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1. Clique no botão INCLUIR Em Atualizações > Viagens > Viagem Mod. 3> Viagem Mod. 3 ou Atualizações > Viagens > Rodoviário Entrega > Viagem Mod. 2
2. Através da aba Recursos (Viagem Modelo 3) ou Complemento de Viagem (Viagem mod. 2), vincule a operadora de frota, o veículo e o motorista.
   2.1.Depois de informado o código da operadora no complemento de viagem, ao informar o veículo da viagem, automaticamente será calculado o pedágio referente à rota selecionada na tela de viagem.
   2.2.Para completar os dados da integração, deve-se informar ainda o número do cartão que o motorista portará durante a viagem. Esse número pode ser obtido automaticamente por meio da amarração entre motorista x cartão.
   2.3.Após o preenchimento dos dados do complemento de viagem, esta será gravada. Na gravação, ao utilizar os recursos da integração, serão sincronizados os dados de fornecedores, motoristas e veículos com a base de dados da RepomFrete.
   
   
   
3. Emissão do Contrato Repom 
4. Posicionado novamente na rotina de Viagem Modelo 3 ou Viagem de Entrega Mod.2 , clique no botão OUTRAS AÇÕES → Manutenção → Fechamento → Fechar. Neste momento ocorrerá a emissão do contrato junto a plataforma RepomFrete.
   
   
   Exemplo de uma viagem fechada e integrada junto a platafaforma RepomFrete. O sistema irá retornar o número do contrato Repom através do campo N.o Proc.Tr. , e o número do CIOT artavés do campo CIOT.
   Envio de Movimentos Repom (Processo Opcional)
   Em Atualizações → Transporte → Movto Custo Transp, realize quando necessário lançamentos de despesas para a viagem Repom em questão. Estas despesas podem ser lançadas  após a viagem Fechada, mesmo com Contrato de Carreteiro previamente emitido.
   Caso o lançamento da despesa após a emissão do Contrato Repom, o envio de movimentos junto ao contrato Repom será realizado a cada lançamento de despesa na rotina.
   
   
5. Encerramento da Viagem
   Após apontar todas as Operações da Viagem e apontar Ocorrência para todos os documentos inseridos na viagem, novamente na rotina de Viagem Modelo 3 ou Viagem de Entrega Mod.2 , clique no botão OUTRAS AÇÕES → Manutenção →Encerramento → Encerrar . 
   
   

6. Emissão do Contrato Carreteiro/Quitação Contrato Repom (MV_LIBCTC=F/T)
   Em Atualizações → Terceiros → Contrato de Carreteiro, emita um Contrato de Carreteiro para esta viagem. O envio dos dados de quitação do contrato repom será enviado na emissão do Contrato de Carreteiro. Caso o parâmetro MV_LIBCTC esteja com conteúdo "T", a quitação do contrato Repom será enviada na liberação do Contrato de Carreteiro através da rotina Liberação de Contratos (TMSA251)
   
   

   Aviso
   title Impostos calculados pela Repom
   Os impostos calculados pela Repom serão relacionados ao TMS Protheus na emissão do Contrato de Carreteiro (MV_LIBCTC). Caso os impostos no contrato Repom não tenham sido calculados, o contrato de carreteiro não será gerado.

Quitação do Contrato de Carreteiro/Quitação Contrato Repom
A quitação do Contrato de Carreteiro e suas baixas financeiras ocorrerão mediante o processo de configuração do processo Conciliação Bancária, processo o qual deverá ser realizado separadamente a este fluxo.

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O envio de movimentos Repom poderá ocorrer em ambos processos acima apresentados, após o fechamento da viagem. Para realização deste processo, se faz necessária a pré condição de possuir a relação de Despesas TMS vinculada a ações Repom. Este cadastro é realizado através da rotina o cadastro Operadoras x Ações (TMSAE65 - SIGATMS).   Após 

Para realizar o lançamento de uma despesa movimento, realize os passos abaixo:

1. No SIGATMS, clique em Atualizações > Transporte > Movto. Custo Transp.
2.  Na tela Movimento de Custo de Transporte, clique em Incluir.
3.  Na sequencia é apresentada a tela Movimento de Custo de Transporte - Incluir, que é dividida em:
   1. Cabeçalho: são apresentados o número do documento e a data de movimentação.
   2. Itens: são apresentados os dados relacionados às despesas de transporte, tais como: código da despesa pré cadastrada na rotina Operadora x Ações, veículo, filial de origem da viagem, número da viagem, custo na moeda nacional, valor cobrado, saldo, entre outros.
4.  Em Cabeçalho, informe os dados necessários para este registro.
5.  Em Itens, informe os dados relativos aos itens que compõem este registro.

6. Confirme os dados.
   
   

   Informações
   Somente serão integrados na plataforma RepomFrete os movimentos lançados após emissão do Contrato Repom (Fechamento da Viagem TMS). O envio das ações junto ao contrato Repom será realizado a cada lançamento de despesa na rotina.  Para maiores informações sobre como realizar o lançamento e controle de despesas, acesse Movimento de Custo de Transporte (TMSA070 - SIGATMS).

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