtos (VABRPROD) para buscar sempre a tabela interna (CRF 512), com a UF da filial.
• Documentação: 10629632 MTRS-4068 DT Erro no Relatório de Produtos
• Data de expedição: 25/01/2021

• NF de Embalagens
• Solução: Limitada a digitação da quantidade faturada para não permitir mais de 999999.99 itens.
• Documentação: 10516650 ERM6-2492 DT NF de Embalagens
• Data de expedição: 25/01/2021

• Fabricação Própria no Gerencial
• Solução: Adicionado a condição da categoria nas consultas de vendas por mês/dia.
• Documentação: 10165945 DT ERM6-2383 Gerencial Duplica valor Fabricação própria
• Data de expedição: 25/01/2021

• Conta Corrente do Acordo
• Solução: Aumentar a quantidade de colunas da grid de Contratos no programa VGAMAPCC, que ocasionava erro ao ser montada.
• Documentação: 10399834 MTRS-3914 DT Erro no VGAMAPCC
• Data de expedição: 25/01/2021

• Liberação de parcela do contrato
• Solução: Foi corrigido a liberação da parcela através da opção "Um pedido para cada Filial".
• Documentação: 8608802 MTRS-2933 DT Erro ao Liberar Parcela do Contrato de Serviço x Controle Orçamentário
• Data de expedição: 25/01/2021

• Multi-lojas no Relatório de Vendas por Item - VGPRMRVE
• Solução: Adicionado Multi-lojas no Vendas Diárias por Item.
• Documentação: 8518877 ERM6-1635 DT Vendas Diárias por Item VGPRMRVE para Multilojas
• Data de expedição: 25/01/2021

• A NF estava sendo rejeitada pela SEFAZ - Erro 924.
• Solução: Realizada alteração para buscar a chave na nota e fazer a referência
• Documentação:  10151449 TMN-2853 - Erro 924 NF de Devolução
• Data de Expedição: 25/01/2021

• Ao efetuar a importação de cupons através do WebService Zanthus, a rotina não estava realizando o DexPara de filiais corretamente.
• Solução: Corrigimos a rotina para atribuir a filial parametrizada Zanthus - RMS.
• Documentação:   10500117 TMN-2983 - De x Para Filiais Zanthus - RMS
• Data de Expedição: 25/01/2021

• Ao efetuar a exportação do cadastro para o PDV, a rotina enviava as alíquotas de FECOP para produtos com CST 60.
• Solução: Corrigimos a rotina para não enviar os valores de FECOP para produtos com CST 60. 
• Documentação: 10578548 TMN-3036 - Não enviar FECOP para CST 60
• Data de Expedição: 01/02/2021

• Ao efetuar a exportação de cadastro, a rotina não estava enviando a redução Tx para o Rio de Janeiro.
• Solução: Corrigimos a rotina para enviar a redução conforme parâmetro cadastrado
• Documentação:  10599954 TMN-3024 - Correção no envio de reduções de base
• Data de Expedição: 25/01/2021

• Ao efetuar a exportação do cadastro para o PDV, a rotina enviava as alíquotas de FECOP para produtos com CST 60.
• Solução: Corrigimos a rotina para não enviar os valores de FECOP para produtos com CST 60. 
• Documentação: 10578548 TMN-3036 - Não enviar FECOP para CST 60
• Data de Expedição: 01/02/2021

     Funções corrigidas até 15 de Janeiro de 2021

• Equalização de Cliente no Cadastro API CRM
• Solução: Realizamos um ajuste a agora a equalização também ocorre durante a inserção de clientes.
• Documentação: 10003774 NEXUS-2166 DT Equalização de Cliente no Cadastro API CRM
• Data de Expedição: 18/01/2021

• Cálculo de expurgo de oferta e a saída média
• Solução: Sistema ajustado para calcular de forma correta.
• Documentação: 9690819 EXPTS-3910 Cálculo de expurgo de oferta e a saída média
• Data de Expedição: 18/01/2021

• CIAP - Modelo A e Anexo I
• Solução: Alterado o VAIRCIAP para considerar o valor de Outros, conforme parâmetro 116-CIAPSEMPVV, para o Modelo A e Anexo I.
• Documentação: 9367285 MTRS-3369 DT Relatório Ativo Anexo I
• Data de Expedição: 18/01/2021

• Integração Fiscal Mensal
• Solução: Alterada a Integração das notas no Fiscal Mensal para tratar a sequência dos itens corretamente.
• Documentação: 9899894 ERM6-2377 DT Integracao Fiscal Mensal
• Data de Expedição: 18/01/2021

• Rateio de valor no Ativo
• Solução: Alteração realizada no programa VAIMATIV para que o rateio do valor do ICMS seja realizado.
• Documentação: 10591459 MTRS-4058 DT Rateio de valores no Imobilizado
• Data de Expedição: 18/01/2021

• Rejeição de conta orçamentária
• Solução: Foi acrescentado a validação atual do item ao aprovar a planilha orçamentária, para prevalecer a aprovação e/ou a rejeição dos itens.
• Documentação: 9073787 MTRS-3020 DT Erro ao Rejeitar Item da Planilha Orçamentária no PCO
• Data de Expedição: 18/01/2021

• Funrural em notas de estorno
• Solução: Se a nota a ser estornada tiver o Funrural, o mesmo será replicado na nota de estorno.
• Documentação: 10520167 DT ERM6-2498 Destaque funrural notas de estorno
• Data de Expedição: 18/01/2021

• Relatório de produtos não vendidos
• Solução: Não considerar itens com pendência de venda quando for selecionada a opção “Não” no filtro Considerar Pendência.
• Documentação: 9566150 ERM6-2141 DT Relatório de produtos não vendidos com pendencia de venda.
• Data de Expedição: 18/01/2021

• Nota de Bonificação e Compra
• Solução: Corrigido o Recebimento para identificar se o pedido é de bonificação ou compra ao realizar a associação.
• Documentação: 9516585 ERM6-2478 DT Nota de Bonificacao e Compra
• Data de Expedição: 18/01/2021

• Registro H020 do SPED Fiscal
• Solução: Alteração no inventário do SPED Fiscal para tratar as alterações da tabela fiscal na geração do registro H020.
• Documentação: MTRS-3899 DT Tratamento da Tabela Fiscal no Inventário do SPED Fiscal
• Data de Expedição: 18/01/2021

• O programa não estava preenchendo corretamente os campos do cheque ao digitar a linha CMC7.
• Solução: Corrigimos o sistema para validar corretamente o CMC7 de acordo com as normas da FEBRABAN.
• Documentação:   9623716 TMN-2514 - Correção na validação do CMC7 e preenchimento automático dos campos
• Data de Expedição: 18/01/2021