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Observação: Para a correta seleção dos lançamentos financeiros Foi criado um processo no qual serão informados os tipos de documento utilizados no TOTVS Gestão Financeira que irão gerar informações de Contribuição/Crédito.
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Este processo pode ser acessado no TOTVS Gestão Fiscal no menu Opções | Parâmetros | Processos – EFD PIS/COFINS – Registro F100 Tipos de Documentos Considerados. |
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Em versões superiores a 12.1.31, para a geração do F100, deve-se acessar o Módulo de Gestão Fiscal, na aba Cadastros Específicos e acessar o formulário referente aos Parâmetros de Processo, dentro do cadastro, selecione Anexos | Filtro de Operações. Dentro da aba, preencha os parâmetros da operação de acordo com a seguinte documentação: F100 - Filtro de Operações. |
Ao criar o processo deverá ser informado o Tipo de Operação, a Natureza da base de Cálculo do Crédito e se o documento será selecionado pela Data de Emissão, Data Data de Baixa ou Data de Vencimento. Para cada tipo de documento deverão ser incluídos os Tributos PIS e COFINS com os respectivos CST.
Este processo deverá ser executado sempre antes de ser disparada a geração da rotina para que a informação dos tributos seja inserida nos lançamentos financeiros. O processo poderá ser executado sempre que for feita a inclusão de novos lançamentos ou os mesmos sofrerem alteração em seus valores.
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O processo é disparado através do RM Fiscal.exe no menu Utilitários | Gerador de saídas | Cálculo das Contribuições Docs |
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Não Escriturados. |
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O processo é disparado através da MDI, sistema Gestão Fiscal no menu Utilitários | Cálculos | Cálculo das Contribuições Docs Não Escriturados. |
Foi criado o Campo Conta Contábil do Sped no Parâmetro do Processo - Sub Pasta Tipo de Documento. Se houver integração contábil, apresentar lookup para o Cadastro de Plano de Contas da Coligada do contexto e contas globais, se não houver integração apresentar o campo texto para digitação.
Em relação aos parâmetros "Não Gerar Valores para Notas Sem Direito a Crédito (PIS/COFINS)" e "Não Gerar Operações Sem Direito a Crédito (PIS/COFINS)", o sistema terá o seguinte comportamento:na Geração da Rotina no Layout do gerador de saídas (Os valores de CST devem ser preenchidos separadas por (;) Ponto e Virgula):
CST Não Gerar Valores para a primeira opção os Notas Sem Direito a Crédito (PIS/COFINS): Os registros serão gerados porem porém sem os valores de PIS/COFINS.
CST Não Gerar Operações Sem Direito a Crédito (PIS/COFINS): Esta A segunda opção não será aplicada neste registro.
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Em versões superiores a 12.1.13131, para a geração do F100 considerando Aplicações Financeiras, deve-se acessar o Módulo de Gestão Fiscal, na aba Cadastros Específicos e acessar o formulário referente aos Parâmetros de Processo, dentro do cadastro, selecione Anexos | Flitro Filtro de Operações. Dentro da aba, preencha os parâmetros da operação de acordo com a seguinte documentação: F100 - Aplicação Financeira |
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