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tabs | C176, E111, 1921 |
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ids | aba22,aba23,aba24 |
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| Registro C176 escrituração de documento fiscal, que acoberte operação que represente desfazimento de substituição tributária realizada em operações anteriores, ou seja a nota fiscal de entrada que possui valor de ICMS ST Devido ou Retido, e foi utilizada para calcular o ressarcimento do ICMS ST.
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| Apuração do imposto relativa às operações não incentivadas: 1. informar o crédito fiscal relativo ao ressarcimento compondo o valor total dos ajustes a crédito no campo 08, do registro E110; 2. discriminar o crédito fiscal no registro E111, com a utilização do código AM020010, relacionado no Anexo I da Resolução nº 0016/2014-GSEFAZ, de 22 de maio de 2014.; 3. no registro E112, identificar no campo 03 o número do processo relativo ao pedido de ressarcimento, sem informação das máscaras “.”, “/” e “-” e dos 10 (dez) primeiros dígitos “0101014101”; 4. no registro E113, identificar a nota fiscal que deu origem ao crédito fiscal, escriturada na forma estabelecida na alínea “b” deste inciso;
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| Apuração do imposto relativa às operações com produtos incentivados: 1. informar o crédito fiscal relativo ao ressarcimento compondo o valor total dos ajustes a crédito no campo 06, do registro 1920; 2. discriminar o crédito fiscal no registro 1921, com a utilização do código AM020010, relacionado no Anexo I da Resolução nº 0016/2014-GSEFAZ, de 22 de maio de 2014.; 3. no registro 1922, identificar no campo 03 o número do processo relativo ao pedido de ressarcimento, sem informação das máscaras “.”, “/” e “-” e dos 10 (dez) primeiros dígitos “0101014101”; 4. no registro 1923, identificar a nota fiscal que deu origem ao crédito fiscal, escriturada na forma estabelecida na alínea “b” deste inciso;
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06. DOCUMENTO DE REFERÊNCIA
Ressarcimento de ICMS ST - Amazonas
HTML |
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